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索引号: 052224292-202008-312454 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2020-08-13 09:53
名 称: 昆明市东川区林业和草原局2019年度部门整体支出绩效评价报告
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昆明市东川区林业和草原局2019年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2020-08-13 09:53 浏览次数:36
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昆明市东川区林业和草原局2019年度部门整体支出绩效评价报告

摘要

一、部门概况:

昆明市东川区林业和草原局属行政单位,下设8家事业单位:昆明市东川区林权管理服务中心昆明市东川区新村林场、昆明市东川区二二二林场、昆明市东川区法者林场、昆明市倘甸产业园区轿子山旅游开发区木材检查站昆明市东川区林业技术推广站、昆明市东川区森林病虫害防治检疫站、昆明市东川区阿旺木材检查站。2019年末实有人员编制155人。其中:行政编制17(含机关工勤人员3名),事业编制138人。实有人员151人,其中:实有行政人员16人(含机关工勤人员3),事业人员132,离休人员3人。

年度重点工作深化机构改革深化国有林场改革深化依法治林完成各类林业生态建设任务8.724万亩完成核桃、花椒、杨梅、芒果、大枣等经济林果提质增效14100亩森林防火方面,严格森林防火责任制,全区各级各部门共签订森林防火责任书84798份份,签订五类人责任书2547份;林政工作方面,全年共接收林地审批项目报件41个天然林保护方面,实施天然林保护工程森林管护面积163.54万亩,完成2019年公益林补偿费兑现1122.14万元,资金兑现率为99%完成核桃良种品比试验实施方案编写及11个核桃品种的嫁接工作,进入物候观测阶段加强林业有害生物防治脱贫攻坚实现新巩固管党治党得到新加强

预算收支总额本年收入合计11177.49万元,其中一般公共预算财政拨款10694.52万元,政府性基金预算财政拨款收入482.97万元。

本年支出合计6865.3万元,其中:基本支出2832.31万元、项目支出4032.99万元。

预算执行情况昆明市东川区林业和草原局收入年初预算数3471.37万元,决算数13040.25万元,其中:本年收入预算数3471.37万元,决算数11177.49万元,差异率221.99%,上年结余1862.75万元。支出年初预算数3471.37万元,决算数6865.3万元,差异率97.77%,其中:基本支出年初预算数2564.14万元,决算数2833.68万元,差异率10.51%,项目支出年初预算数907.23万元,决算数4031.61万元,差异率344.39%。

二、评价结论及绩效分析:根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我局认真自评,2019年度我局部门整体支出绩效自评得分99,自评结果为“优”。

三、经验、问题和建议

1.经验严格按照相关规定管理绩效目标;认真做好绩效监控管理;按相关规定开展绩效评价

2.存在的问题绩效指标有待细化、量化,逐步建立完善的绩效指标体系 项目预算执行进度慢,部分项目前期偏慢,报账不及时。

3.改进措施及建议加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

正文:昆明市东川区林业和草原局2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《东川区财政局关于开展2019年度东川区预算支出绩效自评工作的通知》(东财绩〔20203号)文件精神,我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施,专项支出的评价重点是规范管理促发展,提高资金绩效,经全面综合评价,我局2019年度部门整体支出绩效自评得分98分。现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制。

昆明市东川区林业和草原局属行政单位,下设8家事业单位:昆明市东川区林权管理服务中心昆明市东川区新村林场、昆明市东川区二二二林场、昆明市东川区法者林场、昆明市倘甸产业园区轿子山旅游开发区木材检查站昆明市东川区林业技术推广站、昆明市东川区森林病虫害防治检疫站、昆明市东川区阿旺木材检查站。2019年末实有人员编制155人。其中:行政编制17(含机关工勤人员3名),事业编制138人。实有人员151人,其中:实有行政人员16人(含机关工勤人员3),事业人员132,离休人员3人。

(二)部门职能。

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划、计划并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价,并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导、实施林业和草原有害生物防治、检疫、监测工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全区森林采伐限额,经国家、省级、市级批准后监督执行。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林场的国有森林资源。负责国家级、省级、市级公益林申报,组织实施区级公益林划定,组织实施公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,提出调整昆明市东川区重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的申报建议并按程序报批。牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划,报经批准后指导实施。负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的申报和相关管理工作,会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,组织、指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕(牧)还林(草),负责天然林保护工作。

8.执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督实施林业和草原产业相关标准,组织、指导林产品质量监督,负责生态扶贫有关工作。

9.组织实施国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导昆明市东川区自然资源公安工作,监督管理昆明市东川区自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施,组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织国有(集体)林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级、区级财政性资金安排建议,按规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,负责林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(三)部门工作完成情况。

1.自身建设开启新篇章。深化机构改革。按照全区党政机构改革工作总体部署,2019年3月中旬,区林业和草原局正式挂牌成立,区深化党政机构改革领导小组办公室印发了《昆明市东川区林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》。积极做好职能整合、人员划转工作,与区农业农村局、区住房和城乡建设局做好草原监督管理、城市后山管理等职能接交深化国有林场改革。编制并印发区内三个国有林场森林经营方案,做好国有林场离任审计,编制完成全区2015—2018年国有森林资源资产有偿使用情况报告,抓好国有林场改革“回头看”国家级检查验收准备工作。稳步推进国有林区基础设施建设,二二二林场老来红林区公益林管护站、二二二林场因民林区林区道路已通过区级验收;新村林场奔多林区公益林管护站、块河林区管护站建设有序推进。深化依法治林。健全和完善法律顾问制度,续聘2名律师担任局法律顾问;继续推进林业和草原“放管服”工作,将乡镇(街道)辖区范围内单位、个人采伐非林地上林木50立方米以下的审批、核发林木采伐许可证审批事项,下放到乡镇(街道)办理;80卷行政许可案卷进行评查,组织10余名干部参加行政执法培训。

2.生态建设迈出新步伐。好林业产业项目,按照“生态建设产业化,产业发展生态化”的思路,加快推进林产业项目,完成各类林业生态建设任务8.724万亩,其中天保工程人工造林0.5万亩、国家森林抚育0.6万亩、国家退耕还林3.941万亩、省级陡坡地治理0.4万亩、廊道面山绿化造林0.12万亩、市级低效林改造0.1万亩、市级封山育林2.7万亩;完成义务植树82万株;完成2016-2018年区级荒山造林项目补植补造11.6万亩;完成国土绿化1310.2亩。全年办理征(占)用公益林备案登记22起,涉及征(占)用永久性公益林面积451.53亩。兑付东川区2006年完善退耕还林政策生态林面积及2017年新一轮退耕还林任务的国家级第二批补助资金598.7438万元,兑现2019年度退耕还林市级补助资金978.24万元。

3.林业产业再添新活力。完成核桃、花椒、杨梅、芒果、大枣等经济林果提质增效14100亩,投入资金414.7027万元,

带动林农2018户7910人,其中建档立卡贫困户1115户4581人。实施花椒种植项目2000亩,涉及3镇8个贫困村15个村民小组,带动林农496户1778人,其中建档立卡贫困户304户1121人。实施油橄榄种植150亩,带动林农25户87人。加快新型林业经济主体建设,全年复评龙头企业2家,4个林下经济示范基地通过市级评审。

4.森林管护有了新提升。森林防火方面,严格森林防火责任制,全区各级各部门共签订森林防火责任书84798份份,签订五类人责任书2547份;严控野外火源,辖区各森林防火检查点登记车辆、人员7000人次,收缴火机、火柴等火源4200个。截止5月31日防火期结束,辖区发生火情1起荒火,过火总面积300亩,无森林面积受害,当日扑灭率100%,火案查处率100%。林政工作方面,全年共接收林地审批项目报件41个,其中22个已取得批复,已组件上报8个,11个正在组件中。开展森林资源卫片执法工作,对上级移交的899个市级图斑进行现地验证核实,其中涉嫌违法图斑643个,涉嫌违法面积349.0387公顷,涉嫌违法采伐蓄积1042.5立方米;不存在违法行为、无需处理图斑256个,目前正在对国家级移交的666个图斑进行现地核查。全年共办理林木采伐审批项目15个,采伐蓄积1305.87立方米,其中征占用林地项目7个,蓄积458.3立方米,不占用限额;森林抚育项目1个,为疏伐、修枝,无蓄积;四旁树枯死木采伐1株,蓄积2.12立方米;非林地上个人所有林木采伐项目6个,采伐蓄积845.453,不占用限额。天然林保护方面,实施天然林保护工程森林管护面积163.54万亩,完成2019年公益林补偿费兑现1122.14万元,资金兑现率为99%。抓好野生动物疫源疫病监测,做好自然保护区、湿地、野生动物、古树名木等保护管理工作。

5.科技支撑取得新实效。夯实林业科技支撑体系。完成核桃良种品比试验实施方案编写及11个核桃品种的嫁接工作,进入物候观测阶段。做好本地核桃良种区域性种植试验,实施“石林6号”“东川4号”“寻倘1号”3个良种区域性种植试验,积极配合省林科院完成《省林业科技推广示范项目—泡核桃高效栽培技术推广与示范》项目申报。全年完成雨季造林种苗质量检验11个苗批、305.05万株;完成2019年巩固退耕还林成果核桃等经济林果提质增效技术培训6期,培训技术人员350余人加强林业有害生物防治。加强森林病虫害预警监测,在新村林场、拖布卡坡头村、树桔村建立3个市级监测点,在8个乡镇(街道)、3个国营林场设置一般林业有害生物监测点,配备15名专职监测人员。全年完成林业有害生物监测面积为282.41万亩,监测覆盖率100%;完成林业有害生物防治2万亩,防治率为100%。

6.脱贫攻坚实现新巩固。继续推进生态补偿脱贫一批工作,查缺补漏、整改提升,完善台账资料,全力做好省检、国检期间的佐证工作。全局选派驻村队员18名、扶贫先锋队员61名,共96名帮扶干部挂钩3个村436户贫困群众。抓好“挂包帮”“转走访”工作,组织干部职工576人次深入挂钩村遍访贫困户,宣讲脱贫攻坚政策,解决群众所急所难,持续提升群众满意度。配合区联席办做好新一轮驻村扶贫工作队员选派工作,新选派8名队员驻村开展工作。积极做好易地扶贫搬迁就业困难群众就业帮扶工作,招用78名易地搬迁未就业人员为临时护林员。统筹整合财政涉农资金,推进生态补偿脱贫行动,实施核桃提质增效统一整形修剪、统一树干涂白、统一施肥、统一病虫害防治、统一抹芽“五统一”工程, 1.3万亩核桃实现提质增效,实现核桃丰产、群众增收。开展抗旱助脱贫行动,组织林业科技小分队深入乡镇、村组,指导群众科学抗旱保苗。全区698名生态护林员、扑火队员通过参与森林管护实现就近就地增加收入。

(四)部门管理制度。

为顺应机构改革要求,加快林业草原事业改革发展,区林业和草原局在学习借鉴相关单位管理制度基础上,2019年8月组织编写了《昆明市东川区林业和草原局制度汇编》,较为全面的收录了领导班子议事决策、学习教育、内部管理、党支部建设等方面的制度,包括党组会决策重大事项议事规定“三重一大”监督管理制度财务管理制度公务接待制度车辆管理制度等,旨在通过建章立制,形成用制度管人,靠制度管事,以制度化确保机关作风持续好转的良好局面,切实构建山清水秀的干事创业氛围,续写林业草原事业发展新篇章。

(五)部门资金来源及使用情况。

1、2019年年初预算数3471.31万元,其中:基本支出2564.14万元、项目支出907.23万元。比2018年的年初预算数3109.56万增加了361.75万元,增加了12%,增加的原因为项目支出增加及人员工资增加。

2、本年收入合计11177.49万元,全部来源于财政拨款收入,其中一般公共预算财政拨款10694.52万元,政府性基金预算财政拨款收入482.97万元;中央资金2792.45万元、省级资金813.36万元、市级资金3630.7万元、区级资金3940.99万元。

本年支出合计6865.3万元,其中:基本支出2832.31万元、项目支出4032.99万元。

3、上年结转结余资金1862.75万元。

(六)政府采购情况。

严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知(云政办函〔2019〕23号)文件要求办理,2019年度政府采购支出517.16万元,主要用于采购货物支出。

(七)固定资产情况。

2019年固定资产3548.58万元,固定资产累计折旧1054.29万元,固定资产净值2494.3其中:土地、房屋及构筑物2155.35万元,占固定资产的18.50%;通用设备280.11万元,占50.58%;专用设备25.14万元,占27.54%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动植物33.7万元,占3.38%。无形资产15.5万元。

二、绩效目标

(一)部门总目标。

1.切实加强组织领导,大力推进林业生态建设暨城乡园林绿化“十二项行动”“四大工程”,切实做好高速公路沿线廊道、城市面山绿化工程,紧紧围绕“三美东川?创业铜都”建设目标,扎实开展林业生态建设暨城乡园林绿化“三年行动”,认真完成市级下达任务和区级重点项目,确保营造林任务完成率100%、提高森林覆盖率、森林蓄积量、野生动物保护率,控制好林业有害生物成灾率、森林火灾受害率,维护林农、企业和专业合作组织的合法权益,促进林业产业更好更快的发展。

2.加强对森林资源和野生动植物资源的依法管理和保护、森林资源培育、林下经济开发。

3.加强对全区森林防火工作的领导、检查,协调组织扑救重特大森林火灾。

4.加强林业行政管理和林业行政执法、对森林资源和野生动植物资源的依法管理和保护。

5.组织实施和监督管理天然林保护及退耕还林、巩固集体林权制度主体改革成果,不断完善林权社会化服务体系建设。

6.抓好核桃提质增效,巩固退耕还林成果,积极开展绿色生态文化宣传。

(二)部门项目具体计划目标。

1.推进造林绿化工程建设

完成各类林业生态建设任务8.724万亩,其中天保工程人工造林0.5万亩、国家森林抚育0.6万亩、国家退耕还林3.941万亩、省级陡坡地治理0.4万亩、廊道面山绿化造林0.12万亩、市级低效林改造0.1万亩、市级封山育林2.7万亩;完成义务植树82万株;完成2016-2018年区级荒山造林项目补植补造11.6万亩;完成国土绿化1310.2亩。全年办理征(占)用公益林备案登记22起,涉及征(占)用永久性公益林面积451.53亩。兑付东川区2006年完善退耕还林政策生态林面积及2017年新一轮退耕还林任务的国家级第二批补助资金598.7438万元,兑现2019年度退耕还林市级补助资金978.24万元完成核桃、花椒、杨梅、芒果、大枣等经济林果提质增效14100亩,投入资金414.7027万元

2.抓好资源保护工作

坚持生态保护优先原则,认真贯彻《党政领导干部生态环境损害责任追究办法》等制度规定森林防火方面,完成2019年森林防火监测面积167.67万亩,覆盖86个贫困村,供养长期扑火队员和季节性扑火队员260人,森林火灾受害率控制在0.8以内,林火当日扑灭率达98%以上;完2019年公益林97.79万亩和商品林30.24万亩共49.4万元的火灾保险保费投保;严格森林防火责任制,全区各级各部门共签订森林防火责任书84798份份,签订五类人责任书2547份;严控野外火源,辖区各森林防火检查点登记车辆、人员7000人次,收缴火机、火柴等火源4200个。截止5月31日防火期结束,辖区发生火情1起荒火,过火总面积300亩,无森林面积受害,当日扑灭率100%,火案查处率100%。林政工作方面,全年共接收林地审批项目报件41个,其中22个已取得批复,已组件上报8个,11个正在组件中。开展森林资源卫片执法工作,对上级移交的899个市级图斑进行现地验证核实,其中涉嫌违法图斑643个,涉嫌违法面积349.0387公顷,涉嫌违法采伐蓄积1042.5立方米;不存在违法行为、无需处理图斑256个,目前正在对国家级移交的666个图斑进行现地核查。全年共办理林木采伐审批项目15个,采伐蓄积1305.87立方米,其中征占用林地项目7个,蓄积458.3立方米,不占用限额;森林抚育项目1个,为疏伐、修枝,无蓄积;四旁树枯死木采伐1株,蓄积2.12立方米;非林地上个人所有林木采伐项目6个,采伐蓄积845.453,不占用限额。天然林保护方面,实施天然林保护工程森林管护面积163.54万亩,完成2019年公益林补偿费兑现1122.14万元,资金兑现率为99%。抓好野生动物疫源疫病监测,做好自然保护区、湿地、野生动物、古树名木等保护管理工作。

3.抓好林业产业发展

完成核桃良种品比试验实施方案编写及11个核桃品种的嫁接工作,进入物候观测阶段。做好本地核桃良种区域性种植试验,实施“石林6号”“东川4号”“寻倘1号”3个良种区域性种植试验,积极配合省林科院完成《省林业科技推广示范项目—泡核桃高效栽培技术推广与示范》项目申报。全年完成雨季造林种苗质量检验11个苗批、305.05万株;完成2019年巩固退耕还林成果核桃等经济林果提质增效技术培训6期,培训技术人员350余人

4.推进林业改革工作

按照全区党政机构改革工作总体部署,2019年3月中旬,区林业和草原局正式挂牌成立,区深化党政机构改革领导小组办公室印发了《昆明市东川区林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》。积极做好职能整合、人员划转工作,与区农业农村局、区住房和城乡建设局做好草原监督管理、城市后山管理等职能接交,全面深化林业改革工作深化国有林场改革,实现管护方式和监管体制创新,完成国有林场改革年度目标任务。

5. 加强林业有害生物防治

加强森林病虫害预警监测,在新村林场、拖布卡坡头村、树桔村建立3个市级监测点,在8个乡镇(街道)、3个国营林场设置一般林业有害生物监测点,配备15名专职监测人员。全年完成林业有害生物监测面积为282.41万亩,监测覆盖率100%;完成林业有害生物防治2万亩,防治率为100%。

6. 做好林业生态扶贫

充分发挥林业在山区林区脱贫攻坚中的重要作用,结合当地实际,推动生态优势转化为发展优势,全面落实生态补偿脱贫攻坚的牵头任务和林业扶贫工作措施。做好“挂包帮、转走访”和扶贫包村工作,落实帮扶措施,推动帮扶项目落地,确保帮扶见实效。

7. 加强林业系统自身建设

深入学习党的十九大精神,落实党建和党风廉政建设工作责任制,做好全体党员干部思想政治建设、基层组织建设、机关作风建设、机关文化建设和支部自身建设“五项”党建重点工作。完善制度,推进党建工作的规范化、制度化和科学化。

三、评价思路和过程

(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预202010号)、《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》(政发〔2017111号)、《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》(政办201992号)《东川区财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》(东财绩〔20203号),部门(单位)三定方案、年度工作任务目标及中长期规划,专项资金项目及资金管理办法,部门(单位)财务会计制度,中央、省、市相关政策规定等。

(四)评价对象及评价时段。

评价对象:昆明市东川区林业和草原局2019年所有纳入预算管理的财政资金

评价时段:201911日——20191231日。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我局认真自评,2019年度我局部门整体支出绩效自评得分99,自评结果为“优”。

2.主要绩效。

按照区级部门预算编制通知和有关要求,按时完成预算编制报送工作,预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理。及时足额将非税收入缴入财政国库,严格执行“三公经费”预算,林业事业机构运行经费与上年相比明显下降,没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表,确保数据的真实性、准确性、全面性,内部控制制度健全完整并执行良好。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。项目从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对绩效进行打分,具体情况详见2019年部门整体支出绩效自评共性指标体系表

五、主要经验做法

(一)绩效目标管理。严格按照相关规定编制绩效目标,开展中央、省和市对下专项转移支付绩效目标管理工作,并在规定时间内报送绩效目标。

(二)绩效监控管理。按要求开展预算绩效跟踪监控,定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。各季度预算按目标执行,督促项目实施进度。

(三)绩效评价管理。按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评,全面分析问题,提出建议。评价报告格式规范,指标明确,严格按要求提供评价材料,配合市财政局开展重点绩效评价。

六、存在的问题

(一)绩效指标有待细化、量化,逐步建立完善的绩效指标体系

(二)项目预算执行进度慢,部分项目前期偏慢,报账不及时。

七、改进措施及建议

(一)针对各项目具体细化绩效指标、年度目标,抓好绩效目标编制,力争绩效目标依据充分,提高项目绩效指标的科学性,并严格按照绩效指标执行。

(二)加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,强化项目预算管理和监督,加强项目进度的督查,健全项目绩效跟踪监控机制,促进项目加快实施,落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平提高项目经济效益、社会效益和环境效益。

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