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索引号: 052224292-202008-311957 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2020-08-11 16:57
名 称: 昆明市东川区汤丹镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告
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昆明市东川区汤丹镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2020-08-11 16:57 浏览次数:29
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昆明市东川区汤丹镇人民政府2019年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

昆明市东川区汤丹镇人民政府设置机构7个,其中:行政单位1个,为昆明市东川区汤丹镇人民政府;参照公务员法管理的事业单位1个,为昆明市东川区汤丹镇财政所;其他事业单位5个,分别为昆明市东川区汤丹镇农业综合服务中心、昆明市东川区汤丹镇文化广播电视服务中心、昆明市东川区汤丹镇村镇规划建设服务中心、昆明市东川区汤丹镇社会保障服务中心、昆明市东川区汤丹镇安全生产监督和环境保护管理中心。

2019年末财政拨款开支人数94人,其中在职人数93,其中行政人员34人,参公人员7人;事业单位人员52人;行政离退休1人。

(二)部门职能

昆明市东川区汤丹镇人民政府的职能主要有:贯彻落实党的路线、方针、政策;对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责;编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算;建立健全农村市场经济体系;鼓励新办各类协会和中介组织,提高农民的自我组织、自我管理能力;引导农村劳动力培训、转移和就业;提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务,这些公共品和服务包括:

1.具有外部性,但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品,如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等。

2.外部收益和成本溢出辖区,需要与上一级政府甚至中央政府或其他辖区进行合作来提供的公共品或服务,如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等。

3.具有一定规模经济、收益可排他的公共品或服务,如医疗、文化以及其他一些社区福利项目。

4.基本的政府行政管理。

(三)部门工作完成情况

汤丹镇脱贫摘帽和各项工作在重点突破中取得新进展,各项经济社会指标较好地实现了汤丹镇第三届人民代表大会第三次会议确定的目标任务。

(四)部门管理制度

我单位认真制定并严格执行了《三重一大决策制度》、《东川区统筹整合使用财政涉农资金管理办法(暂行)》(东政办发〔2017〕111号)等,保障机构各项业务正常开展,降低资金风险。

(五)部门资金来源及使用情况

1.资金来源

本年收入合计75547973.7,其中一般公共预算财政拨款55060468.7元,政府性基金预算财政拨款9257400元,其他收入594800

2.资金使用情况

2019区级下达给我镇的年初预算为24287905,决算数55060468.7,完成年初预算的226.7%

2018年区级下达给我镇的年初预算为22447300,决算数161436700,完成年初预算的719.18%

2019年2018年相比年初预算增加了1840605元,增幅8.2%,增加原因为人员工资调标,公积金,保险费用增加。           

2019年我镇财政拨款支出共计62184751.41元。

3.预、决算差异情况

2019年财政预算收支完成情况表






单位:万元


项目

收入

支出

2019年结余结转

2019
年初预算数

2019
年中调整
预算数

2019年涉农项目增加

2019年收入
总数

2019
完成数

一、一般公共服务支出

1,572.521

2290.35


2290.35

2290.35


1、人大事务

30.113

30.69


30.69

30.69


 其中:行政运行

17.153

17.73


17.73

17.73


       人大会议

10.00

10.00


10.00

10.00


       代表工作

2.96

2.96


2.96

2.96


2、政府办公厅(室)及相关机构事务

1,356.963

2068.46


2068.46

2068.46


 其中:行政运行

547.646

613.91


613.91

613.91


       事业运行

654.517

699.61


699.61

699.61


       其他政府办公厅()及相关机构事务支出

154.80

754.94


754.94

754.94


3、财政事务

100.646

108.74


108.74

108.74


4、纪检监察事务

58.183

46.44


46.44

46.44


5、群众团体事务

0.50

0.50


0.50

0.50


6、党委办公厅(室)及相关机构事务

26.116

27.53


27.53

27.53


 其中:行政运行

18.116

19.53


19.53

19.53


     其他党委办公厅()及相关机构事务支出

8.00

8.00


8.00

8.00


7 其他组织事务支出


8.00


8.00

8.00


二、社会保障和就业支出

254.188

458.85


458.85

458.85


1、基层政权和社区建设

227.86

332.04


332.04

332.04


2、归口管理的行政单位离退休

21.825

73.17


73.17

73.17


3、事业单位离退休

4.503

13.42


13.42

13.42


4、机关事业单位职业年金缴费支出


2.67


2.67

2.67


5、死亡抚恤


37.56


37.56

37.56


三、节能环保支出

105.252

803.71


803.71

209.86

593.85

1、其他环境保护管理事务支出

105.252

164.21


164.21

164.21


2、退耕现金


530.00


530.00

45.65

484.35

3、其他退耕还林支出


109.50


109.50


109.50

四、城乡社区支出


925.74


925.74

596.98

328.76

1、廉租住房支出


47.08


47.08

47.08


2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出


878.66


878.66

549.90

328.76

五、农林水支出

481.83

830.14

818.30

1648.44

1568.56

79.88

1、农业生产支持补贴




0.00



2、农业组织化与产业化经营




0.00



3、农业资源保护修复与利用




0.00



4、森林生态效益补偿


188.89


188.89

188.89


5、其他林业支出



161.40

161.40

161.40


6、农村人畜饮水




0.00



7、农村基础设施建设



256.90

256.90

256.90


8、生产发展




0.00



9、其他扶贫支出


641.25


641.25

641.25


10、对村级一事一议的补助







11、对村民委员会和村党支部的补助

380.43






12、对村集体经济组织的补助

101.40






13、土地治理



400.00

400.00

320.12

79.88

六、交通运输支出







1、公路建设







2、车辆购置税用于农村公路建设支出







七、资源勘探电力信息支出

15.00






1、其他安全生产监管支出

15.00






八、住房保障支出



349.17

349.17

349.17


 农村危房改造



349.17

349.17

349.17


九、灾害防治及应急管理支出


15.00


15.00

15.00


 安全监管


15.00


15.00

15.00


合计

2428.79

5323.80

1167.47

6491.27

5488.78

1002.49

汤丹镇2019年预算收入为64912668.7元,年初结余10635305元,支出决算数为62184751.41元,年终结余13363222.29元。

年初预算和年末决算数差异过大的主要原因是:2019年决算将涉农扶贫整合资金纳入决算,2019年年初预算不包含该项收入;2019年决算将惠农补贴资金纳入决算,2019年年初预算不包含该项收入;③其他为双目标奖金、奖励性绩效、年终一次性奖金,晋级升档等工资调整经费。

4.年末结转和结余情况

2019年年末结转结余13363222.29元,其中基本支出结转2383616.29元,项目支出结转10979606元(其中退耕还林5938500元,城乡社区支出3287600元,农林水支出1753506元)。

(六)政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,严格按照文件要求进行审批、采购、管理、使用。

(七)固定资产情况

截至2019年12月31日,汤丹镇部门资产总额68409513.09元,其中,流动资产45674454.33元,固定资产20191557.76元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2543501元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

二、绩效目标

(一)部门总目标

努力提高全镇经济总收入,提高辖内农民人均纯收入,实现脱贫摘帽和各项工作取得突破性进展;完成对在职职工各项社保费及公积金的申报,审核及缴纳工作;推进完成工资系统核对工作。

(二)部门项目具体计划目标

1、积极推进经济高质量发展,工业生产总值增长10%以上;固定资产投资增长11%以上;城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8.2%、9.1%以上

2、收入达标质量提升,围绕“户有2项以上持续稳定增收项目”要求,认真抓实产业清零工作,针对收入过低的边缘户,认真落实“5+3”产业增收措施,多渠道增加收入来源,确保收入稳定达到3800元以上

3、优化产业结构,加快经济社会发展,加大农业产业发展力度。在抓好现有种养殖基地建设的同时,不断壮大村级集体经济,不断加大土地流转力度,继续实施万亩油茶,万亩核桃,万亩毛竹,万亩经济林果,万亩蔬菜基地建设战略

4、改善城乡面貌,着力提升人居环境,完善“三供一业”移交后续工作,计划投资140万元实施镇级垃圾处理厂建设;计划完成农村改厕1200户,计划投资280万元用于村级垃圾车、垃圾桶、垃圾池、氧化塘等设施建设

三、评价思路和过程

(一)评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的

通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据

中华人民共和国预算法》、《东川区预算绩效管理暂行办法》(东政发2015104号)、《东川区财政局关于开展2019年度东川区绩效自评工作的通知》东财绩〔20203)、《东川区财政局关于开展2019年度部门决算信息公开工作的通知》东财库〔2020〕5号,部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划,专项资金项目及资金管理办法,部门财务会计制度,中央、省、市、区相关政策规定等。

(四)评价对象及评价时段

评价对象为纳入区级预算管理的全部资金及文件要求的其他资金评价时段为201911日至20191231日。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1.评价结果

我单位2019年度部门整体绩效评价得分为91.5分,评价结果为优。

2.主要绩效

汤丹镇人民政府在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,一是坚持以脱贫攻坚统揽“三农”工作和经济社会发展全局,持续促进“三农”工作取得新突破汤丹镇紧紧抓住保障和改善民生这一重点,坚持统筹兼顾,确保基层政权正常运转,确保社会保障支出,加强财政对村组的补助力度,切实提高村级组织的保障能力;二是认真落实民生工程有关政策,提高社会保障水平,增强政府公共服务能力,使惠民政策落到实处,;三是开展防范非法集资、防范非法证券宣传活动,切实引导社会公众正确投资理财,自觉防范金融风险,共同维护社会的和谐稳定。四是确保各项惠农资金及时足额发放到位,认真做好综合补贴、草原生态、退耕还林等补贴的发放准备工作。全年兑付2019年中央财政第三批林业生态保护恢复资金4565002019年中央财政林业改革发展资金453410元,2019年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金956700元,2019年市级公益林生态效益补偿资金478790元,2018年市级退耕还林1344元。

(二)具体绩效分析

我单位2019年部门整体支出绩效自评指标体系设置三个一级指标、十一个二级指标、四十二个三级指标。其中:

1.一级指标部门决策包含部门目标、部门职能、资源配置三个二级指标。部门决策总分35分,经评分本项得分30.5分。

1)二级指标“部门目标”满分12分,评价得分10.5分。

我单位部门中长期规划目标明确合理,部门年度目标规划合理,部门职能明确合理,年度工作目标与部门职能相匹配适应,部门内设科室职责明确。基本支出与预算支出合理,人力资源、办公资源投入合理。但存在未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的情况,未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2)二级指标“部门职能”满分10分,评价得分9分。

根据《昆明市东川区人民政府关于印发〈昆明市东川区汤丹镇机构改革方案〉的通知》(东办通〔2011113号)明确了内设机构职能配置和岗位设置相关内容,并对内设机构进行划分,对各站所职责进行明确。

3)二级指标“资源配置”满分13分,评价得分11分。

2.一级指标部门管理包含预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理五个二级指标。部门管理满分20分,经评分本项得分18分。

1)二级指标“预算管理”满分7分,评价得分为5.5

2019区级下达给我镇的一般公共预算财政拨款年初预算为24287905,决算数55060468.7,完成年初预算的226.7%。通过对2019年预算收支与决算收支对比,存在“收入支出决算总表”调整预算数大于年初预算数的情况,主要因为2019年决算将涉农扶贫整合资金纳入决算,2019年年初预算不包含该项收入;2019年决算将惠农补贴资金纳入决算,2019年年初预算不包含该项收入;③其他原因为双目标奖金、奖励性绩效、年终一次性奖金,晋级升档等工资调整经费。

2)二级指标“财务管理”满分6分,评价得分为6

我单位执行《会计法》、《会计基础工作规范》等各类财务会计制度。对资金使用的程序、执行监督等提出相关规定及要求。

3)二级指标“人力资源管理”满分2分,评价得分为2

我单位2019年实际在职人员数量为93人,控制在核定编制数范围内,单位人员交流、轮岗、调动,按照上级相关文件要求执行。

4)二级指标“资产管理”满分2分,评价得分为1.5

我单位资产管理严格按照相关规定执行,办公设备由办公室登记,根据工作需要分站所管理,责任到人。需要添置办公设备和零配件等,由办公室负责购买。

5)二级指标“业务管理”满分3分,评价得分为3

我单位制定《汤丹财政所档案管理》《汤丹财政所票据管理》《汤丹镇合同管理办法》等管理制度,并采用区级部门制定的《东川区统筹整合使用财政涉农资金管理办法》等各项制度。管理制度合法、合规、完整,各项业务实施过程中严格遵照执行上述制度。政府采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行,政府采购程序、方式规范。

3.一级指标部门绩效包含部门产出、部门效果、部门可持续发展三个二级指标。部门绩效满分45分,经评分本项得分43分。

1)二级指标“部门产出”满分18分,自评得分为18分。

我单位2019年圆满按照上级机关及相关文件要求及时发放本单位机关事业单位人员工资,按时交纳在职在编人员各项社会保险和公积金,及时发放村组干部生活补助。开展环境卫生综合整治,发放农村环境卫生治理宣传资料3000余份。认真开展矛盾纠纷排查、化解工作,完善社会治安防控体系。在全镇各村民小组、公共场所、主要路段张贴扫黑除恶的公告5000余张,在显著位置悬挂宣传标语,发放宣传材料2万余份,切实维护辖区经济发展和社会稳定。

2)二级指标“部门效果”满分21分,自评得分为19分。

2019年汤丹镇脱贫摘帽和各项工作在重点突破中取得新进展,各项经济社会指标较好地实现了镇第十二届人民代表大会第二次会议确定的目标任务。根据问卷调查结果显示,辖内服务群众及部门职工对服务及保障政策的知晓率进一步提升,受益对象满意度反馈情况较好。

3)二级指标“部门可持续发展”满分6分,自评得分为6

根据政府信息公开有关规定,于预算批复后15日内在云南省预决算公开统一平台、东川区门户网站“中国·东川”网公开相关信息。并于2020815日前在政府门户网站公开2019年度绩效自评信息。通过开展业务和政策培训,我单位在管理人员队伍建设、长效管理创新方面均取得一定成效。

五、主要经验做法

1.积极与上级财政及相关部门沟通,及时申报、审批、拨付各项费用,确保各项工作能顺利开展,保证服务对象各项费用按时足额发放。

2.确保按时完成对在职职工各项社保费及公积金的申报,审核及缴纳工作。

3.继续完成工资系统核对工作。

4.日常财务工作中,严格按预算执行,资金使用按计划进行,对各服务站的日常维护费用严格把关,及时审核报销。

六、存在的问题

汤丹镇存在的问题主要有以下几个方面

1.经济体量大,收益少,经济基础薄弱,收支平衡压力大;

2.专业工作人员缺乏,任务艰巨而繁重,工作责任大

3.项目支出的资金使用针对性不强。

七、改进措施及建议

1.2019年我单位严格按照预算法的各项规定和要求,真正将《预算法》作为预算管理的基本依据,依法做好预算执行管理工作,使我单位的预算执行水平得到整体平衡推进。

2.加强预算执行绩效信息化建设,提升绩效管理质量,通过做好年初预算,强化预算绩效管理,将财政资金效益最大化。

3.根据年初下达的预算经费,细化基本支出,一般公共预算支出按支出功能分类细化至项,基本支出按支出经济分类细化至款。严格厉行节约,反对铺张浪费各项规定,按照公用经费支出“零增长”的要求,严控“三公”经费等一般性支出。多方筹集资金,提高社会保障水平,增强政府公共服务能力,加强预算执行力度

4.加快会计人员培养,积极参加市、区组织的财政干部培训会议,增强工作人员的责任感,提高业务素质及综合服务能力。强化干部日常监督管理

附件1:汤丹镇木瓜种植水基础设施建设项目支出绩效评价报告

附件2:汤丹镇2019年农村危房改造建设工程项目支出绩效评价报告

附件3:汤丹镇高山蔬菜育苗基地建设扶贫车间项目支出绩效评价报告

附件4:汤丹镇种养循环一体化项目高山蔬菜基地基础设施建设项目支出绩效评价报告

附件5:汤丹镇通村公路路基改造工程项目支出绩效评价报告