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索引号: 052224292-202008-311274 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2020-08-10 09:57
名 称: 昆明市东川区住房和城乡建设局2019年度部门整体支出绩效评价报告
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昆明市东川区住房和城乡建设局2019年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2020-08-10 09:57 浏览次数:28
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昆明市东川区住房和城乡建设局2019年度部门整体支出绩效评价报告

摘要

一、部门概况:

根据中共昆明市东川区委办公室 昆明市东川区人民政府办公室关于印发《昆明市东川区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和员编制规定》的通知东办通〔2019〕46号),成立昆明市东川区住房和城乡建设局,是昆明市东川区人民政府工作部门,为正科级,加挂昆明市东川区人民防空办公室牌子。承担规范住房和城乡建设秩序的责任。负责贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设事业的法律、法规、规章及相关政策,拟订全区住房和城乡建设事业的规范性文件、产业政策及中长期发展规划、年度建设计划,并组织实施;负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、施工许可及工程竣工验收备案;统一管理城市建设和城乡维护资金;会同有关部门拟订全区城镇建设资金项目投资计划并组织实施。2019年我单位重点工作包括:1.东川区城市人居环境提升改造工程2.金沙路北延线建设项目3.棚户区改造项目

因机构改革2019年调整预算数为2687.81元,2019年财政拨款数为4972.61万元,其中一般公共预算财政拨款收入为3081.3431万元,政府性基金预算拨款收入1231万元,其他收入632.0226万元。

二、评价结论及绩效分析:2019年度,我单位建立了较为完善的绩效体系,为我单位的整体绩效管理带来了重大影响。绩效体系的完善一方面提高了财政资金使用的效益,通过预算绩效管理,提高了政策实施和资金使用的精确性、有效性,另一方面通过进行有效的绩效管理也强化了我单位内部的资金的决策水平,让我单位在2019年的重点项目推进建设中发挥出较大作用,取得更为积极的阶段性成果。

三、经验、问题和建议

1.经验: 1制度建设更完善,建立健全了财务管理核算制度,规范资金使用范围;建立健全项目管理制度,各科室对分管的项目负责,并进行定期检查,对发现的问题及时纠正。2提效能狠抓内部管理,服务水平明显提升3加强学习培训,队伍素质整体提升。不定期组织全局职工学习培训及执法骨干专业技能培训。组织召开座各项谈会,开展深入学习交流的活动。参与并接受人民群众和新闻媒体的监督,把权力放在民主的阳光下。

2.存在的问题

预算编制不够精准。

3.改进措施及建议

加强预算编报的精准性;加强对于日常工作所需的各项业务的培训

正文:

昆明市东川区住房和城乡建设局2019年部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定,按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办〔2013129号)、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发〔201612号);《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法》(东政发〔2015104号)、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法(试行)》(东政办发〔201824号)和昆明市东川区财政局《关于开展2019年重点绩效评价有关事项的通知》(东财绩〔20196号)的要求,《东川区财政局关于开展东川区2019年度绩效自评工作的通知》(东财绩〔2020〕3号)文件要求,201956日至520日,东川区住房和城乡建设局2019年度财政预算资金整体支出进行绩效评价现将自评情况报告如下。

一、部门概

(一)部门机构设置、编制

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

根据中共昆明市东川区委办公室 昆明市东川区人民政府办公室关于印发《昆明市东川区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和员编制规定》的通知东办通〔2019〕46号成立昆明市东川区住房和城乡建设局,昆明市东川区人民政府工作部门,为正科级,加挂昆明市东川区人民防空办公室牌子。

2编制及人员情况。

昆明市东川区住房和城乡建设局行政编制15名。设局长1名(正科级),副局长4名(副科级),内设机构科(室)长5名。

年末实有人数公务员17人,机关工勤人员2人;核定事业编制53个,年末实有在职人数为53(含规划所6人,于2020年1月转录到自然资源局

(二)部门职能。

1承担规范住房和城乡建设秩序的责任。负责贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设事业的法律、法规、规章及相关政策,拟订全区住房和城乡建设事业的规范性文件、产业政策及中长期发展规划、年度建设计划,组织实施;负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、施工许可及工程竣工验收备案统一管理城市建设和城乡维护资金;会同有关部门拟订全区城镇建设资金项目投资计划并组织实施。

2承担推进建筑节能、城镇减排、城镇排水和污水处理的责任。负责全区城市排水行政管理工作;负责城镇排水监督管理及排水许可审批工作;负责城市排水监测工作;会同有关部门拟订建筑节能城镇排水和污水处理计划并监督实施。

3承担规范全区产市场秩序、监督管理房产市场的责任。负责权限范围内的商品房预售许可和房产交易管理;拟订房地产行业发展规划和业政策;拟订房产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件及相关政策并监督执行;会同或配合有关部门拟订房产市场监督管理规定并监督执行;组织推进住宅产业现代化工作。

4承担住房制度改革的责任。贯彻执行党和国家、省、市有关住房改革法律、法规、规章及相关政策;拟订全区住房制度改革规定组织实施。

5承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房规定、住房保障规定组织实施;拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施;负责城市更新改造工作;会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

6承担执行工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作;监督执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

7监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动,监督管理房屋和市政工程项目招投标活动监督管理建筑施工、建设监理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场;指导城市地下空间的开发利用。

8拟订城市建设的政策并指导监督实施;组织指导权限范围内城市公用设施建设、安全营运和应急管理。

9承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和集镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和危房改造;指导集镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设;负责农村民居通用图的设计及推广;指导旅游小镇建设。

10承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度;组织或参与建筑工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11承担建筑工程市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审;组织编制抗震防灾规划并指导实施;组织和指导震后恢复重建工作;参与震后应急抢险相关工作;负责农村民居地震安全工程的监督管理。

12承担全区城市燃气行业管理的职责。负责拟城市燃气管理的规范性文件,制定燃气发展规划、计划,并监督指导实施;负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建城市燃气工程立项的初审。

13承担建设工程消防设计审查、验收工作。

14承担区人民防空办公室职责。贯彻执行党和国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策、法律和法规;编制全区人民防空建设规划、计划并组织实施;拟订城市防空袭方案及保障计划并组织实施;制订全区人民防空宣传教育方案并组织实施;负责全区结合民用建筑修建地下人民防空设施项目的审批、检查和验收;负责做好人民防空工作;负责全区人民防空设施设备的建设、维护和管理工作。

15完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务

(三)部门工作完成情况

2019年10月完成建筑业总产值320500万元,同比增速52.54%;完成建筑业增加值56328万元,同比增速19.3%建筑业从业人员9597人;完成商品房销售面积82596平方米人均住房面积达 35 平方米。房地产从业人员289 人,从业人员劳动报酬886.6 元。房地产业固投完成 6972万元;完成向上争取资金18206.15万元,完成全年目标的182%;完成基础设施及房地产开发投资15472万元。

1.以规划编制为推手,展现规划龙头作用

一年来,我们全面贯彻城镇化战略,强力推进城镇化进程,以城镇规划为龙头,引导城镇空间集聚、集约发展。形成包括城市总体规划、分区规划、专项规划、控制性详细规划和修建性详细规划在内的城市规划体系。一是加强规划编制。全区现已完成控制性详细规划全覆盖编制工作以及城市核心区11.48平方公里的控制性详细规划和城市设计编制工作。组织完成东川区易地扶贫搬迁项目修建性详细规划、东海物流婚宴宫修建性详细规划方案、博雅幼儿园扩建项目规划方案、金水食品公司办公楼规划方案、铜都街道办事处嘎德村、鲁嘎箐村易地扶贫搬迁项目修建性详细规划、东川7所派出所规划方案、东川农贸市场(对门山片区)、东川区易地扶贫搬迁配套学校建设项目(中学、小学、幼儿园规划方案)编制及报批工作。

2.重点项目顺利推进。

1)东川区城市人居环境提升改造工程 东川区城市人居环境提升改造工程(除交安工程)已于3月26日通过初验,6月5日完成收尾工作,并通过竣工验收

2)东川区档案馆建设项目 截至2019年10月底,项目可研报告编制完成并取得批复,取得规划、国土、防震减灾等部门对本项目建设的规划意见、用地预审意见、防震减灾意见,完成项目财政承受能力论证报告、物有所值报告、实施方案编制、地勘、设计图纸优化,取得用地规划许可证,工程规划许可证,施工单位已进场进行土方工程施工。

3)棚户区改造项目 棚户区改造项目已完成申报2020年新增政府债券资料的上报工作以及申报2020年城镇保障性安居工程建设计划资料的上报工作;截止11月1日共完成459户入户调查工作,达贝村共计约548户,完成率83.76%。

4)金沙路北延线建设项目 截至10月底,已确定地勘单位并已进场开展工作。设计单位已完成初步设计,正在深化施工图,设计单位根据路面部分地勘资料,先完成路面部分施工图设计,确保项目按时开工建设。

(四)部门管理制度。

昆明市东川区住房和城乡建设局局党组、行政领导班子带领全局干部职工从全区城市建设和发展的大局出发,致力于“以制度管人、管事,以制度带队伍、干事业”。形成了一套有利于工作、有利于事业、有利于发展的部门管理制度,出台了《差旅费报销制度》、《公务接待制度》、《财务支出制度》、《公文管理制度》、《印章管理制度》、《固定资产管理制度》、《公车管理制度》、《请销假制度》等制度在内控和预算绩效目标管理方面,成立了专门的内部控制工作领导小组和预算绩效管理工作领导小组,制定了《预算绩效目标管理实施方案》。下一步,我局将进一步建立和完善相关制度,在节支增效、内控等方面加强制度建设。

(五)部门资金来源及使用情况

1、收入支出预算安排情况

本单位为2019年因机构改革,预算数为2687.81元,2019年财政拨款数为4972.61万元,其中一般公共预算财政拨款收入为3081.3431万元,政府性基金预算拨款收入1231万元,其他收入632.0226万元。

2、收入支出预算执行情况。

2019年收入数为4972.61万元,实际支出数为3914.95万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出为1493.79万元,一般公共预算财政拨款项目支出数为1596.13万元一般公共预算财政拨款项目结转支出数为19.65万元政府性基金预算财政拨款收入结转1038万元。

3.收入支出与预算对比分析。

2019算数为2804.48万元,决算数为4944.36万元,决算数大于预算数,原因为预算调整增加项目资金。

4.收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重

2012604档案事务:收入462万元,占2019年预算收入的0.093%;

2080501归口管理行政单位离退休:收入88.6617万元,占2019年预算收入的0.018%;

2080502事业单位离退休:收入142.0775万元,占2019年预算收入的0.028%;

2080801死亡抚恤:收入15.8822占2019年预算收入的0.003%;

2080802伤残抚恤:收入0.7620万元;

2089901其他社会保障和就业支出:收入200万元,占2019年预算收入的0.04%;

2120101行政运行:收入330.4697万元,占2019年预算收入的0.066%;

2120104城管执法:收入74.3020万元,占2019年预算收入的0.015%;

2120106 工程建设管理:收入668.9098万元,占2019年预算收入的0.135%;

2120199 其他城乡社区管理事务支出:收入48万元, 占2019年预算收入的0.01%;

2120399其他城乡社区公共设施支出:收入535.2574万元,占2019年预算收入的0.108%;

2120201 城乡社区规划与管理:收入117.1691万元,占2019年预算收入的0.024%;

2120501   城乡社区环境卫生:收入13.9958万元,占2019年预算收入的0.003%;

2120803 城市建设支出:收入1038万元, 占2019年预算收入的0.209%;

2120807 廉租住房支出:收入163万元, 占2019年预算收入的0.033%;

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出:收入30万元,占2019年预算收入的0.006%;

2129901其他城乡社区支出:收入300万元,占2019年预算收入的0.06%;

2130504农村基础设施建设:收入42.45万元, 占2019年预算收入的0.009%;

2130599 其他扶贫支出:收入5万元, 占2019年预算收入的0.001%;

2130602 土地治理:收入2.08万元, 占2019年预算收入的0.0004%;

2120899 其他普惠金融发展支出:收入500万元, 占2019年预算收入的0.101%;

2210103 棚户区改造:收入19.62万元, 占2019年预算收入的0.004%;

2210105农村危房改造:收入38.32万元, 占2019年预算收入的0.008%;

2120109住宅建设与房地产市场监管:收入108.4083,占2019年预算收入的0.022%;

2各项支出占总支出的比重

2012604档案事务:支出462万元,占2019年总支出的0.118%;

2080501归口管理行政单位离退休:支出88.6617万元,占2019年总支出的0.018%;

2080502事业单位离退休:支出142.0775万元,占2019年总支出的0.029%;

2080801死亡抚恤:支出15.8822占2019年总支出的0.003%;

2080802伤残抚恤:支出7.008万元;占2019年总支出的0.001%

2089901其他社会保障和就业支出:支出200万元,占2019年总支出的0.04%;

2120101行政运行:支出330.4697万元,占2019年总支出的0.066%;

2120104城管执法:支出74.3020万元,占2019年总支出的0.015%;

2120106 工程建设管理:支出668.9098万元,占2019年总支出的0.135%;

2120199 其他城乡社区管理事务支出:支出48万元, 占2019年总支出的0.01%;

2120399其他城乡社区公共设施支出:支出529.8274万元,占2019年总支出的0.107%;

2120201 城乡社区规划与管理:支出117.1691万元,占2019年总支出的0.024%;

2120501   城乡社区环境卫生:支出35.9958万元,占2019年总支出的0.009%;

2120803 城市建设支出:暂未支出, 占2019年总支出的0%;

2120807 廉租住房支出:支出163万元, 占2019年总支出的0.042%;

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出:支出30万元,占2019年总支出的0.008%;

2129901其他城乡社区支出:支出300万元,占2019年总支出的0.077%;

2130504农村基础设施建设:支出35.5934万元, 占2019年总支出的0.007%;

2130599 其他扶贫支出:支出3.06万元, 占2019年总支出的0.001%;

2130602 土地治理:支出2.08万元, 占2019年总支出的0.0004%;

2120899 其他普惠金融发展支出:支出500万元, 占2019年总支出的0.1%;

2210103 棚户区改造:支出19.62万元, 占2019年总支的0.004%;

2210105农村危房改造:支出32.89万元, 占2019年总支出的0.007%;

2120109 住宅建设与房地产市场监管108.4083万元,占2019年总支的0.022%

5.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:2019年三公经费支出数为4.4372万元,因区住建局2019年机构改革相比上年三公经费下降。

2)培训费支出情况:2019年培训费支出数为0.1760万元。

6.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2019年财政拨款收入为4340.59万元,支出数为3282.93元,其中:

1、基本支出为1493.80万元,分别为:人员经费支出为1472.48万元,日常公用经费支出为21.31万元,

2、项目支出为1789.13万元。

7、年末结转和结余情况。

2019年年末基本支出无结转资金,项目结转资金为1057.66万元,结转的项目资金分别是:2210105昆财城【2019】26号文件下达的2019年农村危房改造专项贷款贴息补助资金5.43万元,2120399昆财城【2019】26号文件下达的2019年农村危房改造专项贷款贴息补助资金5.43万元,2130599昆财农【2019】12号文件下达拨付贫困县区扶贫资金检查审计补助资金1.94万元,2130504东扶联发【2019】8号文件下达农村危房改造专项贷款贴息补助资金6.8565万元,2120803昆财建【2019】85号文件下达的东川区综合档案馆项目1038万元万,以上结转的项目资金在2020年项目建设完成后进行支付。

8、与预算支出相关的其他指标分析。

住建局2019年度资产合计3182.71万元,其中固定资产净值397.34万元,比上年减少76.42万元,下降原因固定资产报废及折旧费用;银行存款349.02万元,比上年6801.26万元其他应收款2386.53万元,上年减少10.36万元;无形资产净值7.59万元,比上年增加3.12万元,原因:19年新购无形资产。2019年度负债合计2200.04万元,比上年减少7300.03万元,形成原因:上年度其他应付款中部分资金在今年已形成支出。

(六)政府采购情况

2019年区住建局政府采购软件支出1万元。

(七)固定资产情况

我单位固定资产期末账面数原值737.41万元,累计折旧516.36万元,净值221.04万元,其中:土地、房屋及构筑物3.8万元,占固定资产的1.72%;通用设备181.61万元,占82.16%;专用设备3.81万元,占1.72%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案1.93万元,占0.87%;家具、用具、装具及动植物22.72万元,占10.28%。

二、绩效目标

(一)部门总目标。

   根据东川区目标管理考核委员会文件 根据东川区目标管理考核委员会文件关于下达东川区2019年纳入区级年度综合目标管理考核单位主要工作目标的通知》(东考通〔2019〕1号)文件精神要求,局党、行政会议研究决定对2019年重要工作任务进行分级立项督查并形成文件《昆明市东川区住房和城乡建设局关于对<东川区住建局2019年主要工作目标>的通知涉及全局工作任务进行分解立项督查的通知》(东建政发〔201961号),责任落实到人,要求按期上报工作进度,确保各项任务顺利推进。

按内部管理制度建设要求结合单位实际和上级规章制度制定本部门管理制度、流程图,包括:预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理六个方面,日常业务工作按照制定的管理制度开展,认真做好预决算编制、上报和公开工作,认真盘查单位资金使用、结转结余情况,对形成的存量资金进行上缴,严格执行政府采购程序并做好资产管理工作。在日常公务活动中,认真贯彻落实“厉行节约”的工作作风,“三公”经费呈逐年下降趋势,在项目绩效方面,按年初项目绩效申报时设定目标,进行中期评价,次年进行自评,评价工作按照项目进度、资金支付情况结合预期各项效益指标开展评价工作,因所涉及项目均属于城市基础设施维护、保障房维修维护管理、维稳等民生项目,主要表现在社会效益方面,经济效益方面不明显。

(二)部门项目具体计划目标。

1)东川区城市人居环境提升改造工程。设计单位已完成初步设计,正在深化施工图,设计单位根据路面部分地勘资料,先完成路面部分施工图设计,确保按时开工建设。

2)东川区档案馆建设项目。计划2019年10月底,项目可研报告编制完成并取得批复,取得规划、国土、防震减灾等部门对本项目建设的规划意见、用地预审意见、防震减灾意见,完成项目财政承受能力论证报告、物有所值报告、实施方案编制、地勘、设计图纸优化,取得用地规划许可证,工程规划许可证,施工单位进场进行土方工程施工。

3)棚户区改造项目。完成申报2020年新增政府债券资料的上报工作以及申报2020年城镇保障性安居工程建设计划资料的上报工作

4)金沙路北延线建设项目。确定地勘单位并已进场开展工作。设计单位已完成初步设计,正在深化施工图,设计单位根据路面部分地勘资料,先完成路面部分施工图设计,确保项目按时开工建设。

5)东起路北延线建设项目。完成项目红线范围内地形图测量,投资估算,积极与社会投资人洽谈,深化设计方案,细化投资估算,加快项目启动。

6)东川区城市水系污染改造项目。项目总投资约1065万,其中:深沟河约480万,石羊沟约485万,团结渠约100万,城市水系截污工程完成方案设计,深沟河治理完成施工图设计工作;规划区基础测绘数据更新项目完成招投标工作

7)新型建材产业园项目。项目“清淤、防洪、规范、优化、提升”

8)东川区农村危房改造项目。2017年起全区累计实施农村危房改造22712户,其中:按贫困类别分:4类重点对象13204户,非4类重点对象9508户;按改造方式分,加固改造446户,拆除重建22266户。

三、评价思路和过程

(一)评价思路

为确保绩效评价工作的顺利推进,成立了以局长为组长,分管领导为副组长,二级预算单位、相关科室为成员的领导小组确认区住建局年度部门整体支出的绩效目标2019年我单位围绕东川区脱贫攻坚任务、重点项目推进、招商引资等中心工作;有效保障机构正常运转,人员工资正常发放,职工住房公积金、社会保险等正常缴纳等日常工作。2019年以部门基本支出、老旧小区改造、人居环境提升改造等重点项目作为评价重点,构建区住建局绩效评价指标体系。

(二)评价目的。通过收集本部门及项目实施部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析本部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据。

部门绩效评价主要依据中华人民共和国预算法》、《东川区预算绩效管理暂行办》(东政发[2015]104号)、《东川区财政局关于开展2019年度东川区绩效自评工作的通知》(东财绩〔2020〕3号)、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》(东政办发[2016]169号)、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》(昆财绩〔2018〕78号)、《昆明市东川区财政局关于做好2019年预算绩效管理考核工作的通知》(东财绩〔2019〕8号)、部门(单位)2019年度部门预算绩效目标批复(含预算调整追加)文件,区住建“三定"方案、2019年区财政局下达的2019年部门预算批复及部门决算来评价2019年部门职能完成情况。

(三)评价对象及评价时段。

评价对象:东川区住房和城乡建设局

评价时段:2019年1-12月

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。

东川区住建局部门整体绩效评价自评得分为97.5分,评定等级为

2.主要绩效。经对东川区住房和城乡规划建设2019年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行自评,东川区住房和城乡建设局认真履行工作职责,完成了上级部门交办的工作,切实保证了城市规划建设城市人居环境提升改造、保障性安居工程建设等方面都取得显著成绩。其中完成建筑业总产值320500万元,同比增速52.54%;完成建筑业增加值56328万元,同比增速19.3%建筑业从业人员9597人;完成商品房销售面积82596平方米人均住房面积达 35 平方米。房地产从业人员289 人,从业人员劳动报酬886.6 元。房地产业固投完成 6972万元;完成向上争取资金18206.15万元,完成全年目标的182%;完成基础设施及房地产开发投资15472万元。

(二)具体绩效分析。附:2019年部门整体支出绩效自评指标体系

2019年部门整体支出绩效自评指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

得分

指标解释

指标评分细则

数据来源

A部门决策(35分)

A1部门目标(12分)

A11部门中长期规划目标的明确性与合理性(2分)

2

部门(单位)中长期规划目标的设定情况;中长期规划目标应设定明确,应与政府中长期规划目标相适应,且应与部门职能相适应。

①设定了部门中长期规划目标,得0.25分;②设定的部门中长期规划目标明确,得0.5分;③能够适应《东川区“十XX五”规划》,得0.25分;④能够与部门职能相适应,得0.5分。

部门中长期规划目标、区政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。

A12年度工作目标的明确性与合理性(2分)

2

部门年度工作目标的设定是否明确合理

①部门年度工作目标是否明确设定,得1分;②年度工作目标与部门中长期规划目标一致,得1分。

年度工作目标与部门中长期规划文件

A13年度工作计划与年度工作目标的一致性(2分)

2

部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。

将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配,视匹配情况酌情得0-2分。

年度工作计划与年度工作目标文件

A14绩效目标合理性(3分)

3

用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。

①符合部门制定的中长期实施规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。

部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划

A15绩效指标明确性(3分)

3

整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化,绩效指标是否可衡量。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

部门年度重点工作任务与工作计划。

A2部门职能(10分)

A21部门职能的明确性与科学性(1分)

1

考察部门职能界定是否明确科学,是否有相关文件。

①职能明确、设定依据充分,得1分;②有“三定”文件,但职能描述不明确,得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清,得0分

部门职能描述、“三定”文件

A22年度工作目标与部门职能的适应性(4分)

4

部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。

将部门详细工作目标与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。

部门年度工作目标、部门职能

A23年度具体工作与部门职能的匹配性(4分)

4

部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。

将部门年度具体工作与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。

部门年度各项具体工作,部门职能

A24部门内设科室及下属单位职责的明确性(1分)

1

部门内设科室及下属单位具体职责是否明确

①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责,得0.5分;②具体职责明确,得0.5分。

内设科室及下属单位职责文件

A3资源配置(13分)

A31基本支出预算合理性(2分)

2

用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。

①如实核定人员基数,得1分;②根据基本预算标准进行编制,得1分。

部门基本支出预算标准、基本支出预算

A32项目支出预算合理性(4分)

4

用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。

①预算程序合理,得1分;②预算依据充分,得2分;③符合资金使用范围,得1分。

部门项目支出预算编制详细资料,访谈、文件梳理等、其他资料

A33人力资源投入合理性(2分)

2

用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性

通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长,视匹配情况得0-2分。

人员编制文件、调研

A34办公资源投入合理性(2分)

2

用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。

①办公资源经费保障充足,得1分;②办公资源配置合理,得1分。

部门办公资源配置情况、调研等资料

A35重点项目资源分配合理性(3分)

3

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

根据重点项目资源分配,对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分,每有一项重点项目因资金不足无法完成,则权重(3分)的1/3扣分,扣完为止。

重点项目相关资料

B部门管理(20分)

B1预算管理(7分)

B11基本支出预算执行率(1分)

1

部门基本支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)基本支出预算执行程度。

预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数:部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,未达到的按权重进行扣分。

基本支出预算批复,预算调整批复、预算编制等其他资料

B12项目支出预算执行率(4分)

4

部门项目支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。

预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数:部门(单位)本年度项目支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,未到按权重进行扣分。

项目支出预算批复,预算调整批复、预算编制等其他资料

B13“三公经费”控制率(1分)

1

部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制行政成本的努力程度。

“三公”经费控制率=(本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额)×100%。“三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分,≥120%得0分,区间内按权重进行扣分。

三公经费使用情况

B14预算调整情况(1分)

1

用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。

①根据年中预算执行情况及时申请预算调整,得0.5分;②按规定程序进行预算调整,得0.5分

预算调整相关资料

B2财务管理(6分)

B21财务管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。

财务管理相关制度及执行情况调研

B22资金使用合规性(4分)

4

部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续,1分;③项目的重大开支经过专题论证,1分;④符合部门预算批复的用途,1分;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,一旦存在该指标不得分。

资金支出相关凭证、流程梳理等

B23财务监控的有效性(1分)

1

用以反映部门财务监控监督工作的有效性,包括监控、监督措施的制定及执行等方面。

①制定明确的财务监控监督措施,得0.5分;②监控、监督措施执行有效,得0.5分;

财务监控监督相关办法及条款,实际执行情况资料

B3人力资源管理(2分)

B31在职人员控制率(1分)

1

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分,有超出不得分。

部门编制数、在职人数、年内变化情况

B32人力资源管理执行情况(1分)

1

考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性,包括在编、派遣、临时员工的管理,包括招聘、培训、工资发放及考核等。

①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件,得0.5分;②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核,得0.5分

人力资源管理相关文件及实施情况

B4资产管理(2分)

B41资产管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度,得0.25分;②相关管理制度是否合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度是否得到有效执行,得0.5分。

资产管理相关办法

B42固定资产在用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。

固定资产在用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分(1分)5%,扣完为止。

固定资产卡片、固定资产使用信息等

B5业务管理(3分)

B51业务管理制度健全性及执行情况(1分)

0.5

部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度,得0.25分;②相关管理制度合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度得到有效执行,得0.5分。

业务管理相关办法及执行情况资料

B52政府采购规范性(1分)

1

考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性

①政府采购方式、程序都规范,得满分;②采购方式、程序中每有一点不规范,扣0.5分,扣完为止。

政府采购相关资料

B53监督考核情况(1分)

1

考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。

有定期指导记录、考核结果,得1分,缺少项按权重进行扣分。

监督考核记录等

C部门绩效(45分)

C1部门产出(18分)(说明:该指标主要反映部门(单位)重点工作任务的完成情况。)

C11重点项目完成情况(2分)

2

用以反映本部门对重点项目工作的实施情况

重点项目全部完成为满分,每一项不达标扣权重分(4分)20%;三项不达标则为零分。

重点项目指标及完成情况

C12新型建材产业园项目2分

1

项目“清淤、防洪、规范、优化、提升”

市下达区考核目标,按照权重分*完成率进行打分

项目以“清淤、防洪、规范、优化、提升”相关资料

C13农村危房改造工作(1分)

1

一是加快“安全住房”建设。实施农村危房清零行动和易地搬迁项目建设,完成农村危房改造

1.3月30日前上报农村安全住房80%竣工清单,要求到村到组到户。2.4月30日前上报100%竣工清单,要求到村到组到户。3.5月到7月上报群众入住清单。

乡镇上报相关资料

C14房地产去库存(1分)

0.5

鼓励房地产通过兼并、收购、重组等方式,开展规模化开发和集团化运作

按月做好房地产企业指导服务工作,确保工作落实。

房地产去库存相关资料

C15启动东川区国家档案馆建设 (2分)

2

启动东川区国家档案馆建设

12月20日前制定启动东川区国家档案馆建设方案,列出责任清单,认真抓好落实

档案馆建设相关资料

C16城市人居环境提升改造进度(2分)

2

加快城市人居环境提升改造进度。

7月底前城市道路改造全部完成;新建城市排水管网2.4千米,确保生活污水收集率达100%;新建公厕8座,改建2座;完成东起路1号地块绿化广场、民安路2号地块绿化广场停车位和原工科信局地块地下停车场建设;建设新能源汽车充电桩20个

城市人居环境提升改造相关资料

C17老旧小区改造工作(2分)

1.5

计划总投资14706.87万元,涉及6个小区,108栋住宅,改造

改造完成室外道路、给排水、围墙、外墙改造、内墙改造、地面改造、屋顶改造、水电改造、综合管网、消防设施、景观、照明等工程。

相关工作资料

C18城市水系污染改造项目(2分)

1.5

项目总投资约1065万,其中:深沟河约480万,石羊沟约485万,团结渠约100万

工程量达到50%以上。

相关工作资料

C19金沙路北延线建设项目(2

1.5

完成路面部分施工图设计,确保项目按时开工建设。

已完成初步设计,正在深化施工图,确保开工

相关工作资料

C115考核任务完成率(2分)

2

达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

考核完成率=(考核达标实际工作数/计划工作数)×100%。考核达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到上级部门(或同级政府)目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分,未达到按权重进行扣分。

部门考核数与实际完成情况

C2部门效果(21分)(说明:该指标反映部门(单位)的工作效果。)

C21完善城市污水处理系统,全面实行城乡生活垃圾无害化处理,医疗垃圾废弃物集中处理。(5分)

5

加强建筑扬尘、餐饮油烟等治理,改善空气质量。

工作完成情况,按照权重分*完成率进行打分

工作台账及要关资料

C22引导乡村对房前屋后、村庄道路进行植树绿化,实施农村人居环境示范村、达标村绿化美化工程(5分)

5

每个乡镇建成2个以上绿化示范村

制定了东川区农村人居环境绿化美化工作实施方案,并以东政办发[2018]58号,关于印发东川区农村人居环境绿化美化工作实施方案的通知下发到各乡(镇)、街道办

工作台账及要关资料

C23加强服务引导,努力保持房地产业平稳健康发展。(3)

3

拟定房地产平稳发展方案,针对7 个烂尾楼制定“一项目一方案”,稳步推进房地产业平稳健康发展。

拟定《东川区易地扶贫搬迁去库存实施方案》并在铜都镇、汤丹镇、因民镇、红土地镇、舍块乡开展东川区易地扶贫搬迁同步搬迁户购房意愿调查,召开自主进城购房工作安排部署会,组织玉泰、康宸、蓝色经典等房企前往舍块进行实地宣传。

工作台账及要关资料

C24突出规划引领和约束控制,高标准推动城市建设,高效能推进城市管理,不断提升城市承载力和群众满意度。

(4分)

4

城市建设项目的规划设计方案均为有相关资质的编制单位编制,通过专家评审并报规委会审定后方可开工建设

2018年2月启动了新一轮城市总体规划编制工作, 2018年6月底,东川城市总体规划发展大纲亿编制完成并报昆明市规划局审批。

工作台账及要关资料

C25社会公众满意度(3)

3

社会公众对城乡规划建设工作的认可度

对社会公众进行问卷调查,满意度≥95%得满分,否则不得分

调查问卷

C3部门可持续发展(6分)

C31队伍建设情况(2分)

2

考察部门管理人员是否定期接受培训,熟悉政策、提高业务能力。

部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训,酌情得0-2分。

培训记录、培训效果调研

C32信息共享、公开情况(2分)

2

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息,是否相关部门信息共享,用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。

①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分;②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分。③各处室、下属单位及相关部门信息共享,得1分。

信息公开、信息共享情况

C33长效管理创新情况(2分)

2

考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措,比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等,是部门工作长期可持续发展的保障。

管理创新机制和措施明确,且有相应工作及产出。酌情得0-2分。

管理创新情况

合计


100分

97.5




五、主要经验做法

(一)加强制度建设。制度建设更完善,建立健全了财务管理核算制度,规范资金使用范围;建立健全项目管理制度,各科室对分管的项目负责,并进行定期检查,对发现的问题及时纠正。(二)提效能狠抓内部管理,服务水平明显提升。(三)加强学习培训,队伍素质整体提升。不定期组织全局职工学习培训及执法骨干专业技能培训。组织召开座各项谈会,开展深入学习交流的活动。参与并接受人民群众和新闻媒体的监督,把权力放在民主的阳光下。

六、存在的问题

(一)重点项目推进速度不够

2019年,虽然克服了建设资金紧张项目点多面广等诸多困难,全力以赴推进项目建设,但存在着项目到期未开工、新建项目进展缓慢、续建项目仍需加速、项目到期未竣工。

(二)预算编制不准确

东川区住房和城乡建设局年初预算2019算数为2804.48万元,调整数为4944.36万元,原因为预算调整增加项目资金。

七、改进措施及建议

(一)建议单位在年初编制预算时根据年度经济社会发展目标,参考上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果和本年度收支预测,按照规定程序征求各方意见后进行编制。

(二)进一步规范和加强资金的管理和监督,提高资金的使用效益

东川区住房和城乡建设局绩效评价报告附以下佐证材料

(见附件)

1.成本效益分析报告(选取部分重点专项资金对其使用方向、资金收入和支出结构;项目和资金管理情况;使用效果;变化趋势等进行分析评价,总结经验、分析存在的问题);

2.部门职能分解及2019年度工作完成情况表;

3.绩效评价指标体系;

4.问卷调查报告;

5.工作底稿;

6.①部门中长期规划目标、②区政府相关规划、③部门“三定”方案、④部门职能文件、⑤部门2019年度工作目标、⑥部门2019年度工作计划;

7.东川区住建局部门2019年项目预算、决算明细表(单位:元)。

东川区城市人居环境提升改造工程项目绩效自评报告

2019年维稳资金项目绩效自评报告

东川区档案馆绩效自评报告

东川区公(廉)租房维修资金项目绩效自评报告