昆明市东川区拖布卡镇人民政府2021年度部门整体支出绩效自评报告
昆明市东川区拖布卡镇人民政府
2021年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门职能
1.宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定。
2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，并抓好决策的贯彻实施。
3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
4.建立健全农村市场经济体系。
5.鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。
6.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。
7.组织引导农村劳动力培训、转移和就业。
8.负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。
9.推行“服务政府”，拓宽服务渠道、改进服务方式、提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。
10.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，积极发展各项社会事业，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助工作，积极预防和化解社会矛盾，维护社会稳定。
11.负责上级人民政府交办的其他事项。
二、部门机构情况
拖布卡镇2021年独立核算机构为8个，其中:行政机构1个，即政府，还有1个是属于参公管理机构。事业机构6个，分别是昆明市东川区拖布卡镇农业综合服务中心、昆明市东川区拖布卡镇社会保障综合服务中心(昆明市东川区拖布卡镇退役军人服务站)、昆明市东川区拖布卡镇文化综合服务中心、昆明市东川区拖布卡镇村镇规划建设服务中心、昆明市东川区拖布卡镇为民服务中心、昆明市东川区拖布卡镇财政所(参公管理事业单位)、昆明市东川区拖布卡镇安全生产监督和环境保护中心。
人员情况：拖布卡镇2021年年末实有人数为77人，其中：行政人员27人，工勤人员1人，事业单位45人，参公管理人员4人。 （2021年度人员调动情况：事业单位人员调出6人，行政人员调出8人。事业单位人员新招录5人，退伍安置1人；行政人员新招录2人，调入6人。）
三、主要取得的工作成效
2021年以来，在区委、区政府的正确领导下拖布卡镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，以精准扶贫精准脱贫基本方略为行动指南，紧紧围绕“两不愁、三保障”的标准，全镇建档立卡贫困对象4419户15874人全部脱贫（小额信贷：小额贷款已发放221笔，1095.5万元（其中信用社207笔，1032万元；邮储14笔63.5万元））。顺利通过省级贫困县退出专项评估检查和国家级贫困县退出抽查，漏评率和错退率均实现“双零”，实现高质量脱贫摘帽目标。新街村半边街小组和布卡村老街小组两个安置点确保9个村24个村民小组423户1556人拥有安全稳固的住房。成立拖布卡农业产业扶贫投资有限公司，科学引导各村发展种养殖产业，“一村一品”的格局初现雏形，如新店房村脐橙和软籽石榴种植；松坪村赤芍种植，“五黑鸡”养殖；播卡村“茶花土鸡”养殖；象鼻村竹鼠和豪猪养殖；树桔村和奚家坪村芒果种植等。保护和发展生态相结合，加大“造血型”生态保护补偿力度，实现生态保护与脱贫增收并行。
1.贯彻落实党的方针政策和国家的法律法规，执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令。
2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划、财政预算，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、安全、公安、司法、人口与计划生育、扶贫开发、城镇建设等行政工作，抓好招商引资，培育支柱产业，促进经济发展。
4.建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力，落实强农惠农的措施。
5.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村剩余劳动力培训、转移和就业。
6.负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，改善农村生产生活条件和人居环境。
7.领导和监督、检查镇属各部门和村委会的工作，承担土地管理及农村集体资产管理职责。
8.办理上级人民政府交办的其他工作。
四、部门管理制度
在2021年度拖布卡镇人民政府严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》的规定，制定《拖布卡镇主要职责及内设机构职责》、《拖布卡镇财政资金项目绩效评价管理工作制度》、《拖布卡镇国内公务接待及差旅费管理实施办法（试行）》、《拖布卡镇财政资金报账管理规定》等，明确各个岗位职责，严格把控资金收支出，加强费用报销手续的规范性，保障资金安全。
拖布卡镇人民政府严格执行国家有关财经法规及单位内部相关规定，资金审批程序完整，拨付手续完全，并适时进行跟踪监控，加强了资金监管力度，有效保障了资金使用的安全性，提高了资金的使用效率。
五、预、决算支出情况
基本支出：本年总收入2206.92万元，年初结转结余18.19万元，总支出2213.02万元，主要构成：基本支出中包括，基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出1845.55万元占基本支出的83.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费367.47万元占基本支出的16.65％。
项目支出：项目总支出4007.04万元,主要包括工资和福利支出3.6万元,商品和服务支出632.32万元、对个人和家庭的补助支出961.65万元、资本性（基础建设）支出2334.47万元，资本性支出75万元。
2021年收入、支出年初预算数18,539,760.04元，（2020年21,040,855.77元），比2020年减少2,501,095.73元。
2021年收入调整预算数59,691,997.51元，比年初预算增加39,502,237.47元，支出调整预算数62,097,539.09元，比年初预算增加429,57,779.05元。原因：拖布卡镇人民政府2021年因一体化平台改革，各站所负责的项目资金需要预算项目录入一体化系统，财政下达指标，而不是以前的同级部门直接拨付，故年末财政下达资金远高于年初预算。
1.收入支出预算执行情况。
名 称 | 收 入（单位：元） | 支 出（单位：元） |
一般公共服务 | 15080467.31 | 15141467.31 |
公共安全 | 30000.00 | 30000.00 |
文化旅游体育与传媒 | 581854.50 | 581854.50 |
社会保障和就业 | 7697810.38 | 7697810.38 |
卫生健康 | 240170.00 | 240170.00 |
节能环保 | 1670237.80 | 2756837.80 |
农林水 | 33169857.52 | 34530825.52 |
城乡社区 | 350000 | 350000 |
交通运输 | 50000.00 | 50000.00 |
灾害防治及应急管理 | 121600.00 | 121600.00 |
其他收入 | 140400 | 140400 |
合 计 | 59832397.51 | 62340965.51 |
2.预、决算收支差异情况对比
名称 | 收 入（单位：元） | 支 出（单位：元） | |
决算数 | 预算数 | 决算数 | |
一般公共服务 | 15080467.31 | 13757796.56 | 21667063.24 |
公共安全 | 30000.00 | 0 | 1943068.16 |
文化旅游体育与传媒 | 581854.50 | 104308.68 | 581854.50 |
社会保障和就业 | 7697810.38 | 0 | 7697810.38 |
卫生健康 | 240170.00 | 0 | 240170.00 |
节能环保 | 1670237.80 | 605889.80 | 2756837.80 |
农林水 | 33169857.52 | 5621765.00 | 34530825.52 |
城乡社区 | 350000 | 0 | 350000 |
交通运输 | 50000.00 | 0 | 50000.00 |
灾害防治及应急管理 | 121600.00 | 100000 | 121600.00 |
合计 | 59832397.51 | 20189760.04 | 62340965.51 |
3. 预、决算收支差异情况分析
拖布卡镇人民政府2021年因一体化平台改革，各站所负责的项目资金需要预算项目录入一体化系统，财政下达指标，而不是以前的同级部门直接拨付。根据东财整合〔2021〕1号、东财综〔2021〕9号、东财预调〔2021〕20号、东财预调〔2021〕30号、东财预调〔2021〕27号、东财预调〔2021〕22号、东财预〔2021〕18号、东财行〔2021〕1号、东财行〔2021〕197号、东财行〔2021〕185号、东财社〔2021〕6号、东财农〔2021〕31号、东财企〔2021〕63号、东财行〔2021〕14号、东财社〔2021〕1号、东财社〔2020〕122号、东财农〔2021〕33号、东财农〔2021〕111号、东财综〔2021〕12号、东财社〔2021〕76号、东财社〔2021〕115号、东财预调〔2021〕23号、东财预调〔2021〕24号、东财社〔2021〕89号、东财社〔2021〕126号、东财整合〔2020〕14号、东财预调〔2021〕29号、东财农〔2021〕60号、东财农〔2021〕93号、东劳就〔2021〕13号、东财预调〔2021〕19号、东财预调〔2021〕16号、东民政发〔2021〕33号、东民政发〔2021〕71号、东财预调〔2021〕26号、东财农〔2021〕116号、东财整合〔2021〕9号、东财整合〔2021〕8号、东财整合〔2021〕16号、东财农〔2021〕13号、东财农〔2021〕83号、东财预调〔2020〕67号、东财农〔2021〕52号、东财预〔2020〕2号、东财社〔2021〕88号、东财企〔2021〕1号、东财整合〔2021〕11号、东财农〔2021〕17号、东财企〔2021〕18号、东财社〔2021〕109号、东财行〔2021〕123号、东财行〔2021〕138号、东财行〔2021〕62号、东财行〔2021〕137号、东财行〔2021〕15号、东财预〔2020〕3号、东财社〔2021〕83号、东财农〔2021〕14号、东财农〔2021〕28号、东财行〔2021〕66号、东财社〔2021〕77号、东财预调〔2021〕15号、东财农〔2021〕9号、东财农〔2020〕41号文件，年末收入支出数远大于年初预算。
4. 经济分类支出情况
（1）“三公”经费支出情况
名 称 | 2020年 预算数 | 2020年 支出数 | 2021年 预算数 | 2021年 支出数 |
国内公务接待费 | 51000.00 | 84144.00 | 14440.00 | 51120.68 |
国内公务接待批次 | 180 | 165 | ||
国内公务接待人次 | 2,805 | 1704 | ||
公务用车运行维护费 | 18600.00 | 140608.46 | 50350.00 | 132716.5 |
合 计 | 69,600.00 | 224,752.46 | 64,790.00 | 183837.18 |
（2）会议费支出情况
名 称 | 2020年 支出数 | 2021年 支出数 |
会议费 | 93,065.00 | 46886.32 |
（3）培训费支出情况
名 称 | 2020年 支出数 | 2021年 支出数 |
培训费 | 3,500.00 | 3410 |
六、非财政拨款收入及固定资产分析
2021年其他收入：收东川区委组织部拨入离退休人员生活补助14.04万元。
2021年末固定资产原值1511.18万元，比上年减少47.23万元，原因是老政府拆迁。
七、结余情况
分资金来源、资金性质结转和结余情况：2021年末结转资金共94.70万元。
消化结转和结余的对策：下年尽快支付，项目已完成剩余资金上缴财政。
八、部门绩效总目标
1.经济发展目标，完成区政府下达的经济指标，项目建设和招商引资任务。
2.巩固脱贫成果，实现稳定持续脱贫，统筹谋划布局，有效实施乡村振兴。
3.加快产业转型，不断提升综合竞争力；筑牢基础管理，构建绿色生态家园。
4.发展社会事业，着力增进群众福祉；牢固宗旨意识，强化政府服务职。
九、部门项目具体计划目标
2021年拖布卡镇重点项目绩效完成情况
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 统筹谋划布局，有效实施乡村振兴 | 围绕特色水果，特色养殖，冬早蔬菜、花椒、核桃、枇杷、芒果、蜜枣等景观水果等产业，提升特色现代农业 | 围绕特色水果，特色养殖，冬早蔬菜、花椒、核桃、枇杷、芒果、蜜枣等景观水果等产业，提升特色现代农业 | 完成１００％ |
挖掘红色文化，培育特色旅游 | 延续举办拖布卡镇红色文化旅游节，开发的特色产业采摘体验和乡村生活体验游，拓宽群众增收渠道 | 延续举办拖布卡镇红色文化旅游节，开发的特色产业采摘体验和乡村生活体验游，拓宽群众增收渠道 | 完成１００％ | ||
社会效益 指标 | 保持机构正常运转 | 全面保障机构运转 | 全面保障机构运转 | 完成１００％ | |
强化政府服务职能 | 提高政府执行力 | 提高政府执行力 | 完成１００％ | ||
发展社会事业，着力增进群众福祉 | 农家书屋、体育健身工程、村组文化体育活动广场建设全覆盖 | 农家书屋、体育健身工程、村组文化体育活动广场建设全覆盖 | 完成１００％ | ||
生态效益 指标 | 提升生态文明，营造宜居乡村环境 | 增强森林防火意识，确保森林资源安全 | 增强森林防火意识，确保森林资源安全 | 完成１００％ | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 95% | 95% | 完成１００％ |
十、存在的问题
1.项目资金绩效目标设定不够精准。对项目实施绩效评价时无法对照绩效目标核实项目完成情况和资金使用绩效。
2.评价指标不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，加之绩效评价工作涉及面广、技术性强，乡镇绩效评价工作水平不能满足绩效评价工作的需要，导致绩效评价从技术水平上与现代预算管理的要求还有差距。
十一、下一步措施
1.继续完善绩效评价体系。不断学习借鉴其他单位和部门的先进做法，不断健全和完善绩效评价工作机制，探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。
2.加强预算资金的跟踪监控，实施结果应用工程。以绩效评价结果的应用为落脚点，加强预算资金实施过程的跟踪监控，以促进预算管理、推进绩效信息公开，实现绩效评价结果的有效应用。
3.加强业务学习，提高业务水平。加强相关业务知识的学习，增强预算绩效管理人员的业务素质，不断提高预算绩效管理的工作水平。
十二、其他方面问题
无
附件1：绩效自评报告（基层安全生产、基层环境保护专项经费项目）
附件2：绩效自评报告（乡镇会议费、业务费和维护社会稳定专项经费）
附件6：绩效目标自评表
附件7：绩效自评报告（2021年拖布卡镇异地搬迁安置就业扶贫车间电子元件生产建设项目）
附件8：绩效自评报告（拖布卡镇格勒村乡村振兴示范点人居环境建设）
