昆明市东川区农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告
昆明市东川区农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告
项目名称：东川区农业农村局部门整体支出
部门名称：东川区农业农村局
评价机构：东川区农业农村局
2021年05月
目 录
昆明市东川区农业农村局2020年度部门整体支出绩效评价报告
（摘要）
一、部门概况：
（一）部门机构设置、编制
昆明市东川区农业农村局内设9个管理科室，下设14个独立编制机构，其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，事业单位12个。分别是：
1．昆明市东川区农业农村局
2．昆明市东川区渔政执法大队
3．昆明市东川区农机监理所
4．昆明市东川区农业技术推广中心
5．昆明市东川区种子管理站
6．昆明市东川区农村经济经营管理站
7．昆明市东川区土壤肥料工作站
8．昆明市东川区植保植检工作站
9．昆明市东川区农业机械技术推广站
10．昆明市东川区动物卫生监督所
11．昆明市东川区畜牧科技推广站
12．昆明市东川区农村能源环境滥测站
13．昆明市东川区动物疫病预防控制中心
14．昆明市东川区经济作物推广站
截至2020年12月末，区农业农村局人员编制242人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制219人（含参公13人）；实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员206人（含参公13人）。离退休人员144人，其中：离休1人，退休143人。全局现有车编5辆，实有车辆18辆。
（二）部门职能
1．贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策、法规，拟定全区农业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施；承担农业产业化经营和农业信息化体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全区农业资源区划。
2．承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻落实农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策法规；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳工作的监督管理，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。
3．负责指导农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂等）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作相衔接，农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内，农业主管部门会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后，改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。
4．提出全区农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，经批准后组织实施。
5．指导粮食等主要农业产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。
6．负责农产品和农业投入品质量安全监督和管理；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品生产环节的安全监管和监测；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，做好农产品“三品一标”的认证工作；指导农产品检验检测体系建设。
7．负责农业生产资料质量安全监督管理，依法开展农业行政执法；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责渔业、船舶水上作业、农业机械、农产品生产加工、农村沼气等领域安全生产工作；负责并指导农业机械化和农机安全监理工作。
8．承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；负责动植物防疫和检疫工作，组织监督对区内动植物的防疫检疫工作；组织有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。
9．负责全区农业科技推广及其队伍建设工作；组织重大科技项目推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程；制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。
10．拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。
11．负责农业科技交流与合作；负责实施管理利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全区农业对外开放。
12．承担东川区生物资源开发创新办公室、东川区重大动物疫病防治指挥部的日常工作；负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作。
13．承办区人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（三）预算收支总额及预算执行情况
1．收入决算情况
2020年年初预算收入4530.3万元，其中社会保障和就业支出140.07万元，农林水支出4390.23万元。2020年我单位决算收入15069.57万元，其中：一般公共服务支出20.57万元，社会保障就业支出498.27万元，农林水支出13340.84万元，节能环保支出44万元，城乡社区支出1165.89万元。收入决算数比预算数增加了10539.27。
2．支出决算情况
2020年我单位决算支出18164.53万元，其中一般公共服务支出40.37万元，占总收入的0.22%，社会保障和就业支出497.06万元，占总收入的2.73%，节能环保支出30.72万元，占总收入的0.17% ，城乡社区支出1757.44万元，占总收入的9.68%，农林水支出15275.63万元，占总收入的84.1%，自然资源海洋气象等支出563.31万元，占总收入的3.1%。2020我单位决算支出比年初预算数增加13634.23万元。
（1）基本支出情况
2020年度基本支出5044.36万元（人员支出：4909.87万元，日常公用经费134.49万元），基本支出占总支出的27.77%，年末结转结余1.2万元。
（2）项目支出情况
项目支出13120.17万元，项目支出占总支出的72.23%。年末结转结余1673.91万元。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结果
根据附件1：《东川区农业农村局部门整体支出绩效评价共性指标体系》评分，区农业农村局自评得分97分，部门整体支出绩效为“优”。
（二）主要绩效
区农业农村局2020年度按照《部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2020年度）》中设定年度主要工作内容开展工作，实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。主要表现在以下方面：
1．部门决策方面：部门中长期规划目标明确合理，年度工作计划与年度工作目标相一致，并与部门中长期规划目标相结合；部门职能科学合理，与年度工作计划与年度工作目标互相衔接；预算配置合理；人力资源和办公资源得到有效保证；但预算绩效管理方面有待加强。
2．部门管理方面：预算管理规范，预算完成率达到要求；预算管理制度完善，规范了财务管理工作；管理制度健全且有效执行；政府采购合理规范。
3．部门绩效方面：紧紧围绕年初确定的目标，进一步强化组织领导，较好的完成了年度工作任务，职责履行良好；社会公众和服务对象满意度良好，目标群体对部门职责履行及履职效果普遍持肯定态度；但在队伍建设和长效管理创新方面还有待加强。
三、经验、问题和建议
（一）经验
实现财务精细化管理，切实提高依法理财水平。加强财政政策法规宣传，深入贯彻有关财政法律法规；加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受财政、审计及社会各界的监督；全面实行综合预算，政府采购，费用支出申报制度。在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。
（二）存在的问题
一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。二是预算内部控制管理制度，尚未制定详细的部门整体支出绩效问责机制，专项资金管理制度有待进行针对性逐一完善。三是绩效目标开展了动态监控，但未对全部的绩效目标运行情况进行跟踪汇总，未定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查。四是预算管理的监督考核台账不够细致，在及时监控资金执行进度，评估资金使用质量效果方面有待进一步完善。
（三）改进措施及建议
一是强化制度性建设；二是细化绩效过程管理；三是加强绩效评价结果运用；四是做好绩效运行跟踪监控工作；五是预算做到科学管理，提高资金使用效益；六是加强部门预算执行情况台账管理，形成有效台账管理。
昆明市东川区农业农村局2020年度部门整体支出
绩效评价报告
（正文）
根据《中华人民共和国预算法》，按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞21号）和《东川区财政局关于开展2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）要求，昆明市东川区农业农村局对2020年度部门整体支出绩效进行自评，现将有关情况报告如下:
一、部门概况
（一）部门机构设置及编制
东川区农业农村局内设9个管理科室，下设14个独立编制机构，其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，事业单位12个。分别是：
1．昆明市东川区农业农村局
2．昆明市东川区渔政执法大队
3．昆明市东川区农机监理所
4．昆明市东川区农业技术推广中心
5．昆明市东川区种子管理站
6．昆明市东川区农村经济经营管理站
7．昆明市东川区土壤肥料工作站
8．昆明市东川区植保植检工作站
9．昆明市东川区农业机械技术推广站
10．昆明市东川区动物卫生监督所
11．昆明市东川区畜牧科技推广站
12．昆明市东川区农村能源环境滥测站
13．昆明市东川区动物疫病预防控制中心
14．昆明市东川区经济作物推广站
截至2020年12月末，区农业农村局人员编制242人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制219人（含参公13人）；实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员206人（含参公13人）。离退休人员144人，其中：离休1人，退休143人。全局现有车编5辆，实有车辆18辆。
（二）部门职能
1．贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策、法规，拟定全区农业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施；承担农业产业化经营和农业信息化体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全区农业资源区划。
2．承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻落实农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策法规；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳工作的监督管理，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。
3．负责指导农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂等）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作相衔接，农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内，农业主管部门会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后，改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。
4．提出全区农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，经批准后组织实施。
5．指导粮食等主要农业产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。
6．负责农产品和农业投入品质量安全监督和管理；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品生产环节的安全监管和监测；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，做好农产品“三品一标”的认证工作；指导农产品检验检测体系建设。
7．负责农业生产资料质量安全监督管理，依法开展农业行政执法；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责渔业、船舶水上作业、农业机械、农产品生产加工、农村沼气等领域安全生产工作；负责并指导农业机械化和农机安全监理工作。
8．承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；负责动植物防疫和检疫工作，组织监督对区内动植物的防疫检疫工作；组织有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。
9．负责全区农业科技推广及其队伍建设工作；组织重大科技项目推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程；制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。
10．拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。
11．负责农业科技交流与合作；负责实施管理利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全区农业对外开放。
12．承担东川区生物资源开发创新办公室、东川区重大动物疫病防治指挥部的日常工作；负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作。
13．承办区人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（三）部门工作完成情况
2020年认真履职，完成各项工作任务。
1. 经济指标稳中求进。2020年，全区农林牧渔业总产值完成211856万元，同比增长6.4%。其中：农业产值完成105896万元，增长48%；林业产值完成12078万元，增长5.4%；牧业产值完成83134万元，下降30.1%；渔业产值完成2065万元，增长6.2%；农林牧渔专业及辅助性活动产值完成8683万元，增长3.1%。全区农林牧渔业增加值完成116444万元，同比增长6.4%。第一产业增加值完成113940万元，同比增长6.5%。2020年农村常住居民可支配收入完成10243元，同比增8.8%。2020年全年包装农业招商引资项目6个，引进项目2个，新开工项目3个，项目投产1个，完成省外投资15100万元，市外投资28300万元。固定资产投资新入库农业项目5个，结转项目1个，划拨项目1个，完成固投入库金额6308万元；完成向上争取资金6194万元，其中：中央资金5056万元、省级资金317万元、市级资金821万元。
2. 项目建设稳步实施。全面推进“五个一百”项目实施。项目包装全年目标任务数10个（其中：亿元以上项目2个），完成15个项目包装（其中：亿元以上项目5个），完成新争取项目5个，完成项目开工10个，完成项目入库5个。稳步推进稳定生猪生产发展、壹城生猪养殖基地建设、高标准农田、高山中药材种植农旅结合项目（红土地新田村）、高效节水、行政村所在地公厕、小江干热河谷茭瓜试验示范、东方希望嘎德基地生猪养殖8个新开工项目实施。新建土地整治8073亩，新增高标准农田1.89万亩，新增行政村村委会驻地公厕91座，实现全区行政村村委会无害化卫生公厕全覆盖，完成8个乡镇动物检疫申报点规范化建设；全面谋划2021年项目，2021年包装42个，p被省、市级锁定5个，计划实施高标准农田1.71万亩。
3.产业扶贫成效明显。以问题和目标为导向，紧盯“两不愁三保障”脱贫目标和问题整改，深入推进产业扶贫，涉及产业方面的42个问题均实现整改“清零”。累计投入产业整合资金10.6亿元，实施了302个产业项目；组织推进各类产业项目的入库、评审、组织及实施，“一村一品”主导产业逐年提升；产业政策逐步完善，以订单、线上线下等模式发展的种养殖产业得到蓬勃发展；全区近20000户建档立卡贫困户通过自身发展产业、土地流转、务工、订单、培训等渠道获得稳定收益，产业收入占比逐年提升，组织化程度得到全面加强，为全区建档立卡贫困户可持续稳定脱贫做出了重要贡献。全区建档立卡贫困户稳固与126个新型经营主体（其中自主发展22个，与新型经营主体利益联结104个）建立了3年以上的利益联结分成机制，全面带动全区贫困户参与产业发展，对15404户贫困户开展了产业技能培训，保证了全区贫困户户有1名技术明白人。
4.乡村振兴有序启动。成立了由区委书记、区长担任双组长，区委副书记担任常务副组长，区级其他相关领导担任副组长，区级四办、39家行业部门、9个乡镇（街道）主要领导为成员的工作领导小组。制定印发了《昆明市东川区乡村振兴战略规划（2018-2022）》《东川区区乡村三级书记抓乡村振兴责任清单》、《东川区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范县乡村创建工作方案》《关于调整充实东川区实施乡村振兴战略指标部的通知》。评选了4个市级以上美丽乡村（其中市级3个，省级1个），6个区级美丽乡村示范村，制定印发了《东川区乡村振兴战略“五个一”行动方案》。全区乡村振兴战略“理骨搭架”工作基本完成，为下步乡村振兴局的成立及后续发展奠定了坚实基础。
按照“十村示范百村整治”的原则，以“绘好一张蓝图，用好一批干部，抓好一个产业，育好一方民风，建美一座村庄”的“五个一”为抓手，组织省内外专家对各乡镇（街道）乡村振兴示范点规划方案进行评审，优选11个示范点进行打造，以点带面推动乡村振兴战略实施。目前，各乡镇（街道）子方案正在拟定上报中，4月5日后，将按照项目内容归口相关行业部门评审入库。
5.农业产业提档升级。全年引进玉米良种48个、水稻良种10个、蔬菜新品种5个，启动东川区第三次全国农作物种质资源普查与收集工作；划定粮食功能区12.4万亩，全年粮食生产面积26.85万亩，产量6万吨以上；推进重大动物疫病防控，免疫密度达90%以上，2020年全区生猪存栏9万头，牛存栏3.4万头，羊存栏14.5万只，家禽存栏71.2万只；生猪出栏11.5万头，牛出栏1.2万头，羊出栏10.1万只；肉类总产量1.96万吨，禽蛋总产量0.24万吨。蔬菜播种面积5.565万亩，产量14.283万吨；花卉园艺面积2239.5亩；水果种植面积3.1万亩；中药材种植面积4.7万亩。全面推进新冠肺炎疫情防控，推进农业企业复工得产，全区26家省、市农业龙头企业（省级龙头企业4家，市级农业龙头企业22家），33家高标准合作社，38家家庭农场，复工得产率100%；推进农作物有害生物防控，全年实施农作物统防统治18万亩次；加大“三品一标”认证力度，全区无公害农产品认证企业20家37个产品，绿色食品认证企业4家17个产品，有机农产品认证企业2家2个产品，“东川大洋芋”获得国家农产品地理标志。
6.人居环境持续改善。顺利通过了市对区三年行动考核验收。一是锁定1档村庄这条底线。制定工作方案，在全区集中开展村庄清洁行动，配合完成了脱贫攻坚国家大普查考核验收；二是压实区、镇两级责任。进一步理顺了工作机构，成立农村人居环境专项督查推进组，定期开展督促检查，有序推进农村人居环境全面整治。三是完善了区、镇、村三级制度。区级层面：建立领导小组议会制度，适时解决工作推进中存在的困难和问题。镇级层面：主要领导对农村人居环境整治工作进行全程督促指导，及时掌握情况，协调解决工作中出现的问题。村级层面：建立《四大协会、三项制度》，把农村人居环境整治作为重要内容列入制定范围，做到细化全面，可操作。四是抓实“一厕二污”和村容村貌整治四项工作。厕所方面，建立厕所改造技术指导员制度，完成91座公厕和5379座无害化卫生户厕改造；垃圾治理方面，投资3060万元在全区建设垃圾处理、垃圾收集、垃圾转运等设施设备，走着走着治理方面全区垃圾处理达到“组收集、村清运、镇处理”的工作要求；污水治理方面，完成农村生活污水治理规划编制；推进建制村农环整治项目实施，开展农村污水示范点建设，使农村生活污水收集处理逐渐提升；农村村容村貌整治方面，抢抓市级对农村人居环境整治激励机遇，对1个乡镇，10个行政村的农村人居环境村容村貌进行专项整治，开展省级卫生村和卫乡镇创建，启动集中养殖示范点建设，使全区村庄村容村貌持续向好转变。
7.深化改革蹄疾步稳。全面完成农村土地确权登记工作，对农村土地承包经营权证颁发表缺失领取人身份证号码问题全部补充完整，对农村土地确权登记数据库中信息进行了补充更正，全区确权农户数63133户，确权面积54.89万亩，为农村耕地“三权分置”改革奠定了基础。深化农村集体产权制度改革试点，有序开展集体成员身份确认，完成集体资产清查数据录入，出台《东川区农村集体产权制度改革成员认定指导意见》和《成员认定工作流程》，目前完成149个村、1253个小组成员认定，股份设置、股份量化工作；深化涉农项目“放管服”改革，优化农业领域营商环境，精简行政审批事项，全年办理农药经营许可证26件、动物防疫条件合格证9件，落实“最多跑一次”改革，完成拖拉机、联合收割机注册登记167件。
8.农业执法持续推进。推进农业综合执法改革，成立农业综合执法大队，持续推进农业执法常态化，加大金沙江（东川段）十年禁捕执法力度，确保禁渔期和禁渔区未发生违法捕捞行为。区农产品质量安全检测站顺利通过“双认证”考核，助推进农产品质量安全监督管理，开展蔬菜样品监督抽检，抽检合格率100%。强化种子管理，抽检各类种子经营单位98次，启动东川区第三次全国农作物种质资源普查与收集工作；加大农药监管力度，检查种植基地28家次，检查农药经销店114店次，办结假农药案1起，罚没人民币6165.9元，依法办理《农药经营许可证》9份，新增限制农药定点经营许可1家，开展农贸市场整顿15次，签订农药包装废弃物回收承诺书45家。检查兽药经营企业31家次，宠物店6家次，宠物诊疗场所5家次，推进生猪屠宰环节和产地检疫，定点屠宰生猪检疫40228头，生猪产地检疫46050头，牛1841头，羊684只，禽174170只，马属98匹，兔47750只；办理案件6件收缴罚金额1.2万元；加大农业安全生产监督管理力度，确保全年未发生安全生产事故和肉食品安全，严格落实《保障农民工工资支付条例》，无拖欠农民工工资情况。
（四）部门管理制度
东川区农业农村局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《东川区农业局财务管理制度》、《东川区农业局固定资产管理办法》《东川区农业局公务接待制度》、《东川区农业局党委会决策重大事项议事规定》、《东川区农业局项目管理办法》、《东川区农业局“三重一大”监督管理制度》。
（五）部门资金来源及使用情况
1．收入决算情况
2020年年初预算收入4530.3万元，其中社会保障和就业支出140.07万元，农林水支出4390.23万元。2020年我单位决算收入15069.57万元，其中：一般公共服务支出20.57万元，社会保障就业支出498.27万元，农林水支出13340.84万元，节能环保支出44万元，城乡社区支出1165.89万元。收入决算数比预算数增加了10539.27。
2．支出决算情况
2020年我单位决算支出18164.53万元，其中一般公共服务支出40.37万元，占总收入的0.22%，社会保障和就业支出497.06万元，占总收入的2.73%，节能环保支出30.72万元，占总收入的0.17% ，城乡社区支出1757.44万元，占总收入的9.68%，农林水支出15275.63万元，占总收入的84.1%，自然资源海洋气象等支出563.31万元，占总收入的3.1%。2020我单位决算支出比年初预算数增加13634.23万元。
（1）基本支出情况
2020年度基本支出5044.36万元（人员支出：4909.87万元，日常公用经费134.49万元），基本支出占总支出的27.77%，年末结转结余1.2万元。
（2）项目支出情况
项目支出13120.17万元，项目支出占总支出的72.23%。年末结转结余1673.91万元。
3．预算资金管理情况
（1）预算管理情况
2020年度，年初财政拨款结转和结余资金调整前5159.53万元，调整后4770.07万元；财政预算（含调整预算）到位资金为15069.57万元，年度内决算实际支出数为18164.53万元，年末结转结余1675.11万元，(基本支出结转结余1.2万元，项目支出结转结余万元)1673.91万元，全年预算完成率为91.56%。
2020年我单位“三公”预算10.7万元，其中公务用车购置及运行维护费6.5万元，公务接待4.2万元，2020年年初预算比2019年增加了0.42万元，2020年支出34.7万元，其中公务接待6.14万元（70批，881人），公务用车运行维护费28.56万元，（ 22辆车）,2020年“三公经费”年支出比年初预算数增加了24.42万元，支出比2019年42.05万元减少了7.35万元，减少的主要原因是2020年财政拨款“三公”经费减少。2020年我单位公务用车购置支出4.94万元（根据东财农【2020】80号81号2020年东川区农村厕所维护运营试点工作奖补专项资金购置吸粪车4车辆，价值67.6万元，其中一般公共预算支出4.937万元），截止2020年12月有单位公务用车22辆。2020年无因公出国（境）资金支出。
（2）制度建设执行情况
东川区农业农村局制定修改完善了《东川区农业局财务管理制度》、《内部控制制度》，对日常公用经费管理严格的执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由归口业务科室填报审核－分管领导签字－计财科审核签字－分管财务领导审核签字－局长签字审批。
（六）政府采购情况
政府采购支出情况：2019年政府采购支出合计510.67万元，其中：货物支出498.23万元，服务支出12.44万元。
（七）固定资产情况
截至2020年12月31日昆明市东川区农业农村局的国有资产占有使用情况为资产总额6,414.42万元；流动资产4,098.40万元；固定资产净值1,035.51万元；无形资产净值1,342.57万元；其他资产0.83万元。
二、绩效目标
（一）部门总目标
东川区农业农村局紧紧围绕“河谷地区调果蔬、二半山区兴畜牧、高寒山区种药材”的产业布局，紧扣“1113”工作思路和“1+2+N”农业特色产业发展体系，对照打赢脱贫攻坚战和补齐全面小康“三农”短板重点任务，全面推进农业农村领域转型升级。
（二）部门项目具体计划目标
1.完成全区农林牧渔业总产值、2020年农村常住居民可支配收入、包装农业招商引资项目、固定资产投资、向上争取资金等。
2.全面推进“五个一百”项目实施。稳步推进稳定生猪生产发展、壹城生猪养殖基地建设、高标准农田、高山中药材种植农旅结合项目（红土地新田村）、高效节水、行政村所在地公厕、小江干热河谷茭瓜试验示范、东方希望嘎德基地生猪养殖8个新开工项目实施。新建土地整治8073亩，新增高标准农田1.89万亩，新增行政村村委会驻地公厕91座，实现全区行政村村委会无害化卫生公厕全覆盖，完成8个乡镇动物检疫申报点规范化建设；全面谋划2021年项目，2021年计划包装推进项目28个，其中：续建项目3个，新开工项目11个，前期项目14个，计划实施高标准农田1.71万亩。
3.产业扶贫成效明显。以问题和目标为导向，紧盯“两不愁三保障”脱贫目标和问题整改，深入推进产业扶贫，所有涉及问题均实现整改“清零”。积极整合2018-2019年市级2000万元结余资金及行业部门资金，用于实施东川区小江科技示范园提升改造等28个产业项目，全面带动全区贫困户参与产业发展，对贫困户开展了产业技能培训。
4.有序启动乡村振兴工作。按照“十村示范百村整治”的原则，以“绘好一张蓝图，用好一批干部，抓好一个产业，育好一方民风，建美一座村庄”的“五个一”为抓手，组织省内外专家对各乡镇（街道）乡村振兴示范点规划方案进行评审，优选10个示范点进行打造，以点带面推动乡村振兴战略实施。
5.提升农业产业。全年引进玉米、水稻、蔬菜等新品种种植，启动东川区第三次全国农作物种质资源普查与收集工作；完成全年粮食生产任务。推进重大动物疫病防控、农作物有害生物防控；加大“三品一标”认证力度。
6.人居环境持续改善。按照“1234”的工作思路，稳步推进农村人居环境整治，使全区所有村庄环境卫生持续向好转变，顺利通过了市对区三年行动考核验收。
7.深化改革蹄疾步稳。全面完成农村土地确权登记工作，对农村土地承包经营权证颁发表缺失领取人身份证号码问题全部补充完整，对农村土地确权登记数据库中信息进行了补充更正，全区确权农户数63133户，确权面积54.89万亩，为农村耕地“三权分置”改革奠定了基础。深化农村集体产权制度改革试点，有序开展集体成员身份确认，完成集体资产清查数据录入，出台《东川区农村集体产权制度改革成员认定指导意见》和《成员认定工作流程》，目前完成149个村、1253个小组成员认定，股份设置、股份量化工作；深化涉农项目“放管服”改革，优化农业领域营商环境，精简行政审批事项。
8.农业执法持续推进。推进农业综合执法改革，成立农业综合执法大队，持续推进农业执法常态化，加大金沙江（东川段）十年禁捕执法力度，确保禁渔期和禁渔区未发生违法捕捞行为。区农产品质量安全检测站顺利通过“双认证”考核，助推进农产品质量安全监督管理，开展蔬菜样品监督抽检，抽检合格率100%。强化种子管理，启动东川区第三次全国农作物种质资源普查与收集工作；加大农药监管力度，推进生猪屠宰环节和产地检疫；加大农业安全生产监督管理力度，确保全年未发生安全生产事故和肉食品安全，严格落实《保障农民工工资支付条例》，无拖欠农民工工资情况。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
1．《中华人民共和国预算法》；
2．《东川区预算绩效管理暂行办法》（东政发〔2015〕104号）；
3．《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）；
4．《东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）》（东政办发〔2017〕24号）；
5．《东川区部门预算绩效目标管理办法》（东政发〔2017〕110号）《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）；
6．《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）；
7．部门（单位）2020年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件，部门（单位）三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门（单位）财务会计制度，中央、省、市、区相关政策规定等。
（四）评价对象及评价时段。
评价对象：东川区农业农村局部门整体支出；
评价时段：2020年1月1日至2020年12月31日；
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1．评价结果
我单位根据自评材料，按照既定的绩效指标评价体系和评分标准，2020年度部门整体绩效评价得分为97分，评价结果为优。从整体看我单位绩效目标明确，各项工作开展完成情况良好。但存在部分指标未细化量化、长效管理创新方面有待加强等问题。
2．主要绩效
区农业农村局2020年度按照《部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2020年度）》中设定年度主要工作内容开展工作，实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。主要表现在以下方面：
（1）部门决策方面：部门中长期规划目标明确合理，年度工作计划与年度工作目标相一致，并与部门中长期规划目标相结合；部门职能科学合理，与年度工作计划与年度工作目标互相衔接；预算配置合理；人力资源和办公资源得到有效保证；但预算绩效管理方面有待加强。
（2）部门管理方面：预算管理规范，预算完成率达到要求；预算管理制度完善，规范了财务管理工作；管理制度健全且有效执行；政府采购合理规范。
（3）部门绩效方面：紧紧围绕年初确定的目标，进一步强化组织领导，较好的完成了年度工作任务，职责履行良好；社会公众和服务对象满意度良好，目标群体对部门职责履行及履职效果普遍持肯定态度；但在队伍建设和长效管理创新方面还有待加强。
①项目绩效目标完成情况：2020年，全区农林牧渔业总产值完成211856万元，同比增长6.4%。其中：农业产值完成105896万元，增长48%；林业产值完成12078万元，增长5.4%；牧业产值完成83134万元，下降30.1%；渔业产值完成2065万元，增长6.2%；农林牧渔专业及辅助性活动产值完成8683万元，增长3.1%。全区农林牧渔业增加值完成116444万元，同比增长6.4%。第一产业增加值完成113940万元，同比增长6.5%。2020年农村常住居民可支配收入完成10243元，同比增8.8%。2020年全年包装农业招商引资项目6个，引进项目2个，新开工项目3个，项目投产1个，完成省外投资15100万元，市外投资28300万元。固定资产投资新入库农业项目5个，结转项目1个，划拨项目1个，完成固投入库金额6308万元；完成向上争取资金6194万元，其中：中央资金5056万元、省级资金317万元、市级资金821万元。
②整体支出绩效目标完成情况：2020年完成本局在职（232人）及离退休人员（猪场、鸡场）（离休1人，退休143人）的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助。
五、主要经验做法
实现财务精细化管理，切实提高依法理财水平。加强财政政策法规宣传，深入贯彻有关财政法律法规；加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受财政、审计及社会各界的监督；全面实行综合预算，政府采购，费用支出申报制度。在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及东川区预算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定，认真编制预决算、做好预决算公开，建立健全内部控制制度，加强资产管理、三公经费管理，确保各项资产的安全有效使用及安全运行，保证单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。
六、存在的问题
一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。二是预算内部控制管理制度，尚未制定详细的部门整体支出绩效问责机制，专项资金管理制度有待进行针对性逐一完善。三是绩效目标开展了动态监控，但未对全部的绩效目标运行情况进行跟踪汇总，未定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查。四是预算管理的监督考核台账不够细致，在及时监控资金执行进度，评估资金使用质量效果方面有待进一步完善。
七、改进措施及建议
一是进一步加强部门绩效管理，根据预算批复制定与预算相匹配绩效目标，绩效目标量化细化并严格执行，强化绩效跟踪，提高资金使用效率。
二是设立合理的评价指标体系。为顺利完成绩效评价工作，要结合本部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际的可量化、可衡量的绩效指标。
三是深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作，加强对单位的预算执行人员、财务人员和绩效管理人员的发掘和培养，提升业务能力素质，促进预算绩效管理工作水平的不断发展。
东川区农业农村局
2020年5月15日
2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目支出绩效评价报告
东川区农业农村局2020年村级动物防疫员补助项目绩效评价报告
东川区动物疫病防控及牲畜异常情况扑杀补助区级预算经费支出绩效自评报告
