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索引号: 052224292-202008-313213 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2020-08-14 15:49
名 称: 东川区农业农村局2019年 部门整体支出绩效自评报告
文号: 关键字:

东川区农业农村局2019年 部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2020-08-14 15:49 浏览次数:55
字号:[ ]

东川区农业农村局2019年

部门整体支出绩效自评报告

项目名称:东川区农业农村局部门整体支出

部门名称:东川区农业农村局

评价机构:东川区农业农村局

202005



目 录

摘要... - 1 -

一、部门概况... - 1 -

(一)部门机构设置及编制... - 1 -

(二)部门职能... - 2 -

(三)部门工作完成情况... - 4 -

(四)部门管理制度... - 7 -

(五)部门资金来源及使用情况... - 8 -

(六)政府采购情况... - 9 -

(七)固定资产情况... - 9 -

二、绩效目标... - 10 -

三、评价思路和过程... - 12 -

(一)评价思路... - 12 -

(二)评价目的... - 12 -

(三)评价依据... - 12 -

(四)评价对象及评价时段。... - 13 -

四、评价结论和绩效分析... - 13 -

(一)评价结论... - 13 -

(二)具体绩效分析... - 15 -

五、主要经验做法... - 22 -

六、存在的问题... - 22 -

七、改进措施及建议... - 23 -


昆明市东川区农业农村局2019年度部门整体支出绩效评价报告

(摘要)

一、部门概况:

(一)部门机构设置、编制

东川区农业农村局内设9个管理科室,下设14个独立编制机构,其中:行政单位1个,参照公务员管理的事业单位2个,事业单位11个。分别是:

1.东川区农业农村局

2.东川区渔政执法大队

3.东川区农机监理所

4.东川区农业技术推广中心

5.东川区种子管理站

6.东川区农村经济经营管理站

7.东川区土壤肥料工作站

8.东川区植保植检工作站

9.东川区农业机械技术推广站

10.东川区动物卫生监督所

11.东川区畜牧科技推广站

12.东川区农村能源环境滥测站

13.东川区动物疫病预防控制中心

14.东川区经济作物推广站

截至2019年12月末,区农业农村局人员编制253人,其中:行政编制24人(含行政工勤编制3人),事业编制229人(含参公18人);实有行政人员25人(含行政工勤人员3人),事业人员212人(含参公14人)。

全局现有车编5辆,实有车辆18辆。

(二)部门职能

1.贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的政策、法规,拟定全区农业和农村经济发展的中长期规划,并负责组织实施;承担农业产业化经营和农业信息化体系建设;监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息;负责全区农业资源区划。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻落实农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策法规;负责减轻农民负担和村民筹资筹劳工作的监督管理,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

3.负责指导农村土地(含耕地、草原、水域、滩涂等)承包经营及有关合同管理、流转规范,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作相衔接,农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内,农业主管部门会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后,改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。

4.提出全区农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议,经批准后组织实施。

5.指导粮食等主要农业产品生产,指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用,依法管理耕地质量,发展节水农业;规划指导农业基础设施、高产稳产农田(地)建设和中低产田(地)改造。

6.负责农产品和农业投入品质量安全监督和管理;承担提升农产品质量安全水平的责任;负责农产品生产环节的安全监管和监测;依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,做好农产品“三品一标”的认证工作;指导农产品检验检测体系建设。

7.负责农业生产资料质量安全监督管理,依法开展农业行政执法;负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;负责渔业、船舶水上作业、农业机械、农产品生产加工、农村沼气等领域安全生产工作;负责并指导农业机械化和农机安全监理工作。

8.承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,协调种子等救灾物资储备和调拨,提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责农作物重大病虫害防治;负责动植物防疫和检疫工作,组织监督对区内动植物的防疫检疫工作;组织有害生物普查;负责兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医的管理。

9.负责全区农业科技推广及其队伍建设工作;组织重大科技项目推广和管理;参与实施农村实用人才培训工程;制定农业技术推广的规划、计划并组织实施;会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。

10.拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作,指导生态农业、生物农业、循环农业的发展,会同有关部门做好村容村貌整治工作。

11.负责农业科技交流与合作;负责实施管理利用外资农业项目,发展外向型农业,促进全区农业对外开放。

12.承担东川区生物资源开发创新办公室、东川区重大动物疫病防治指挥部的日常工作;负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作。

13承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(三)预算收支总额及预算执行情况

1.收入决算情况

2019年本年收入(财政拨款收入)16877.78万元,其中:一般公共服务支出4569.78万元,社会保障就业支出320.55万元,城乡社区支出954.30万元,农林水支出8919.14万元,自然资源海洋气象等支出2114万元。

2.支出决算情况

2019年本年支出13088.39万元,其中:一般公共服务支:4549.41万元,社会保障就业支出320.55万元,节能环保支出3.81万元,城乡社区支出268.50万元,农林水支出7291.33万元,自然资源海洋气象等支出654.79万元。

(1)基本支出情况

2019年度基本支出4779.13万元(人员支出:4591.23万元,日常公用经费187.90万元),基本支出占总支出的36.51%,年末结转结余4.98万元。

(2)项目支出情况

项目支出8309.27万元,项目支出占总支出的63.49%。年末结转结余5154.55万元。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结果

根据附件1:《东川区农业农村局部门整体支出绩效评价共性指标体系》评分,区农业农村局自评得分93分,部门整体支出绩效为“优”。

(二)主要绩效

区农业农村局2019年度按照《部门(单位)整体支出绩效目标申报表(2019年度)》中设定年度主要工作内容开展工作,实现年度目标,预算配置合理,管理规范,职责履职良好。主要表现在以下方面:

1.部门决策方面:部门中长期规划目标明确合理,年度工作计划与年度工作目标相一致,并与部门中长期规划目标相结合;部门职能科学合理,与年度工作计划与年度工作目标互相衔接;预算配置合理;人力资源和办公资源得到有效保证;但预算绩效管理方面有待加强。

2.部门管理方面:预算管理规范,预算完成率达到要求;预算管理制度完善,规范了财务管理工作;管理制度健全且有效执行;政府采购合理规范。

3.部门绩效方面:紧紧围绕年初确定的目标,进一步强化组织领导,较好的完成了年度工作任务,职责履行良好;社会公众和服务对象满意度良好,目标群体对部门职责履行及履职效果普遍持肯定态度;但在队伍建设和长效管理创新方面还有待加强。

三、经验、问题和建议

(一)经验

实现财务精细化管理,切实提高依法理财水平加强财政政策法规宣传,深入贯彻有关财政法律法规;加强财政资金监管,完善财政内部控制制度,自觉接受财政、审计及社会各界的监督;全面实行综合预算,政府采购,费用支出申报制度。在政策允许的范围内,尽可能的盘活资产,保障国有资产的安全。

(二)存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,还需加强预算管理,科学编制预算。二是预算内部控制管理制度,尚未制定详细的部门整体支出绩效问责机制,专项资金管理制度有待进行针对性逐一完善。三是绩效目标开展了动态监控,但未对全部的绩效目标运行情况进行跟踪汇总,未定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查。四是预算管理的监督考核台账不够细致,在及时监控资金执行进度,评估资金使用质量效果方面有待进一步完善。

(三)改进措施及建议

一是强化制度性建设;二是细化绩效过程管理;三是加强绩效评价结果运用;四是做好绩效运行跟踪监控工作;五是预算做到科学管理,提高资金使用效益;六是加强部门预算执行情况台账管理,形成有效台账管理


昆明市东川区农业农村局2019年度部门整体支出绩效评价报告

(正文)

根据《中华人民共和国预算法》,按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发201621号)和《东川区财政局关于开展2019年度东川区绩效自评工作的通知》(东财绩〔2020〕3号)要求,昆明市东川区农业农村局对2019年度部门整体支出绩效进行自评,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门机构设置及编制

东川区农业农村局内设9个管理科室,下设14个独立编制机构,其中:行政单位1个,参照公务员管理的事业单位2个,事业单位11个。分别是:

1.东川区农业农村局

2.东川区渔政执法大队

3.东川区农机监理所

4.东川区农业技术推广中心

5.东川区种子管理站

6.东川区农村经济经营管理站

7.东川区土壤肥料工作站

8.东川区植保植检工作站

9.东川区农业机械技术推广站

10.东川区动物卫生监督所

11.东川区畜牧科技推广站

12.东川区农村能源环境滥测站

13.东川区动物疫病预防控制中心

14.东川区经济作物推广站

截至2019年12月末,区农业农村局人员编制253人,其中:行政编制24人(含行政工勤编制3人),事业编制229人(含参公18人);实有行政人员25人(含行政工勤人员3人),事业人员212人(含参公14人)。

全局现有车编5辆,实有车辆18辆。

(二)部门职能

1.贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的政策、法规,拟定全区农业和农村经济发展的中长期规划,并负责组织实施;承担农业产业化经营和农业信息化体系建设;监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息;负责全区农业资源区划。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻落实农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策法规;负责减轻农民负担和村民筹资筹劳工作的监督管理,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

3.负责指导农村土地(含耕地、草原、水域、滩涂等)承包经营及有关合同管理、流转规范,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作相衔接,农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内,农业主管部门会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后,改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。

4.提出全区农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议,经批准后组织实施。

5.指导粮食等主要农业产品生产,指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用,依法管理耕地质量,发展节水农业;规划指导农业基础设施、高产稳产农田(地)建设和中低产田(地)改造。

6.负责农产品和农业投入品质量安全监督和管理;承担提升农产品质量安全水平的责任;负责农产品生产环节的安全监管和监测;依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,做好农产品“三品一标”的认证工作;指导农产品检验检测体系建设。

7.负责农业生产资料质量安全监督管理,依法开展农业行政执法;负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;负责渔业、船舶水上作业、农业机械、农产品生产加工、农村沼气等领域安全生产工作;负责并指导农业机械化和农机安全监理工作。

8.承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,协调种子等救灾物资储备和调拨,提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责农作物重大病虫害防治;负责动植物防疫和检疫工作,组织监督对区内动植物的防疫检疫工作;组织有害生物普查;负责兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医的管理。

9.负责全区农业科技推广及其队伍建设工作;组织重大科技项目推广和管理;参与实施农村实用人才培训工程;制定农业技术推广的规划、计划并组织实施;会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。

10.拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作,指导生态农业、生物农业、循环农业的发展,会同有关部门做好村容村貌整治工作。

11.负责农业科技交流与合作;负责实施管理利用外资农业项目,发展外向型农业,促进全区农业对外开放。

12.承担东川区生物资源开发创新办公室、东川区重大动物疫病防治指挥部的日常工作;负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作。

13承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(三)部门工作完成情况

1.主要经济指标完成情况

2019年全区农业生产总体保持平稳发展态势,粮食、蔬菜生产安全稳定。预计2019年度全区农林牧渔业总产值159400万元,同比增长7%;农民人均可支配收入9320万元,同比增长9.1%。截止三季度统计数据:(1)全区完成粮食播种面积25.4万亩,预计产量5.62万吨,同比减产28.4%,其中小春3.4万亩,产量0.31万吨;大春22万亩,产量5.31万吨,其中:水稻1.8万亩,玉米9.9万亩,薯类完成8.6万亩,杂粮1.7万亩。(2)农林牧渔业总产值完成90538万元,同比增速6.3%。其中:农业产值完成22092万元,同比增速6.7%;林业产值完成5453万元,同比增速9.3%;牧业产值完成56550万元,同比增速5.8%;渔业产值完成1795万元,同比增速6.9%。(3)全区第一产业增加值完成49580万元,同比增速6.5%。其中:农林牧渔业增加值完成51954万元,同比增速6.5%;农业增加值完成13554万元,同比增速6.5%;林业增加值完成3363万元,同比增速10%;牧业增加值完成31584万元,同比增速6.1%;渔业增加值完成1079万元,同比增速7%。(4)截至目前农村常驻居民人均可支配收入6745.4元,同比增长7%;全区农村经济总收入172126.42万元,同比增长1.8%;(5)完成向中央、省、市级争取项目资金7944.996万元(6)招商引资工作:共洽谈新项目5个,其中昆明市东川区旭阳养殖有限公司生猪养殖场建设项目和云南清溪谷集团芦笋种植基地建设项目2个项目已开工建设,东方希望集团养殖项目、昆明高能石油液化气充装站建设项目、博雅山水数字化农业服务中心建设项目3个项目在谈;上报固定资产投资项目2个,总投资7780万元,完成入库投资8334万元。(7)完成项目包装7个,总投资达17525万元,分别是东川区万头猪场建设项目、东川区铜都街道办磨盘等3个村高标准农田建设项目、东川区福美生猪养殖场建设项目、东川区2019年农村能源项目、东川特色农产品全国推广项目、东川区高标准农田建设项目、东川区高效节水灌溉建设项目。(8)截止10月15日,我局13个区级重点项目,总投资17230万元,现已完成投资11686万元。

2.突出重点,稳定传统农业生产。

一是做好春耕生产良种储备。二是狠抓科技措施推广三是实施品种改良推进畜禽生产。

3.品牌引领,构建特色农业格局。

一是抓实时令蔬菜种植。二是做好经济林果技术服务。。三是推进花卉园艺生产。四是推进一县一业品牌创建,。五是加强“三品一标”申报,

4.因村施策,加大产业扶贫力度。

一是紧盯一个目标,多方增加收入。二是用好两笔资金,产业带动全覆盖。三是抓实三项工作,做好国家抽查复核。第一,紧盯考核任务做好台账规范化建设。

5.夯实基础,提升农业农村环境。

一是抓实项目建设。二是强化动物疫病防控。三是全面开展人居环境整治工作。

6.聚焦任务,加快农业改革步伐

一是农村承包地确权工作顺利通过国家数据汇交。二是全面启动农村集体产权制度改革。三是抓好乡村振兴规划编制工作。

7.积极作为,强化农业监督执法

一是抓好农业安全生产执法检查,二是抓好农资市场监管。三是认真开展农产品质量监管。四是加大农业面源污染治理。五是开展“大棚房”问题专项清理整治行动,六是加强非洲猪瘟防控工作。

8.践行宗旨,履行为民服务举措

一是抓好“挂包帮、转走访”工作,二是大力实施农业特色保险,三是主动应对,减少灾害损失,四是实施农村实用技术培训。

9夯实党建,加强队伍作风建设。

一是把扫黑除恶专项斗争同农业农村工作相结合,二是把党风廉政建设同农业农村工作相结合。

(四)部门管理制度

东川区农业局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上,制定了《东川区农业局财务管理制度》、《东川区农业局固定资产管理办法》《东川区农业局公务接待制度》、《东川区农业局党委会决策重大事项议事规定》、《东川区农业局项目管理办法》、《东川区农业局“四重一大”监督管理制度。

(五)部门资金来源及使用情况

1.收入决算情况

2019年本年收入(财政拨款收入)16877.78万元,其中:一般公共服务支出4569.79万元,社会保障就业支出320.55万元,城乡社区支出954.30万元,农林水支出8919.14万元,自然资源海洋气象等支出2114万元。

2.支出决算情况

2019年本年支出13088.39万元,其中:一般公共服务支:4549.41万元,社会保障就业支出320.55万元,节能环保支出3.81万元,城乡社区支出268.50万元,农林水支出7291.33万元,自然资源海洋气象等支出654.79万元。

(1)基本支出情况

2019年度基本支出4779.13万元(人员支出:4591.23万元,日常公用经费187.90万元),基本支出占总支出的36.51%,年末结转结余4.98万元。

(2)项目支出情况

项目支出8309.27万元,项目支出占总支出的63.49%。年末结转结余5154.55万元。

3.预算资金管理情况

(1)预算管理情况

2019年度,年初结转结余1871.79万元,调整年初结转结余数501.64万元,调整后年初结转结余1370.15万元,东川区农业局财政预算(含调整预算)到位资金为16877.78万元,年度决算实际支出数为13088.39万元,年末结转结余5159.53万元,预算完成率为71.73%。

2019年度,东川区农业局“三公经费”财政拨款支出预算为10.28万元,实际支出数为42.05万元。

(2)制度建设执行情况

东川区农业局制定了《财务管理制度》、《内部控制制度》,对日常公用经费管理严格的执行相关制度,费用报销按照报账流程审核审批,由归口业务科室填报审核-分管领导签字-计财科审核签字-分管财务领导审核签字-局长签字审批。

(六)政府采购情况

政府采购支出情况:2019年政府采购支出合计924.24万元,其中:货物支出840.69万元,服务支出83.55万元。

(七)固定资产情况

2019年固定资产总原值1844.63万元,累计折旧934.39万元,固定资产净值910.24万元,无形资产原价1540.24万元,累计摊销165.61万元,无形资产净值1374.63万元。

二、绩效目标

(一)部门总目标

紧紧围绕“11311”发展思路,结合“不忘初心、牢记使命主题教育,以抓好脱贫攻坚成效巩固提升与全面推进乡村振兴战略启动的有机衔接和深度融合为总抓手,以推进农业供给侧结构性改革为主线,以促进农业增效、农民增收和改善农村人居环境发展为目标,积极推进各项工作提效破局。

(二)部门项目具体计划目标

1启动和落实优势产业发展三年行动方案,并全力组织实施。结合东川实际,区政府已制定印发了《关于加快东川区小江流域干热河谷区农业产业科技园发展的实施意见(2018-2020年)》、《关于加快东川区中药材产业发展的实施意见(2018-2020年)》、《关于加快东川区畜牧业产业发展的实施意见(2018-2020年)》三个优势产业实施意见。三个特色产业项目总投资98361.41万元,其中新型经营主体投入和群众自筹资金72878万元,申请市级财政资金补助6000万元,区级配套资金19483.41万元。项目建成后,预计可带动全区29722户建档立卡贫困户,占全区建档立卡贫困户的99%,可带动建档立卡贫困户增收达2500元以上。

2认真落实“一县一业”中药材(2018-2021年)发展行动实施意见。区政府制定印发了东川区中药材产业专项扶持意见和东川区一县一业中药材产业发展实施意见,将通过4年(2018-2021年)的时间,采取内培外引,加大新型经营主体培育带动的方式,建立相对完善的中药材产业精准扶贫的新模式,在东川区8个乡镇(街道)不同海拔段大力发展大宗、道地、特色药材种植,带动农业转型升级。到2021年,争取建成雪上一枝蒿、雪胆各1个保种基地,300亩育种育苗基地,中药材种植面积力争达10万亩(含云南参、工业大麻、芦荟等品种)、培育和引进农业新型经营主体50个、新引进中药材加工企业2个,实现中药材产值达5亿元,带动农户30000户(其中建档立卡贫困户15000户)增收,实现户均增收3000元以上。

3认真落实小江干热河谷育种繁重3年行动方案。充分发挥东川区热资源禀赋,利用3年的时间,在小江河谷地区建设东川区小江干热河谷科技园育种繁种产业基地,建成1个专家工作站、1500亩引种试验示范基地、2家科研合作机构,产值达5000万元以上。积极开展招商引资,引进实力强、辐射带动广的种子企业落户东川进行育种繁种基地建设,切实提高产业效益,达到农业增效、农民增收的目的。

4大力争取实施119个村村级光伏扶贫项目。东川区已上报了119个村,每个村300千瓦规模的村级发电站(其中5个村为500千瓦),项目涵盖贫困户7500户,项目一旦获批后,即将组织建设,使东川区近三分之一的贫困户可获得稳定增收的产业支撑。

5.创新机制体制,深化农业农村改革。一是按照国家的统一部署,继续抓好农村土地承包经营权确权登记颁证工作和农村集体资产量化改革工作,全面探索“资产变资源、资金变股金、农民变股民”的“三变”改革模式,激活农村发展新动能;二是学习借鉴先进地区的经验,加大深化财政专项扶贫资金和涉农资金股权化改革力度,积极探索村集体经济发展参与机制和资产收益扶贫模式,从机制源头上化解财政资金使用风险,保障资金安全,提高资金使用效率;三是按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,抓好脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接。

三、评价思路和过程

(一)评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的

通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据

1.《中华人民共和国预算法》;

2.《东川区预算绩效管理暂行办法》(东政发〔2015〕104号);

3.《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》(东政办发〔2016〕169号);

4.《东川区预算绩效管理工作考核办法(试行)》(东政办发〔2017〕24号);

5.《东川区部门预算绩效目标管理办法》(东政发〔2017〕110号)《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》(东政发〔2017〕111号);

6.《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》(昆财绩〔2018〕60号);

7.部门(单位)2019年度部门预算绩效目标批复(含预算调整追加)文件,部门(单位)三定方案、年度工作任务目标及中长期规划,专项资金项目及资金管理办法,部门(单位)财务会计制度,中央、省、市、区相关政策规定等。

(四)评价对象及评价时段。

评价对象:东川区农业局部门整体支出;

评价时段:2019年1月1日至2019年12月31日;

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1.评价结果

根据附件1:《东川区农业农村局部门整体支出绩效评价共性指标体系》评分,区农业农村局自评得分93分,部门整体支出绩效为“优”。

2.主要绩效

区农业农村局2019年度按照《部门(单位)整体支出绩效目标申报表(2019年度)》中设定年度主要工作内容开展工作,实现年度目标,预算配置合理,管理规范,职责履职良好。主要表现在以下方面:

(1)部门决策方面:部门中长期规划目标明确合理,年度工作计划与年度工作目标相一致,并与部门中长期规划目标相结合;部门职能科学合理,与年度工作计划与年度工作目标互相衔接;预算配置合理;人力资源和办公资源得到有效保证;但预算绩效管理方面有待加强。

(2)部门管理方面:预算管理规范,预算完成率达到要求;预算管理制度完善,规范了财务管理工作;管理制度健全且有效执行;政府采购合理规范。

(3)部门绩效方面:紧紧围绕年初确定的目标,进一步强化组织领导,较好的完成了年度工作任务,职责履行良好;社会公众和服务对象满意度良好,目标群体对部门职责履行及履职效果普遍持肯定态度;但在队伍建设和长效管理创新方面还有待加强。

项目绩效目标完成情况:2019年全区农林牧渔业总产值完成178753万元,同比增长6.3%。其中农业产值完成63490万元,同比增长6.6%;林业产值完成9022万元,同比增长8.2%;牧业产值完成96617万元,同比增长6.1%;渔业产值完成2506万元,同比增长6.8%;农林牧渔服务业产值完成7118万元,同比增长4.5%;;第一产业增加值完成96538万元,同比增长6.3%;农村常住居民人均可支配收入9414元,同比增长10.2%。完成固定资产投资8886万元;上报农业招商项目4个,引进协议总投资5400万元,完成投资2910万元。2019年完成项目包装10个,包装项目总投资56199万元,其中:300万元以上项目包装5个,3000万元以上项目包装5个。2019年,完成争取省级项目5个,争取省级项目资金310.466万元。2019年,完成重点建设项目15个,总投资21718.64万元,实际完成投资21260.093万元。

整体支出绩效目标完成情况:2019年完成本局在职(234人)及离退休人员(猪场、鸡场)(离休1人,退休130人)的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助。

(二)具体绩效分析

1.部门决策过程分析

从综合评价得分情况看,部门决策指标满分为35分,实际得分35分,绩效分析情况具体如下:

(1)部门中长期规划目标的明确性与合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分,反映出农业局中长期规划目标设定明确,与政府中长期规划目标相适应,且与部门职能相适应。

(2)年度工作目标的明确性与合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分,反映出农业局2019年度工作目标设定明确合理。

(3)年度工作计划与年度工作目标的一致性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分,反映出农业局2019年度工作计划与部门年度工作目标相一致。

(4)绩效目标合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为3分,实际得分3分,反映出农业局2019年度绩效目标设置合理。

(5)绩效指标明确性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为3分,实际得分3分,反映2019年整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化,绩效指标是否可衡量。

(6)部门职能的明确性与科学性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分,反映出农业局职能界定明确科学,且有相关文件作为支撑。

(7)年度工作目标与部门职能的适应性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分,反映出农业局所设定的具体目标与部门职能相适应。

(8)年度具体工作与部门职能的匹配性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分,反映出农业局2018年度具体工作与部门职能相匹配。

(9)部门内设科室及下属单位职责的明确性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分,反映出农业局内设科室及下属单位职责划分明确。

(10)基本支出预算合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分,反映出农业局2018年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。

(11)项目支出预算合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分,反映出农业局2019年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。

(12)人力资源投入合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分,用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。

(13)办公资源投入合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分,现有办公资源能满足部门日常工作需求。

(14)重点项目资源分配合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为3分,实际得分3分,反映出农业局能够全面完成当年工作目标任务。

2.部门管理情况分析

从综合评价得分情况看,部门决策指标满分为20分,实际得分14分,绩效分析情况具体如下:

(1)基本支出预算执行率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分,反映出农业局2019年度基本支出预算执行程度达到要求。

(2)项目支出预算执行率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分0分,东川区农业局项目支出决算为8309.27元,部门项目支出预算为13463.82元,预算执行率为61.72%,低于指标标杆值95%,不得分。

(3)“三公经费”控制率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分0分,农业局本年度“三公”经费总额为42.05万元,上年度“三公”经费总额为27.93万元,“三公”经费比上年超50.55%,大于指标标杆值120%不得分。

(4)预算调整情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分,反映当年无追加预算调整,且未提供调整相关资料,此项指标不扣分。

(5)财务管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分,反映出农业局财务管理制度健全性且有效执行。

(6)资金使用合规性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分,反映出农业局2019年度预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定。

(7)财务监控的有效性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分。相关管理制度合法、合规、完整,对内部监督、预算监督检查、收支管理作了相应规定且基本执行有效

(8)在职人员控制率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分,2019年末在职人员数237人,编制数为253人,在职人员控制率为93.68%。

(9)人力资源管理执行情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分,反映出农业局人力资源管理的健全性及执行规范性。

(10)资产管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分,反映出农业局资产管理制度健全性且有效执行。

(11)固定资产在用率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分,反映出农业局固定资产在用率达到100%。

(12)业务管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分。

(13)政府采购规范性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分,反映出农业局政府采购方式、程序都符合相关规定。

(14)监督考核情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分0分,因在监督考核方面存在缺失。

3.部门绩效实现情况分析

从综合评价得分情况看,部门决策指标满分为45分,实际得分44分,绩效分析情况具体如下:

(1)项目完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分,反映出农业局2019年度区本级预算项目完成情况达标。

(2)社会保障计划完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分,反映出农业局在产业帮扶、农业补贴等社会保障工作方面完成情况良好。

(3)农民教育计划完成情况

据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分,反映出农业局在农民农业知识普及工作方面完成情况良好。

(4)“三品一标”的年检和复查换证完成情况

据综合评价得分情况,此项指标满分为3分,实际得分3分,反映出农业局在“三品一标”的年检和复查换证工作方面完成情况良好。

(5)控制病虫害损失率完成情况

据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分,反映出农业局在病虫害防治工作中完成效果较好。

(6)考核任务完成率

据综合评价得分情况,此项指标满分为3分,实际得分3分,反映出农业局考核任务完成情况较好。

(7)农业指标完成率

据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分,反映出农业局本年度指标已完成。

(8)重大动物疫病(农作物病虫害)防治率(面)

据综合评价得分情况,此项指标满分为3分,实际得分3分,反映出农业局在该项工作中完成情况较好。

(9)社会保障覆盖率

据综合评价得分情况,此项指标满分为3分,实际得分3分,反映出农业局在该项工作中完成情况较好。

(10)农畜产品检疫合格率

据综合评价得分情况,此项指标满分为3分,实际得分3分,2019年完成农产品、畜产品检疫工作,合格率在100%以上。

(11)单位节能减排工作完成情况

据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分,反映出农业局2019年节能减排工作完成情况较好。

(12)社会公众满意度

据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分,反映出农业局的工作得到了社会公众的肯定。

(13)队伍建设情况

据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分,部门管理人员定期培训。

(14)信息共享、公开情况

据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分,反映出农业局严格按照规定内容及时公开实现了信息的共享。

(15)长效管理创新情况

据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分1分,因农业局管理创新机制和措施存在不足,故扣除1分。

五、主要经验做法

实现财务精细化管理,切实提高依法理财水平加强财政政策法规宣传,深入贯彻有关财政法律法规;加强财政资金监管,完善财政内部控制制度,自觉接受财政、审计及社会各界的监督;全面实行综合预算,政府采购,费用支出申报制度。在政策允许的范围内,尽可能的盘活资产,保障国有资产的安全。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,还需加强预算管理,科学编制预算。二是预算内部控制管理制度,尚未制定详细的部门整体支出绩效问责机制,专项资金管理制度有待进行

针对性逐一完善三是绩效目标开展了动态监控,但未对全部的绩效目标运行情况进行跟踪汇总,未定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查。四是预算管理的监督考核台账不够细致,在及时监控资金执行进度,评估资金使用质量效果方面有待进一步完善。

七、改进措施及建议

一是强化制度性建设;二是细化绩效过程管理;三是加强绩效评价结果运用;四是做好绩效运行跟踪监控工作;五是预算做到科学管理,提高资金使用效益;六是加强部门预算执行情况台账管理,形成有效台账管理。

东川区农业农村局

2020年5月15日



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