昆明市东川区城市管理局2019年度 整体支出绩效评价自评报告
昆明市东川区城市管理局2019年度
整体支出绩效评价自评报告
项目名称：2019年度部门整体支出绩效
项目单位：昆明市东川区城市管理局
主管部门：昆明市东川区城市管理局
报告日期：2020年5月
目 录
2019年区城管局部门整体支出
绩效自评报告
按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2020〕3号）、《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）、《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》（东政办发〔2019〕92号）、《东川区财政局关于开展东川区2019年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕3号）要求，东川区城市管理局自2020年4月7日开始进行2019年部门整体支出绩效评价工作。现将评价工作情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门机构设置情况、人员编制情况和部门职能
《中共昆明市东川区委办公室昆明市东川区人民政府办公室关于印发<昆明市东川区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(东办通〔2019〕58号)文件对昆明市东川区城市管理局部门机构设置情况、人员编制情况和部门职能作了如下规定：
1.部门机构设置情况
昆明市东川区城市管理局设4个内设机构，分别是：
（1）办公室。负责政务、保密、档案、信访、人事、机构编制、国有资产、计划生育、综合协调、督查督办、及机关后勤服务等工作，协调办理人大建议、政协提案等工作。负责因公、因私出国（境）的报批。负责退休人员的服务管理工作。统筹城市管理和执法体制改革工作。负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。
（2）计划财务科。负责城市管理及综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施。按照市容环卫、道路桥梁、城市照明、城市园林绿化等相关资金计划，对资金使用实施监督管理。负责财务管理和各项专项资金管理使用的审计监督。负责内部经济责任审计。负责工资、福利等方面的工作。
（3）市政市容科。负责全区城市管理规划工作，统筹协调城市日常运行管理工作。负责建成区道路、桥梁（隧道）、照明等市政设施的运行管理工作。负责建成区占用、挖掘城市道路的审批管理工作。负责建成区景观亮化工作。负责全区范围内绿化建设管理工作。负责全区园林绿化行业管理工作；负责建成区内绿地占用及树木砍伐、移植、修剪。负责全区城市公园的行业管理；指导全区民办公园的建设和发展。负责建成区内古树名木的保护和管理。负责建成区城市环境卫生的监督管理。组织、指导、协调全区城市环境综合整治。负责建成区生活垃圾收运及处置，指导、监督垃圾中转站、公厕等环卫设施的新建、维修和改造，参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。负责城市生活垃圾分类的监督管理。
（4）执法监督管理科。负责指导全区城市管理综合行政执法工作。负责全区城市管理综合执法的组织、协调、调度和督促检查工作，组织开展专项执法整治行动和行政执法检查。负责城市管理及综合行政执法的研究，组织指导城市管理及综合行政执法科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作。负责城市管理及综合行政执法工作的信息化建设。负责全区数字化城管的统一管理、统一指挥、统筹协调、监督检查工作。负责12319呼叫业务的相关工作。负责城市管理综合行政执法110社会联动工作。负责建成区建筑废弃物运送处置核准和管理工作。负责、监督、管理全区户外广告、店招店牌设置和设施管理工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。统筹指导、检查全区违法建设治理工作。负责对全区城市管理依法行政情况进行检查、监督，落实行政执法责任制和过错追究制度。负责行政复议和诉讼应诉工作。承担“放管服”改革有关工作。
2.人员编制情况
核定昆明市东川区城市管理局行政编制12名。其中：设局长1名（正科级），副局长4名（副科级），内设机构科（室）长4名。
3.部门职能
昆明市东川区城市管理局是统筹协调城市公共空间管理、城市日常运行管理的综合部门，主要职责是：
（1）贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署，主要负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。
（2）负责拟订全区城市管理及综合行政执法等规范性文件、措施、行业标准、行业规范和发展政策，并指导执行。拟订全区城市管理及综合行政执法的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施。制定全区城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施。根据昆明市创建国家园林城市工作要求，牵头负责东川区相关工作。
（3）负责建成区城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理。统筹协调各有关部门开展城市地上地下管线（含水、电、气、热等）的管理工作。参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作。负责建成区挖掘和占用城市道路、桥梁的监管，指导乡镇（街道）开展建成区道路、桥梁（隧道）附属设施的管养维护工作。负责拟订全区城市照明管理规范，制定全区城市照明发展规划、年度建设和维护计划并组织实施，负责城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责城市景观亮化方案审核及亮化设施运行维护的监督检查。
（4）负责城市市容秩序的监督管理。制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施。组织、指导、协调城市市容环境综合整治。负责全面推进全区城市精细化管理，指导乡镇（街道）全面推进城镇精细化管理。负责城市公共空间秩序的专项治理。
（5）负责建成区城市环境卫生监督、管理工作。负责市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。监督、管理垃圾处置业务和环卫设施的设置工作。监督、管理城市生活垃圾分类管理工作。负责城市建筑废弃物处置核准和管理工作，拟订全区建筑废弃物管理规划、规范性文件，并指导实施。
（6）负责拟订全区户外广告、店招店牌设置及设施管理的规范性文件、规划和标准，并监督管理实施。组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。
（7）负责保证城市绿化用地，对建成区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导。负责监督、管理建成区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作。参与全区园林绿化重大项目立项审核。负责建成区范围内城乡防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地的行业管理工作。
（8）负责城市公园的行业管理。制定城市公园管理标准和服务规范，并进行监督管理。负责城市公园内规划、建设的审核。按照规划审核程序，协同规划行政主管部门对公园总体规划进行审批。负责城市公园资源保护。指导全区民办公园的建设和发展。负责建成区内古树名木的保护和管理。指导公园协会工作，并开展对外园林绿化科技交流与合作。
（9）负责、指导、监督、检查和协调全区城市管理综合行政执法工作。负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政和处罚不当的行为做出纠正或查处。负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合执法的行政处罚权。
（10）负责城市管理及综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施。按照市容环卫、道路桥梁、城市照明、城市园林绿化等相关资金计划，对资金使用实施监督管理。
（11）负责城市管理及综合行政执法的研究，组织指导城市管理及综合行政执法科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作。负责城市管理及综合行政执法工作的信息化建设。负责全区数字化城管的统一管理、统一指挥、统筹协调、监督检查、考核评价工作。负责城市管理综合行政执法110社会联动和区长热线交办的工作。
（12）负责有关城市管理及综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作。负责城市管理及综合行政执法方面的法律、法规、政策的宣传教育工作。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。
（13）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）部门工作完成情况
根据《关于下达东川区2019年纳入区级年度综合目标管理考核单位主要工作目标的通知》（东考通〔2019〕1号）及其附件《东川区城市管理局2019年主要工作目标》文件精神要求，东川区城市管理局党政联席会议研究决定对2019年重要工作任务进行分级立项督查并形成文件《昆明市东川区城市管理局关于对<东川区目标管理考核委员会关于下达东川区2019年纳入区级年度综合目标管理考核单位主要工作目标的通知>涉及全局工作任务进行分解立项督查的通知》（东城发〔2019〕48号），将责任落实到人，要求按期上报工作进度，确保各项任务顺利推进。
1.职能目标
（1）完成招商引资工作。
2019年我局完成电动车充电设施建设及投放项目落地并竣工投产，上报固投2080万元。签订完成春晓路中段市政公司片区改造项目的招商引资协议。
（2）完成脱贫攻坚工作任务。
①制定了《昆明市东川区城市管理局2019年“挂包帮”“转走访”实施方案》。
②全年召开4次会议研究部署脱贫攻坚工作（其中党组会议研究1次，班子会议研究3次）。主要领导到帮扶点调研、指导4次（大村子村2次，团结村2次）。
③单位投入资金6万元（大村子村3万元，团结村3万元）用于开展扶贫工作。
④慰问贫困党员6名（团结村3名、大村子村3名），每名党员发放慰问金200元、大米一袋、食用油一桶。
⑤77名结对帮扶干部职工按照方案和相关要求每人都走访10-11次。
（3）完成河长制（海绵城市）工作。
完成湿地公园二期与生态泄洪公园之间健康步道海绵砖铺设300米，对湿地公园弃土场进行绿化种植，移植苗木599株，种植叶子花3000株。完成全年河长制（海绵城市）工作。
（4）完成食品安全工作。
2019年参加区食安办组织的食品安全会议和培训4次；开展食品安全宣传教育活动，发放食品安全公告300余份；组织执法人员到政法广场悬挂宣传布标，发放宣传单150余份，现场解答群众咨询25人；摸底检查中小学幼儿园共16家。截止12月20日，累计出动执法车辆32台次、执法人员85人次，取缔店外乱设摊点、占道经营14家，清理流动摊贩43处，暂扣早餐车4辆、电动三轮车3辆、物品27件，处罚金额3800元。配合相关部门开展集中整治行动，重点查办非洲猪瘟疫情防控、餐厨垃圾监管（私自拉运泔水）、占道经营烧烤点的食品违法案件。联合查处非法屠宰窝点2处，摸底统计主城区餐饮单位284家，查处私自拉运泔水行为11起，暂扣三轮车5辆，清理取缔占道经营和群众举报油烟扰民烧烤点324起，办理占道经营烧烤信访回复16件。
（5）超额完成争取国家和省资金任务。
2019年昆明市东川区城市管理局争取国家和省资金的任务为3480万元。截止2019年12月31日，我局向上争取到资金3786万元，超额完成306万元，完成任务数的108.8%。
（6）规模以上固定资产投资任务完成79.2%。
2019年昆明市东川区城市管理局规模以上固定资产投资任务数为0.5亿元。截止2019年12月31日，我局固定资产投资任务完成3958万元，未完成1042万元，完成任务的79.2%。
（7）“依托数字化城市管理平台，建立城市精细化管理长效机制，提升城市管理水平”任务完成。
一是拟定《昆明市东川区城市网格化管理工作方案》，该方案已通过区政府常务会和区委常务会。二是我区数字化城市管理平台正常运行，2019年前11个月东川区共立案3780件，派遣3780件，结案3777件，派遣率为100%，结案率99.92%。2019年11月东川区数字化城市管理月平均考核成绩为95.08分，属于优秀等次。
（8）抓实“四治三改一拆一增”工作，落实沿街单位、商铺、住户门前“三包”责任，抓好市容市貌整治执法管理。
“四治”工作：一是治乱工作。2019年与城区主次干道临街单位和商店签订“门前三包”责任书2238份，并督促各单位和商店认真落实“门前三包”责任制。清理店外经营5703户次，暂扣占道物品243件。清理流动摊点17279起，暂扣占道物品243件。规范审批挖掘城市道路10起。查看施工现场29处，清理建筑垃圾占道17起，清理建筑垃圾泼洒污染路面7起。清除各类违法乱张贴、喷涂写小广告2541条。整改规范店招店牌32户，新审批设置店招店牌38户，清理“霸道”广告牌103块，劝导不文明行为244起。二是治脏工作。对建成区33条城市道路进行清扫保洁，对112座环卫公厕的管养及辖区93座垃圾房、1200只垃圾桶、88个垃圾集装箱、745对果皮箱进行维护，加强中转站运营管理，全区机械化清扫率达到5%，全年共收集清运生活垃圾28400吨，垃圾收集清运率达到100%。三是治污工作。加强机动车污染防治工作；加强水源地污染防治工作，目前，我区正在进行农村人居环境提升工作，已在两个水源地周边村庄配备了相应的垃圾处理设施；加强噪音污染防治，目前东川区区划噪声面积共计5.6平方公里，三类功能区共5个片区、11条交通干道（含铁路），涉及交通干道长度16.29公里，道路面积0.44平方公里，已顺利完成“环境噪声达标区”新建、复测审批工作。现因建成区面积和部分声功能区发生变化，需要从新划定功能区，目前已委托昆明市环境科学研究院在进行功能区划工作。加强交通噪声污染源的管理，严格执行三轮车、摩托车禁用和机动车禁鸣区域规定，重点路段限制车流量、限制车速、限制大型车辆，并逐步加强对入城私人摩托管理。交通噪声监测频次为每年一次（每年9月进行监测），2019年主城区监测的路段总长为6.8公里，平均路宽12米，平均车流量1194辆/小时，交通噪声等效声级范围为63.2～69.4分贝（A）,平均等效声级（道路加权平均）66.2分贝（A），2019年东川区道路交通噪声质量综合评价为好。做好污染问题举报处理：对YNKM2019081900474557问题、YNKM2019071800384712号受理交办件、迎客松烧烤扰民问题、YNKM2019060500275120、NKM2019032815345778、YNKM2019070500348573号受理交办件等污染问题进行了处理。四是治堵工作。今年以来，东川交警大队共出动警力5500人次，警车1600辆次，查处各类交通违法行为53000余起，其中，违法停车24086起，无证驾驶323起，酒后驾驶364起、无牌无证612起、超员3455起，脱检235起，擅自改装466起，其他违法行为22000余起，
“三改”工程：改造旧住宅区。根据《昆明市人民政府办公厅关于贯彻落实全市城中村及旧住宅区微改造工作会议精神的通知》要求，经区政府同意对位于东川区铜都街道办事处木树郎村瓦窑地进行微改造，东川区铜都街道办事处木树郎村瓦窑地共有居民81户，约300人。本次改造针对农房外立面、安全用电、安全饮用水、污水排放、公共厕所、路网改造、绿化等基础设施项目，改造面积：0.77万平方米，使用资金约600万元。项目于今年4月改造完工。
一拆工作：拆除违法违规建筑。2019年9月25日全面完成市级下达违建治理任务53.21万平方米，完成率100%，取得全市排名第一成绩。
一增工作：提升城市绿化品质。2019年的新增绿地任务5.0公顷，目前已完成新增绿地5.3公顷，已超额完成（完成率为106%）。
（9）保持拆违拆临高压态势，严厉打击违法用地和违法建设行为，强力推进“大棚房”问题专项整治，拆除整治违法建设46万平方米，消除存量，杜绝增量。
2019年圆满完成了市级下达违建治理任务，全年共拆除违章建筑53.21万平方米。
（10）完成24条城市道路路灯维护安装，改造修护公园老化路灯及破损设施；抓好城郊结合部和背街小巷的美化、亮化，加强城市公厕卫生管理。
①完成了东川区24条道路提质改造路灯亮化工程，安装LED路灯2216套，路灯专用变压器8台。
②抓好城郊结合部和背街小巷的美化、亮化，截止2019年12月20日，完成新增绿地5.3公顷，种植乔木1375株，新种补种了行道树360余株，修剪绿化带100余万平方米，在东川南入城口十字路口、东起大桥两侧桥头完成大榕树种植8株，道路两侧边坡种植木春菊进行垂直绿化，桥梁中央隔离带制作安装花箱47个，交叉种植金森女贞球、叶子花球，道路中央绿化带补种蓝花楹76株，人行道两侧补种凤凰树46株，桥梁两侧人行道摆放清香木、三角梅花箱130个，两侧护栏悬挂花篮522个，通过绿化提升城市节点。结合庆祝中华人民共和国成立70周年活动，在东起路、市府街、古铜路、凯通路等城市主干道摆放三角梅花箱100箱，营造喜庆的国庆氛围，美化提升城市品质。开展亮化工作，加强日常保障和维护，完成24条道路LED路灯安装、龙东格公路K39+950至板河口路灯还建工程，实现建成区道路亮灯率达到98%以上，设施完好率达100%。
③强化公厕保洁，公厕环卫保洁人员从上午8点至晚上9点对所负责公厕清扫保洁，加大对公厕管理员的督查监督力度，对保洁员到岗情况和卫生保洁质量进行一日两次考核，确保人走厕净。
（11）加强市场周边执法管理，严禁在市场外摆摊设点、以路为市，严禁占道经营、乱停乱放、垃圾乱扔等行为，保证市容卫生整洁，消防通道畅通。
加强市场周边整治，2019年对市场周边违章占道经营立案查处86起。
（12）对违章建（构）筑物等违章行为进行全面整治。
2019年已完成市级下达违建治理任务，全年共拆除违章建筑53.21万平方米。
（13）扎实推进城市管理体制改革，落实最严格的规划管控制度，加大规划监察巡查执法力度，严厉打击私搭乱建行为，确保年内完成拆除违法建设46万平方米。（责任清单：1.4月30日前完成城市管理体制改革方案；2.每月25日前上报监察执法工作情况；3.12月30日前完成拆除违法建筑46万平米。）
2019年我局制定出台《东川区城市网格化管理工作方案》，开展城市精细化管理，依托数字化城市管理平台，每月上报监察执法工作情况。至2019年9月，拆除违法建筑53.21万平方米。
（14）强化城乡环境综合治理，根除重点区域、城市窗口等人流集中场所的脏乱差突出问题，做好公园、道路配套、居住区绿地的建设管护，确保市容环境整洁有序。（责任清单：1.4月20日前完成城乡环境综合治理实施方案；2.6月30日前根除重点区域、城市窗口等人流集中场所的脏乱差突出问题并上报结果；3.每季度末月25日前报相关市容环境整洁工作情况。）
①深入开展农村环境综合整治行动。2019年在红土地镇新建垃圾生活处理设施2座已投入运行。乡镇新增垃圾转运车辆（1吨以上的）22辆，新增垃圾桶4079只，消除乡镇旱厕8座。
②做好市容环境整洁工作。2019年与城区主次干道临街单位和商店签订“门前三包”责任书2238份，督促各单位和商店认真落实“门前三包”责任制。清理店外经营5703户次，暂扣占道物品243件。清理流动摊点17279起，暂扣占道物品243件。规范审批挖掘城市道路10起。查看施工现场29处，清理建筑垃圾占道17起，清理建筑垃圾泼洒污染路面7起。清除各类违法乱张贴、喷涂写小广告2541条。共整改规范店招店牌32户，新审批设置店招店牌38户，清理“霸道”广告牌103块；劝导不文明行为244起。对建成区33条城市道路进行清扫保洁，对112座环卫公厕的管养及辖区93座垃圾房、1200只垃圾桶、88个垃圾集装箱、745对果皮箱进行维护，加强中转站运营管理，全区机械化清扫率达到5%，全年共收集清运生活垃圾28400吨，垃圾收集清运率达到100%。
（15）全面开展城市生活垃圾分类示范工作，完成垃圾分类试点的选点工作，加强垃圾分类收运、分类处理。
2019年我局出台了《东川区2019年城乡生活垃圾分类工作实施方案》，在主城区设置19个点，投放112个垃圾分类桶，建造18个垃圾分类棚。开展垃圾分类宣传进学校、进医院、进居民生活小区等活动，张贴垃圾分类宣传标语、海报3000多份，发放城乡生活垃圾分类指导手册5000多份。
（16）2019年建成区计划新增绿地建设5公顷，其中公园3公顷。
2019年完成新增绿地5.3公顷，其中新增公园绿地3.01公顷、附属绿地1.59公顷、其它绿地0.7公顷，完成率为106%，超额完成市级下达任务。
（17）完成高速公路入城口美化绿化和湿地公园水体一体化的建设。
2019年高速公路入城口美化绿化和湿地公园水体一体化的建设工作任务完成率为100%。
（18）2019年完成新建公厕5座，改建5座。
该项工作目标已全部达成。
（19）完成人大建议办理工作。
2019年，我局共承办人大代表建议6件，主办5件，协办1件，办理结果为A类5件，满意度100%。
（20）完成政协提案办理工作。
2019年，我局共承办政协委员提案17件，主办7件，协办10件，办理结果为A类5件，B类件2件，满意度100%。
2.党的建设
今年以来，局党组团结带领全体党员认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“读原文、学原著、悟原理”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，学习原文《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》，进一步提高思想认识，坚持学以致用，坚定理想信念，以身作则、做好表率，真正把为民谋利、执政为民作为一切工作的出发点和落脚点。
2019城市管理局党组设1总支3支部，有党员65人，其中男党员41人，女党员24人,少数民族党员13名。我们始终把建设一个“团结、务实、廉洁、勤政”的领导班子和打造一支“政治强、业务精、执法严、作风硬、效率高”的干部队伍作为头等大事来抓。
3.评议评价
2019年度民主评议及综合评议目标任务按照规定的程序和要求顺利完成。
4.创优指标
一是向上争取国家和省级资金3786万元，完成总任务的108.8%。二是完成固投3958万元，完成总任务的79.2%。三是今年我局完成电动车充电设施建设及投放项目落地并竣工投产，上报固投2080万元。签订完成春晓路中段市政公司片区改造项目的招商引资协议。
5.督查指标
2019年分解件督办统计：共计52件，其中区政府督查室27件；区委督查室22件；区文明办2件；区政府办1件；涉及城管局牵头事项督办件14件。
每周上报8件；每月上报40件；每季度4件。全年严格按照周报、月报、季报要求，按时上报工作进展情况，没有出现迟报、漏报情况。
（三）部门管理制度
昆明市东川区城市管理局是2019年机构改革新成立单位，为构建系统完备、科学规范、运行高效的城市管理体系，自单位成立开始，局党组、行政领导班子带领全局干部职工从全区城市管理和发展的大局出发，致力于“以制度管人、管事，以制度带队伍、干事业”。截止2019年12月31日，东川区城市管理局形成了一套有利于工作、有利于事业、有利于发展的部门管理制度，并将《差旅费报销制度》、《公务接待制度》、《财务支出制度》、《公文管理制度》、《会议制度》、《印章管理制度》、《固定资产管理制度》、《公车管理制度》、《请销假制度》等制度合编成《昆明市东川区城市管理局制度汇编》。在内控和预算绩效目标管理方面，成立了专门的内部控制工作领导小组和预算绩效管理工作领导小组，制定了《预算绩效目标管理实施方案》。下一步，我局将进一步建立和完善相关制度，在节支增效、内控等方面加强制度建设。
（四）部门资金来源及使用情况
1.预算情况
昆明市东川区城市管理局为2019年机构改革新成立单位，故2019年部门整体支出未独立下达东川区财政局预算批复和预算下达通知书。2019年昆明市东川区城市管理局(含下属事业单位)部门整体支出收入年初预算数为2025.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1958.99万元，政府性基金预算财政拨款收入17万元，其他收入49.68万元。
2.资金来源情况
2019年昆明市东川区城市管理局(含下属事业单位)部门整体支出年初预算数为2025.67万元。其中，省级财政补助85.76万元，市本级财政安排476.08万元，区级财政配套1463.83万元。
3.资金使用情况
（1）资金使用方向和主要内容
2019年昆明市东川区城市管理局(含下属事业单位)部门整体支出分为基本支出和项目支出两类。
①基本支出主要涉及三大类：一是工资福利支出，主要用于在职在岗的人员工资、津贴补贴、奖金及社保费等支出；二是商品及服务支出（公用支出），主要用于办公费用、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等；三是对个人和家庭的补助支出，主要用于退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
②项目支出主要用于城管监察执法及协管经费、违法建筑整治经费、城市维护费、城市园林绿化以奖代补经费、其他基础设施配套安排的资金、垃圾运营费、公厕以奖代补资金。
（2）资金使用情况
2019年昆明市东川区城市管理局(含下属事业单位)部门整体支出收入2025.67万元。其中，基本支出1239.79万元，项目支出785.88万元。
2019年，部门整体支出预算总支出1677.91万元。其中，基本支出1239.79万元，项目支出438.12万元。本级财力安排支出1463.83万元。
2019年，部门整体支出结转结余347.76万元。具体情况如下表：
东川区城市管理局预算支出情况表（单位：万元）
项 目 | 2018年底结转和结余 | 2019年收入 | 2019年支出 | 2019年结转和结余 |
一、基本支出资金 | - | 1239.79 | 1239.79 | 0 |
二、项目支出资金 | - | 785.88 | 438.12 | 347.76 |
1.区财政项目资金 | - | - | - | - |
2.省、市财政项目资金 | - | - | - | - |
3.其他资金（事业收入和利息收入） | - | - | - | - |
合 计 | - | 2025.67 | 1677.91 | 347.76 |
其中：区财政资金合计 | 1463.83 | 1463.83 |
（五）政府采购和固定资产情况
因昆明市东川区城市管理局为2019年机构改革新成立单位，故2019年度暂无政府采购；固定资产移交手续，正在由昆明市东川区住房和城乡建设局办理，暂未划转至我单位。
二、绩效目标
（一）部门总目标
深入学习贯彻党的十八大，十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以把东川打造成为“昆明进川入渝的桥头堡、云南转型发展的新铜都”为奋斗目标，围绕“一心三轴三片”的总体发展格局，以开发腊利片区、对门山片区、湿地公园片区、建设乌龙新区为重点，坚持走城区优先发展和小城镇协调发展的城镇化道路，不断增强城市的集聚功能和辐射功能，努力提高我区城镇化水平和城镇居民生活质量，不断推进我区全面建成小康社会和建设“五个东川”工作进程。
（二）部门项目具体计划目标
力争到2020年全区城镇人口达17.1万人以上；城市建成区面积达14平方公里以上，人口达13万人以上；其余乡镇中心集镇建成区面积总和达4平方公里以上，人口达4.1万人以上。
绿地率达35%、绿化覆盖率达40%以上。城市建成区人均公共绿地面积增加到12.73平方米。
城市建成区道路铺装率达到95%，城市建成区人均道路面积达到15平方米。
城市建成区生活垃圾无害化处理率达到100%。
城市主次干道亮灯率达98%以上、背街小巷亮灯率达95%、中心集镇亮灯率达95%。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
为确保绩效评价工作的顺利推进，根据《东川区财政局关于开展东川区2019年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕3号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发预算绩效自评管理等三个暂行办法的通知》（东政办发〔2019〕92号），成立了东川区城市管理局2019年度绩效自评工作领导小组。通过自评工作领导小组工作会议，确认我局部门整体支出的绩效目标，梳理2019年主要工作目标及完成情况、部门管理制度、部门整体支出资金使用及管理情况，确定我局2019年部门整体支出绩效自评以部门基本支出和辅警人员经费、城市维护费、公厕建设等重点项目作为评价重点，并根据部门整体支出的特点设置了个性指标作为后期评价工作开展的重要依据。
（二）评价目的
通过收集本部门及项目实施部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
此次部门整体支出绩效自评主要依据《中华人民共和国预算法》、《东川区预算绩效管理暂行办》（东政发[2015]104号）、《东川区财政局关于开展2019年度东川区绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕3号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发[2016]169号）、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）、《昆明市东川区财政局关于做好2019年预算绩效管理考核工作的通知》（东财绩〔2019〕8号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发预算绩效自评管理等三个暂行办法的通知》（东政办发〔2019〕92号）文件，区城管局“三定"方案、2019年区财政局下达的部门预算批复及部门决算来开展2019年部门整体支出绩效自评。
（四）评价对象及评价时段
评价对象：昆明市东川区城市管理局
评价时段：2019年1-12月
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
依据《东川区城市管理局2019年部门整体支出绩效自评指标体系》，2019年东川区城市管理局部门整体支出自评得分95.5分，评价等级为优。
（二）具体绩效分析
1.部门决策
（1）部门目标
因东川区城市管理局为2019年机构改革新成立单位，部门十三五规划与原住建局部门规划共用，暂无独立的十三五规划。2019年度工作目标明确且设置合理，年度工作计划与年度工作目标一致，绩效目标合理、指标明确。
（2）部门职能
部门职能明确、设置科学，2019年度工作目标能够完全适应并体现部门职能，年度具体工作完整匹配部门职能，部门内设科室及下属单位职责明确。
（3）资源配置
基本支出预算合理。项目支出预算因东川区财力紧张，一定程度不能满足正常运行的需要，略显不足。办公资源与人力资源投入目前合理，重点项目资源分配合理。
2.部门管理
（1）预算管理
基本支出、项目支出预算执行率≧95%，三公经费控制率≦100%，预算调整按照规定程序、根据年中预算执行情况及时申请预算调整。
（2）财务管理
财务管理制度健全完整，部门预算资金的使用符合相关财务管理制度规定，财务监控监督措施明确、执行有效。
（3）人力资源管理
在职人员控制率≤100%。有具体的人力资源管理制度，并严格按照制度要求对各类型人员进行管理和考核。
（4）资产管理
资产管理制度健全性、执行严格，固定资产在用率高。
（5）业务管理
已制定业务管理、项目管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，执行有效。政府采购方式、程序规范。对各所属单位、项目实施主体进行了定期考核和工作监督。
3.部门绩效
重点项目和各项工作部门产出良好；虽在相关政策宣传工作上有待改进，但部门总体效果明显、可持续发展情况较好。
五、主要经验做法
（一）党建引领抓落实，奠定坚实政治基础
今年以来，局党组团结带领全体党员认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“读原文、学原著、悟原理”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，原文学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》，进一步提高思想认识，坚持学以致用，与实际工作紧密联系起来，任何情况下都保持坚定的理想信念，以身作则，当好表率，真正把为民谋利，执政为民作为一切工作出发点和落脚点。
（二）围绕目标抓落实，营造良好城市环境
一是通过整治环境污染、紧盯公厕建设目标、规范户外广告、联合交警部门改善交通秩序等措施，明显改善市容市貌。二是加快推进园林绿化指标、开展城市绿化美化提升、开展“一树一档”建立工作、加强城市照明设施日常保障和维护，明显提升绿化亮化。三是注重垃圾分类氛围营造、加强基础设施投入，持续做到管理细、行动快、效果“净”，规范调整环卫作业流程，切实加强清扫保洁，持续净化城市空间，明显改善环境卫生。四是强化流动摊点管理和占道经营整治，制定出台《东川区停车管理办法》划行规市、统一管理城市规划区内停车位，明显改善市场管理。五是建立了堵卡巡查、机动巡逻、村组参与网格化管理机制，对全区违建依法进行拆除，按照严控增量、消化存量对违建进行严管严控，明显遏制违建势头。六是加大依法办案和依法处罚力度，明显加强综合办案率。七是加大功东格高速公路沿线规划、违建整治、数字城管建设、数字化运行、网格化管理、环卫设施维护、园林绿化管养等方面的投入，明显加大投入保障。八是积极开展脱贫攻坚、城乡环境综合整治、人大建议和政协提案办理、招商引资、向上争取资金、项目建设、“扫黑除恶”、安全生产、信访维稳、城市网格化管理等工作，有序开展各项工作。
（三）转变作风抓落实，打造文明干部队伍
开展便民服务有耐心，做到“件件有答复，条条有落实，桩桩有回应”。狠抓教育培训有重心，从队伍形象、执法水平等方面入手，适时组织执法队员进行队列训练、法律知识学习，提升执法队伍形象和依法行政能力。狠抓廉政教育有决心，每周开展干部警示教育学习，组织干部职工深入学习党风廉政教育读本，成立督察室以充分发挥考核通报“指挥棒”和“晴雨表”的作用。建立长效机制有恒心，健全并严格执行首问负责制、限时办结制、服务承诺制、过错追究制、办事程序公开制、财务管理、请销假、公务接待、会议纪律等20余项制度，确保各项工作有效开展。提振干部士气有信心，坚持以实干、实绩论英雄，多措并举提振干部队伍精气神，加大对执法干部队伍建设投入。
（四）宣传教育抓落实，营造良好社会氛围
一方面用好“两微一媒一平台”。利用微信、微博、新闻媒体、东川发布公众平台，实行城市管理动态重点推送、亮点推送，及时公布工作开展情况及重点事项，让群众参与、理解“城市是我家，管好城市为大家”。
另一方面做好主题宣传。以“4·15国家安全日”、“庆祝中华人民共和国成立70周年”、“12·4国家宪法日”等重要法治宣传日（周、月）为契机，在古铜路新广场、美食街百姓大舞台、钻石年华广场等地段大力开展宪法和城市管理相关法律法规的宣传活动。引导全社会支持参与城市管理，形成上下协调、人人参与、齐抓共管的城市管理新格局。
六、存在的问题
一年来，城市管理工作虽然取得了一定成绩，但与人民群众对城市发展的需求和普遍期望还有差距：一是城市“顽疾”难治理。一些重点区域和相关路段摆摊设点、违章建筑、违规广告等问题仍然比较突出，车辆乱停、乱挂乱拉、乱堆乱放没有得到根治，偷建抢建和占道经营等违法行为出现反弹。城市管理“顽疾”未破解，“旧病”又复发。二是管理短板难弥补。管理成效巩固一直是“老大难”问题，受市民素质、基础设施等因素制约，占道经营、乱丢乱弃、违规广告等行为经常处于“边整治、边反弹”的状态，长效管理、“疲劳症”等问题仍未解决。三是改革瓶颈难突破。综合执法试点工作推进出现“卡壳”，体制机制仍没有理顺，面临综合执法面大量宽的局面，许多工作超出了城市管理的职权范围。四是干部素质有待提升。随着管理范围扩大，工作强度增加，部分干部职工专业领域知识缺乏，城市管理能力和水平普遍较低，干部培训教育跟不上城市管理的工作需要和执法工作改革发展的进度，环卫工人老龄化，资金保障不足等问题是制约城市管理的瓶颈。
七、改进措施及建议
（一）聚焦品牌引领，创建“四个城管”
一是成立东川区城市管理委员会，高位统筹，创建“智慧城管”，发挥城管委牵头抓总作用，各部门协调配合，构建1+N大城管模式，按照“发现问题、上报信息、归类分析、下达指令、督促解决、核实结果、结案归档”七位一体的运行模式，打造集数字化城管、网格化管理、便民服务、应急处置、公共设施监控多功能于一体的数字化城市管理指挥中心平台。二是进一步落实网格干部责任，创建“精细城管”。按照“网中有格、格中有人、人在格上、事在格中”的网格化管理要求，引导社会全面参与，推行“1格+N员”模式，加强城市规划区、六镇一乡一街道、集镇所在地33个单元、若干个网格管理，推动城市精细化管理，构建城市管理一张网治理格局。三是进一步理顺工作机制，创建“大众城管”。按照执法权限向乡镇街道延伸、属地管理的原则，与各乡镇（街道）签订责任书，委托乡镇（街道）开展综合行政执法、独立办案，健全统一指挥，落实乡镇（街道）部门属地责任，职能部门联动，综合决策和协调管理体系。理顺城市管理与综合执法之间的机制，推动综合执法改革向纵深发展。四是进一步强化督查问效机制，创建“履职城管”，由督察室实施“一月一督查、一月一排名、一月一通报”要求，建立督查通报制度和责任追究制度。加大对各科室、站、队工作人员履职情况，到岗情况的督促检查，及时通报和反馈发现的问题，跟踪落实整改措施，对任务不落实，工作严重滞后的进行提醒谈话，逐步形成成员单位履职尽责，网格划分科学合理，管理目标遵循实际，职责任务明确清楚，责任人员具体到位，工作情况及时反馈的城市管理综合体制机制。
（二）聚焦城市管理，实施“六大行动”
一是大力实施“街净巷洁”行动。结合“美丽县城”创建，对东起路、团结路、白云街、炎山路、古铜路、司法巷等6条路巷美化亮化提升改造，规范（桥北市场、集义市场、对门山市场、碧谷市场、铜都市场）等6个市场。打造驼峰路、团结路延长线两个美食街区，加大对沿街二楼以上门头牌匾及地毯式、橱窗式、角牌式广告、乱涂乱画、“牛皮癣”小广告的治理力度。加快入城口沿线的风貌改造，加大对道路、井盖、路灯、垃圾箱等公共设施的巡查、监管、维护。加大对背街小巷的走街串巷“流动式”摆摊设点、乱堆乱放、店外加工等行为的整治力度，加快推动东川地方夜间特色经济建设。二是大力实施“路平城安”行动。规范（东起路、和平广场、团结路、凯通北路）4个路场，规划好（起嘎廉租房、小海加油站、美食街、御山府）4个停车场建设，管好（人民公园、湿地公园、石头公园、森林公园、泄洪公园）5个公园，加大对公园、广场、人行道摆摊、建筑围挡和人行道退界的整治力度，加大部门协作配合力度，问题处置力度，确保整治一方，震慑一方。三是大力实施“天蓝风清”行动。按照“三管一评比”的要求，加强渣土拉运的准入管理、施工现场管理、运输管理及倾倒消纳管理，由第三方机构实行公司化运营，各相关部门协作配合，加大渣土清运管理力度，加大对城区内烧烤及餐饮门店店外延伸整治力度，对烧烤摊、小吃摊进行全面治理，改善城区环境质量，坚决打赢大气污染防治攻坚战。四是大力实施“灯明景亮”行动。提升（楼宇亮化、街景亮化、桥梁亮化）3个亮化带，重点抓好城区楼宇亮化，督促相关单位（个人）开启夜间亮化，突出人文景观水平，推动街面、园林小品和桥梁亮化提档升级，通过LED灯亮度高、色彩丰富、动感较强的各种灯饰、动态照明等多种手段，渲染活跃的城市气氛，努力营造璀璨夺目、绚丽多彩的城市夜景，形成多层次、立体化，具有地域特色，体现城市现代文明的亮化景观，打造让东川亮起来、净起来、美起来的城市名片。五是大力实施“拆违治乱”行动。紧盯（石羊、达贝、腊利、木树朗、炎山、尼拉姑、深沟、集义）8个重点区域，提升城市更新改造，全面清理小区内私搭乱建，破窗开店等违法行为，严管（达贝河以西、龙东格公路以东、木树朗以北、新桥河以南）重点规划区域，下移执法重心，按照乡镇街道属地原则，加大对重点范围内的违法巡查处罚力度，严查严管，确保违法建筑早发现，早处置。六是大力实施“重点工作”压实行动。按照责权划分，推动招商引资、脱贫攻坚、城乡人居环境整治、人大政协议案建议、向上争资、扫黑除恶、安全生产、信访维稳、意识形态等工作全面落实。
（三）聚焦干部建设，打造“四有队伍”
一是打造“人有精神”的执法队伍。要求执法过程坚持（着装齐，先亮证，慎言行，严执法，全记录）五个做到。督促执法人员端正三相（站相、走相、坐相），杜绝三手（袖手、背手、插手），系紧三扣（衣扣、鞋扣、领扣），带好三样（执法证件、执法记录仪、执法标志），狠抓队伍日常管理、维护执法车辆、规范制服着装，管好个人言行，整肃纪律作风，提高精神面貌，确保队伍风清气正。二是打造“事有规范”的服务队伍。提升便民服务，结合“智慧城管”建设工作要求，利用“大数据优势，变“人在跑”为“云在算”。实现群众办事“一道门、跑一次、一网办”。通过简手续、减资料、缩时限、现场批、马上办五项便捷措施扎实推进“放管服”改革，建立更加系统完善的投诉、举报、登记、办理、回访工作责任制。三是打造“权有约束”的干部队伍。利用个人重大事项报告、述职述廉、召开民主生活会、组织生活会、廉政承诺、警示教育、提醒谈话等形式对干部队伍中存在的苗头性、倾向性的问题正面提醒，防微杜渐。综合运用党组织监督，班子监督，纪检监督，督查监督等多种方式，加强对科室、站、队职能发挥、考勤签到、请销假及工作进展的监督检查。实行“日检查，周通报，月兑现”的督查考核奖惩机制。四是打造“责有担当”的管理队伍。用督查传导压力，用压力推动落实，坚持“拉清单、建台账”，限期整改，对账销号。坚持下一线，看现场，互相比，有点评，有表态，有通报，有问责，强力推进，一抓到底，坚持马上就办，真抓实干，人往一线走，事要亲自干，层层落实，抓实见效，使每个干部知其事，担其责，尽其力，保证每个干部手中有活，心中有数，肩上有责。
（四）聚焦作风转变，增强“三种力量”
一是抓班子作风转变，增强凝聚力。带头履行AB岗位制，加强党风廉政建设定期检查，定期考核，确保责任落实到岗位，落实到人员，实行集体领导和班子成员分工负责制相结合，形成既有履职尽责，又有协调配合的良好局面，使班子全体成员真正把心思和精力用在谋划工作，抓好落实上。二是抓思想作风转变，增强预防力。坚持把党风廉政教育纳入干部教育的主要内容，通过剖析典型，做到警钟长鸣，干部职工时刻保持清醒头脑，不断夯实廉洁从政的思想道德基础，筑牢拒腐防变的思想道德防线。三是狠抓行为作风转变，增强约束力。干部职工的行动直接体现出作风的好坏，转变行为作风就要编牢“制度笼子”，靠制度管人、管事，靠制度带队伍、干事业，严肃上下班考勤纪律、会议纪律、值班纪律、保密纪律等，让每个干部依规依纪，心中有戒。
（五）聚焦党建引领，突出“六个亮点”
局党组将一如既往团结带领全体党员干部，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，时刻保持坚定的理想信念，继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“读原文、学原著、悟原理”，深入学习党的理论方针政策，创新党建引领，推动工作有效落实，突出亮点特色。以机关党支为引领，支部活动为载体，推行城市管理党建六个一工作方案。一是重温一次入党誓词，让党员铭记不忘初心、牢记使命。二是每月最后一周五开展一次换位体验。让党员干部体验环卫工人的艰辛，一起清扫扮靓城市。三是每月开展一次垃圾分类宣传。为倡导绿色生态、健康环保的生活方式，让垃圾分类从口号变成习惯，从职工引领家庭。四是书写一封感恩信，感恩父母，感恩家人，感恩祖国。感恩父母的养育和包容，感恩家人的陪伴和支持，感恩祖国的培养和保护，作为祖国发展的受益者，也是国家富强的见证人，要时刻怀揣感恩之心，更要坚定对祖国的热爱和对美好未来的向往。五是探索开展社区党建联建工作。以城市网格化管理工作为基础，城市管理局党组及局各党支部，与街道、社区、企业、物管党组织推行党建联建，实施“1+1+N”党建联建模式，即行业党组与街道党委，城管下设支部与社区党支部、企业支部进行融合。在网格化管理社区实行党建引领，推动“城管驿站”建设。将行业党建与基层党建相融合，形成互助互推，带动城市管理新格局。通过“城管驿站”建设，以“三民工作”（集民意、听民声、解民忧）为一体，让社区群众对城市管理的意见建议、经验做法、烦忧困扰等通过驿站得以直接受理和有效解决，让小驿站汇聚大活力，“城管驿站”作为城市管理和人民群众互联互通的中枢和纽带，真正让群众成为城市管理的参与者和维护者，让党建引领城市管理在群众中生根发芽。最终实现“建立一个驿站、联建一个支部、形成一种合力、管好一个片区、服务一个区域”的管理目标，让群众参与城市管理，理解城市管理，为城市管理建言献策。六是每月开展一次干部互访活动。党组书记与党组成员进行互访、党支部书记与支部委员互访、支委班子与普通党员互访、局班子成员与中层干部互访、中层干部与职工互访，做到相互了解，互相支持。
城市管理事业的发展凝聚着全区人民的智慧和辛劳，2020年，我们将以昂扬的精神面貌、扎实的工作作风、高涨的工作热情、积极的服务态度、严明的组织纪律投入到城市管理工作中，继续发扬和秉承特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的精神，在服务发展，改善民生上再下功夫；在整治城市环境、提升管理水平上再下功夫；在内强基础、外树形象上再下功夫；在执法行为规范化、城市治理精细化、网格标准化、数字城管智能化、群众参与社会化上再下功夫，努力营造整洁优美、秩序井然、安居乐业的城市环境。
2019年辅警人员经费项目支出绩效自评报告
2019年垃圾运营费绩效评价报告
