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索引号: 052224292-202108-435297 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2021-08-21 18:03
名 称: 昆明市东川区住房和城乡建设局2020年度部门整体支出绩效评价报告
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昆明市东川区住房和城乡建设局2020年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2021-08-21 18:03 浏览次数:39
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昆明市东川区住房和城乡建设局2020年度部门整体支出绩效评价报告

                                                 摘要

一、部门概况

(一)主要职能职责

根据中共昆明市东川区委办公室、昆明市东川区人民政府办公室关于印发《昆明市东川区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和员编制规定》的通知东办通〔2019〕46号),成立昆明市东川区住房和城乡建设局,是昆明市东川区人民政府工作部门,为正科级,加挂昆明市东川区人民防空办公室牌子。承担规范住房和城乡建设秩序的责任。负责贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设事业的法律、法规、规章及相关政策,拟订全区住房和城乡建设事业的规范性文件、产业政策及中长期发展规划、年度建设计划,并组织实施;负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、施工许可及工程竣工验收备案;统一管理城市建设和城乡维护资金;会同有关部门拟订全区城镇建设资金项目投资计划并组织实施。

(二)2020重点工作

紧紧围绕“两示范一枢纽一中心”发展定位和“东拓西扩、南延北展、中部提质、整体推进”的城市发展思路,按照区委“11311”工作思路,紧扣“城市发展”突破要求,坚持新发展理念,坚持以人民为中心的发展思想,统筹推进住房和城乡建设领域稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,推进住房和城乡建设领域治理体系和治理能力现代化,全力推进14项重点工作,以精细化理念全面推进全区住房和城乡建设高质量发展迈上新台阶。

(三)预算收支及预算执行情况

2020年预算收入为8930.58万元,预算执行率242%,其中一般公共预算财政拨款收入为2020年财政拨款数为7358.88万元政府性基金预算拨款收入401.64万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.5万元、其他收入111.9万元、上年结转1057.66万元。

    2020年预算支出8892.79,预算执行率99.57%,其中一般公共服务支出426.34万元,社会保障就业支出192.25万元、城乡社区支出3544.73万元、农林水支出8.79万元、住房保障支出4720.18万元、国有资本经营预算支出0.5万元,上年结转支出1057.66万元。

二、评价结论及绩效分析

2020年度,我单位建立了较为完善的绩效体系,为我单位的整体绩效管理带来了重大影响。绩效体系的完善一方面提高了财政资金使用的效益,通过预算绩效管理,提高了政策实施和资金使用的精确性、有效性,另一方面通过进行有效的绩效管理也强化了我单位内部的资金的决策水平,让我单位在2020年的重点项目推进建设中发挥出较大作用,取得更为积极的阶段性成果。

三、经验、问题和建议

1.经验:1制度建设更完善,建立健全了财务管理核算制度,规范资金使用范围;建立健全项目管理制度,各科室对分管的项目负责,并进行定期检查,对发现的问题及时纠正。2提效能狠抓内部管理,服务水平明显提升3加强学习培训,队伍素质整体提升。不定期组织全局职工学习培训及执法骨干专业技能培训。组织召开座各项谈会,开展深入学习交流的活动。参与并接受人民群众和新闻媒体的监督,把权力放在民主的阳光下。

2.存在的问题

预算编制不够精准。

3.改进措施及建议

加强预算编报的精准性;加强对于日常工作所需的各项业务的培训

正文:

昆明市东川区住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定,按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办〔2013129号)、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发〔201612号);《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法》(东政发〔2015104号)、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法(试行)》(东政办发〔201824号)和昆明市东川区财政局《关于开展2019年重点绩效评价有关事项的通知》(东财绩〔20196号)的要求,《东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》(东财绩〔2021〕4号)文件要求,202041日至430日,东川区住房和城乡建设局2020年度财政预算资金整体支出进行绩效评价现将自评情况报告如下。

一、部门概

(一)部门机构设置、编制

1.机构情况、当年变动情况及原因

根据中共昆明市东川区委办公室 昆明市东川区人民政府办公室关于印发《昆明市东川区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和员编制规定》的通知东办通〔2019〕46号成立昆明市东川区住房和城乡建设局,昆明市东川区人民政府工作部门,为正科级,加挂昆明市东川区人民防空办公室牌子。

2编制及人员情况

昆明市东川区住房和城乡建设局行政编制14名。设局长1名(正科级),副局长4名(副科级),内设机构科(室)长5名。

年末实有人数公务员14人,机关工勤人员2人;核定事业编制50个,年末实有在职人数为47

(二)部门职能

1.承担规范住房和城乡建设秩序的责任。负责贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设事业的法律、法规、规章及相关政策,拟订全区住房和城乡建设事业的规范性文件、产业政策及中长期发展规划、年度建设计划,组织实施;负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、施工许可及工程竣工验收备案统一管理城市建设和城乡维护资金;会同有关部门拟订全区城镇建设资金项目投资计划并组织实施。

2.承担推进建筑节能、城镇减排、城镇排水和污水处理的责任。负责全区城市排水行政管理工作;负责城镇排水监督管理及排水许可审批工作;负责城市排水监测工作;会同有关部门拟订建筑节能城镇排水和污水处理计划并监督实施。

3.承担规范全区产市场秩序、监督管理房产市场的责任。负责权限范围内的商品房预售许可和房产交易管理;拟订房地产行业发展规划和业政策;拟订房产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件及相关政策并监督执行;会同或配合有关部门拟订房产市场监督管理规定并监督执行;组织推进住宅产业现代化工作。

4.承担住房制度改革的责任。贯彻执行党和国家、省、市有关住房改革法律、法规、规章及相关政策;拟订全区住房制度改革规定组织实施。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房规定、住房保障规定组织实施;拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施;负责城市更新改造工作;会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

6.承担执行工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作;监督执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

7.监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动,监督管理房屋和市政工程项目招投标活动监督管理建筑施工、建设监理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场;指导城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策并指导监督实施;组织指导权限范围内城市公用设施建设、安全营运和应急管理。

9.承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和集镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和危房改造;指导集镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设;负责农村民居通用图的设计及推广;指导旅游小镇建设。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度;组织或参与建筑工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担建筑工程市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审;组织编制抗震防灾规划并指导实施;组织和指导震后恢复重建工作;参与震后应急抢险相关工作;负责农村民居地震安全工程的监督管理。

12.承担全区城市燃气行业管理的职责。负责拟城市燃气管理的规范性文件,制定燃气发展规划、计划,并监督指导实施;负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建城市燃气工程立项的初审。

13.承担建设工程消防设计审查、验收工作。

14.承担区人民防空办公室职责。贯彻执行党和国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策、法律和法规;编制全区人民防空建设规划、计划并组织实施;拟订城市防空袭方案及保障计划并组织实施;制订全区人民防空宣传教育方案并组织实施;负责全区结合民用建筑修建地下人民防空设施项目的审批、检查和验收;负责做好战时人民防空工作;负责全区人民防空设施设备的建设、维护和管理工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务

(三)部门工作完成情况

1.指标任务完成情况

根据区委、区政府经济运行目标任务分解情况,督促企业完成建筑业总产值58.75元,增加值9.9亿,产值增速12%,增加值增速3.5%。第三季度建筑业产值完成34.12亿元,同比增速6.45%。 共办理商品房预售许可证7个,预售面积87826.04平方米,其中住宅面积78669.91平方米。1-9月完成房地产固定资产投资75300万元,销售面积53194平方米,从业人员三季度增长率1.7%,劳动报酬三季度增长率12.9%,(四季度指标完成情况于2021年3月由统计局反馈)。截止10月完成固定资产投资上报3060万元,1至10月总投资完成20856.54万元,完成率25%。完成招商引资项目投资:省外内资49407.44万元,市外内资49927.44万元。昆明市东川区老旧小区改造项目已申请中央资金3631万元。

2.2020年重点项目推进情况

1)东川区水环境综合治理项目。东川区水环境综合治理工程主要包含东川区污水处理厂新建工程、东川区雨污分流完善工程、城市河道水环境综合治理工程、集镇污水收集处理工程(污水管网工程、污水处理设施)、供水新建工程、存量项目。总投资121025.21万元。拟采用PPP模式。已完成可研、“两评一案”编制和审批,已上报全国ppp综合信息平台,已通过省财政厅评审。

2)老旧小区改造项目。实施老旧小区改造,总建筑面积14万平方米,总占地面积203.25亩,对小区内道路、排水、供电、供气、照明、围墙等基础设施进行更新改造,2020年对落雪大院、腊利大院、上大院、中大院、下大院、古铜路粮食局小区等6个老旧小区实施改造,总投资9886万元。一期总投资1834万元(中央预算内投资1631万元,地方配套203万元),已于3月26日开工,正在进行收尾工作,预计11月下旬完工。二期总投资2000万元(提前批中央基建投资2000万元),已于8月17日正式开工。

3)金沙路北延线建设项目。道路全长1.6千米,双向4车道,路幅宽度30米,设计速度40km/h,道路为城市主干道,含大桥一座长372米。完成项目的环境影响评价报告方案编制和批复;完成项目用地预审、监理单位招标;完成项目初步设计,施工图已送审;完成地质勘察并出具地质勘探报告;征地征迁工作已大部分完成,剩余铜都街道集义社区片区;机电学院至发它沟管网建设完成90%;机电学院至白鹤滩移民区段路床基本整形完成,桥沟施工便道已完成施工,并已开始打桩。

4)东川区国家综合档案馆建设项目。项目位于东起路南段,总建筑面积7996.15平方米,地上7816.8平方米,地下设备用房179.35平方米,总投资4168.88万元,项目已施工至地面一层,完成投资600万元。

5)御山府房地产项目三期。项目位于东起路南段,规划用地29106.48平方米,容积率为2.04,建筑密度29.97%,绿地率35%,总投资1.5亿元,现项目已竣工,并于2020年10月22日进行了竣工验收的初验,已完成投资1.5亿元。

6)半山唐府房地产项目。项目位于东起路东侧,总建筑面积49000平方米。总投资3.5亿元,2020年计划投资2.5亿元,现一期基本已建设完成,三期主体封顶,完成投资10889万元。

7)经典知城房地产项目。项目位于东起路与驼峰路交叉口东北侧,项目用地2303.23平方米,总建筑面积11983.15平方米,建筑密度为30%,绿地率为35.04%,总投资2500万元,2020年计划投资1000万元,完成项目的环境影响评价报告方案编制和批复;完成地质勘察并出具地质勘探报告;完成项目初步设计,施工图已审查完毕,施工许可证已办理完成,目前正在进行基坑施工。

8)嘉耀铜都房地产项目。项目位于团结路与金沙路交汇处南侧。建筑面积为188351.98平方米,建筑密度为33.44%,绿地率为30.22%,总投资4.7亿元,2020年计划投资1亿元,项目方案已通过规委会,完成项目初步设计;完成地质勘察并出具地质勘探报告;用地预审公示已完毕;由于合作方撤资,目前正在寻找新的合作方。

9)铜都商业街二期。项目位于东起路,总建筑面积32096.38平方米,1至4层商铺,钢结构,总投资1.2亿元,2020年计划投资6000万元,目前进展到施工许可前期手续,正在进行施工图审。

10)东起路北延线建设项目。东起路北延线位于东川北部新城和碧谷工业园区,起点接现状东起路,终点接工业园区新格路,全长约 5.3 公里,红线宽度 32 米,道路等级为城市主干路,设计速度为 40 公里/小时,工程建安费约3.55 亿元,项目总投资约 6.15 亿元。目前已完成方案汇报,正在深化设计。

11)学府路南延线建设项目。项目起于学府路与石羊路交叉口,止于东起路,全长1939.25米,红线宽度30米,建设面积60060平方米,总投资1.78亿元,已完成学府路下段(御山府段)130米的路基、路面及左侧人行道铺设并进行了第三方检测。

12)城市棚户区改造项目。拟对石羊、达贝、炎山片区进行棚户区改造,涉及总户数为1269户,项目分期分批实施,总投资17.59亿元,正在进行“三调”工作收尾和组织项目申报工作,争取纳入2021年第一批专项债券。

13)城市水系污染治理工程。主要治理深沟和石羊沟,收集河道沿线居民生活污水进入市政管网,改善河道沿线居民生活环境。包含新建污水管网和提升泵站。已完成:1.四号管段:管段内所有主管、检查井、溢流井、住户支管接入及混凝土路面恢复、沥青路面恢复等所有工程已全面完工。四号管已完成1160米。2.三号管段:沿线管道支墩已全面完工,支墩基坑毛石混泥土护墙全面完工,沿线主管DN400焊接等所有工程全面完工。剩余住户只管(涉及直排无化粪池)及溢流井位置。三号段已完成348米。3.二号管段:DN800主管全部完成,管道沿线包封已全部完成,涵洞挡沙墙、挡水墙全部完成,跌水井全部完成,箱涵全面完工,13个检查井全部完成等所有工程全面完工。二号段已完成360米。4.化粪池:三个2立方化粪池、一个100立方化粪池、一个20立方化粪池、一个9立方化粪池已全面完工。正在进行一号管段施工。

(四)部门管理制度

昆明市东川区住房和城乡建设局党组、行政领导班子带领全局干部职工从全区城市建设和发展的大局出发,致力于“以制度管人、管事,以制度带队伍、干事业”。形成了一套有利于工作、有利于事业、有利于发展的部门管理制度,出台了《差旅费报销制度》、《公务接待制度》、《财务支出制度》、《公文管理制度》、《印章管理制度》、《固定资产管理制度》、《公车管理制度》、《请销假制度》等制度在内控和预算绩效目标管理方面,成立了专门的内部控制工作领导小组和预算绩效管理工作领导小组,制定了《预算绩效目标管理实施方案》。下一步,我局将进一步建立和完善相关制度,在节支增效、内控等方面加强制度建设。

(五)部门资金来源及使用情况

1.收入支出预算安排情况

2020年年初预算数为3254.72万元元,其中一般公共预算财政拨款收入为3254.22万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.5万元。

2.收入支出预算执行情况

2020年预算收入为8930.58万元,预算执行率242%,其中一般公共预算财政拨款收入为2020年财政拨款数为7358.88万元政府性基金预算拨款收入401.64万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.5万元、其他收入111.9万元、上年结转1057.66万元。

2020年预算支出8892.79,预算执行率99.57%,其中一般公共服务支出426.34万元,社会保障就业支出192.25万元、城乡社区支出3544.73万元、农林水支出8.79万元、住房保障支出4720.18万元、国有资本经营预算支出0.5万元,上年结转支出1057.66万元。

3.收入支出与预算对比分析

1)2020算数为3254.72万元,决算数为8930.58万元,决算数大于预算数。

2)差异原因分析。原因为东财预〔2020〕29号文件安排污水处理下项目资金426.34万元;社会保障和就业支出离休、退休人员分别死亡1人,发放死亡抚恤费;区级财政经东财预调〔2020〕67号文件基金安排保障性住房资金401.64;收到老旧小区改造项目中央补助资金3631万元。

4.收入支出结构分析

1收入结构分析

2080501归口管理行政单位离退休:收入89.85万元,占2020年预算收入的1%;

2080502事业单位离退休:收入57.21万元,占2020年预算收入的0.64%;

2120101行政运行:收入304.66万元,占2020年预算收入的3.41%;

2120106工程建设管理:收入1646.53万元,占2020年预算收入的18.44%;

2019999其他一般公共服务支出:收入426.34万元,占2020预算收入的4.77%;

2120109住宅建设与房地产市场监管:收入114.05万元,占2020年预算收入的1.28%;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:收入2.57万元,占2020年预算收入的0.03%;

2080801死亡抚恤:收入42.62万元,占2020年预算收入的0.48%;

2013299其他组织事务支出:收入2.98万元,占2020年预算收入的0.03%;

2109901其他卫生健康支出:收入30万元,占2020年预算收入的0.34%;

2120199其他城乡社区管理事务支出:收入34.07万元,占2020年预算收入的0.38%;

2120399其他城乡社区公共设施支出:收入5.15万元,占2020年预算收入的0.06%;

2239901其他国有资本经营预算支出:收入0.5万元

2120807廉租住房支出:收入327.02万元,占2020年预算收入的3.67%;

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出:收入23万元,占2020年预算收入的0.26%;

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出:收入51.62万元,占2020年预算收入的0.58%;

2210108老旧小区改造:收入2000万元,占2020年预算收入的22.39%;

2210199其他保障性安居工程支出:收入1631万元,占2020年预算收入的0.215%;

2210103棚户区改造:收入1064.13万元,占2020年预算收入的18.26

2210105农村危房改造:收入19.62万元,占2020年预算收入的0.22%

(2)支出结构分析

2080501归口管理行政单位离退休:支出89.85万元,占2020年总支出的1.01%;

2080502事业单位离退休:支出57.21万元,占2020年总出的0.64%;

2120101行政运行:支出304.66万元,占2020年总支出的3.41%;

2120106工程建设管理:支出1646.53万元,占2020年总支出的18.44%;

2019999其他一般公共服务支出:支出426.34万元,占2020总支出的4.77%;

2120109住宅建设与房地产市场监管:支出114.05万元,占2020年预算收入的1.28%;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出2.57万元,占2020年总支出的0.03%;

2080801死亡抚恤:支出42.62万元,占2020年总支出的0.48%;

2120199其他城乡社区管理事务支出:支出34.07万元,占2020年总支出的0.38%;

2120399其他城乡社区公共设施支出:支出10.58万元,占2020年总支出的0.12%;

2239901其他国有资本经营预算支出:支出0.5万元

2120807廉租住房支出:支出327.02万元,占2020年总支的3.68%;

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出:支出18.2万元,占2020年总支出的0.2%;

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出:支出51.62万元,占2020年总支出的0.58%;

2210108老旧小区改造:支出2000万元,占2020年总支出的22.49%;

2210199其他保障性安居工程支出:支出1631万元,占2020年总支出的18.34%;

2210103棚户区改造:支出1064.13万元,占2020年总支出的11.97%;

2210105农村危房改造:支出25.06万元,占2020年总支出的0.28%;

2120803城市建设支出:支出1038万元,占2020年总支出的11.67%;

2130599其他扶贫支出:支出1.9万元,占2020年总支出的0.02%;

2130504农村基础设施建设:支出6.86万元,占2020年总支出的0.08%

5.支出按经济分类科目分析

1)“三公”经费支出情况2020年三公经费支出数为3.95万元,厉行节约,相比上年三公经费下降。

2会议费支出情况:无。

3)培训费支出情况:0.36万元。

4)其他对单位影响较大的支出情况:无。

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:无。

6.财政拨款收入、支出分析

2020年东川区住房和城乡建设局财政拨款收入为8818.67万元,支出数为8813.87元,其中:

1基本支出为1191.57万元,分别为:人员经费支出为1147.82万元,日常公用经费支出为43.75万元

2项目支出为7622.30万元。

7.年末结转和结余情况

2020年年末基本支出无结转资金,项目结转资金为37.78万元,其中:东川区卫健局拨入爱国卫生“七个专项行动项目资金”30万;东川区委组织部拨入“两新”组织党建经费2.98万元,农村危房改造贷款贴息4.80万元。

8.与预算支出相关的其他指标分析

2020年度银行存款221.42万元,比上年减少127.6万元其他应收款2386.53万元,上年减少10.36万元2020年度负债合计2470.34万元,比上年37.71万元,形成原因:上年度其他应付款中部分资金在今年已形成支出。

(六)政府采购情况

2020年区住建局政府采购情况。

(七)固定资产情况

我单位固定资产期末账面数原值704.6万元,累计折旧545.17万元,净值159.43万元,其中:土地、房屋及构筑物3.65万元;通用设备126.24万元;专用设备2.04万元;文物和陈列品0万元;图书档案1.93万元;家具、用具、装具及动植物19.37万元。

二、绩效目标

(一)部门总目标

   根据东川区目标管理考核委员会文关于下达东川区2020年纳入区级年度综合目标管理考核单位主要工作目标的通知》(东考通〔20201号)文件精神要求,局党、行政会议研究决定对2020年重要工作任务进行分级立项督查并形成东川区住建局2020年主要工作目标,责任落实到人,要求按期上报工作进度,保各项任务顺利推进。

按内部管理制度建设要求结合单位实际和上级规章制度制定本部门管理制度、流程图,包括:预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理六个方面,日常业务工作按照制定的管理制度开展,认真做好预决算编制、上报和公开工作,认真盘查单位资金使用、结转结余情况,对形成的存量资金进行上缴,严格执行政府采购程序并做好资产管理工作。在日常公务活动中,认真贯彻落实“厉行节约”的工作作风,“三公”经费呈逐年下降趋势,在项目绩效方面,按年初项目绩效申报时设定目标,进行中期评价,次年进行自评,评价工作按照项目进度、资金支付情况结合预期各项效益指标开展评价工作,因所涉及项目均属于城市基础设施维护、保障房维修维护管理、维稳等民生项目,主要表现在社会效益方面,经济效益方面不明显。

(二)部门项目具体计划目标

1.东川区水环境综合治理项目。完成可研、“两评一案”编制和审批。

2.老旧小区改造项目。对落雪大院、腊利大院、上大院、中大院、下大院、古铜路粮食局小区等6个老旧小区内道路、排水、供电、供气、照明、围墙等基础设施进行更新改造

3.金沙路北延线建设项目。完成项目的环境影响评价报告方案编制和批复;完成项目用地预审、监理单位招标;完成项目初步设计,施工图已送审;完成地质勘察并出具地质勘探报告。

4.东川区国家综合档案馆建设项目。完成投资600万元。

5.东起路北延线建设项目。完成方案汇报,进行深化设计。

6.学府路南延线建设项目。完成学府路下段(御山府段)130米的路基、路面及左侧人行道铺设并进行第三方检测。

7.城市水系污染治理工程。主要治理深沟和石羊沟,收集河道沿线居民生活污水进入市政管网,改善河道沿线居民生活环境。包含新建污水管网和提升泵站。

三、评价思路和过程

(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据。

部门绩效评价主要依据中华人民共和国预算法》、《东川区预算绩效管理暂行办》(东政发2015〕104号)、《东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》(东财绩〔2021〕4号)文件要求、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》(东政办发2016〕169号)、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》(昆财绩〔2018〕78号)、部门(单位)2020年度部门预算绩效目标批复(含预算调整追加)文件,区住建“三定方案、2020年区财政局下达的2020年部门预算批复及部门决算来评价2020年部门职能完成情况。

   (三)评价对象及评价时段

评价对象:东川区住房和城乡建设局

评价时段:20201-12月

四、评价结论和绩效分析

  (一)评价结果

1.评价结果

东川区住建局部门整体绩效评价自评得分为97分,评定等级为

2.主要绩效

经对东川区住房和城乡建设2020年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行自评,东川区住房和城乡建设局认真履行工作职责,完成了上级部门交办的工作,切实保证了城市规划建设城市人居环境提升改造、保障性安居工程建设等方面都取得显著成绩。其中完成完成建筑业总产值58.75元,增加值9.9亿,产值增速12%,增加值增速3.5%。第三季度建筑业产值完成34.12亿元,同比增速6.45%。 共办理商品房预售许可证7个,预售面积87826.04平方米,其中住宅面积78669.91平方米。1-9月完成房地产固定资产投资75300万元,销售面积53194平方米,从业人员三季度增长率1.7%,劳动报酬三季度增长率12.9%,(四季度指标完成情况于2021年3月由统计局反馈)。截止10月完成固定资产投资上报3060万元,1至10月总投资完成20856.54万元,完成率25%。完成招商引资项目投资:省外内资49407.44万元,市外内资49927.44万元。昆明市东川区老旧小区改造项目已申请中央资金3631万元。

(二)具体绩效分析 

附:2020年部门整体支出绩效自评指标体系表。

2020年部门整体支出绩效自评指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

得分

指标解释

指标评分细则

数据来源

A部门决策(35分)

A1部门目标(12分)

A11部门中长期规划目标的明确性与合理性(2分)

2

部门(单位)中长期规划目标的设定情况;中长期规划目标应设定明确,应与政府中长期规划目标相适应,且应与部门职能相适应。

①设定了部门中长期规划目标,得0.25分;②设定的部门中长期规划目标明确,得0.5分;③能够适应《东川区“十XX五”规划》,得0.25分;④能够与部门职能相适应,得0.5分。

部门中长期规划目标、区政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。

A12年度工作目标的明确性与合理性(2分)

2

部门年度工作目标的设定是否明确合理

①部门年度工作目标是否明确设定,得1分;②年度工作目标与部门中长期规划目标一致,得1分。

年度工作目标与部门中长期规划文件

A13年度工作计划与年度工作目标的一致性(2分)

2

部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。

将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配,视匹配情况酌情得0-2分。

年度工作计划与年度工作目标文件

A14绩效目标合理性(3分)

3

用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。

①符合部门制定的中长期实施规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。

部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划

A15绩效指标明确性(3分)

3

整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化,绩效指标是否可衡量。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

部门年度重点工作任务与工作计划。

A2部门职能(10分)

A21部门职能的明确性与科学性(1分)

1

考察部门职能界定是否明确科学,是否有相关文件。

①职能明确、设定依据充分,得1分;②有“三定”文件,但职能描述不明确,得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清,得0分

部门职能描述、“三定”文件

A22年度工作目标与部门职能的适应性(4分)

4

部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。

将部门详细工作目标与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。

部门年度工作目标、部门职能

A23年度具体工作与部门职能的匹配性(4分)

4

部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。

将部门年度具体工作与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。

部门年度各项具体工作,部门职能

A24部门内设科室及下属单位职责的明确性(1分)

1

部门内设科室及下属单位具体职责是否明确

①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责,得0.5分;②具体职责明确,得0.5分。

内设科室及下属单位职责文件

A3资源配置(13分)

A31基本支出预算合理性(2分)

2

用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。

①如实核定人员基数,得1分;②根据基本预算标准进行编制,得1分。

部门基本支出预算标准、基本支出预算

A32项目支出预算合理性(4分)

4

用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。

①预算程序合理,得1分;②预算依据充分,得2分;③符合资金使用范围,得1分。

部门项目支出预算编制详细资料,访谈、文件梳理等、其他资料

A33人力资源投入合理性(2分)

2

用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性

通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长,视匹配情况得0-2分。

人员编制文件、调研

A34办公资源投入合理性(2分)

2

用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。

①办公资源经费保障充足,得1分;②办公资源配置合理,得1分。

部门办公资源配置情况、调研等资料

A35重点项目资源分配合理性(3分)

3

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

根据重点项目资源分配,对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分,每有一项重点项目因资金不足无法完成,则权重(3分)的1/3扣分,扣完为止。

重点项目相关资料

B部门管理(20分)

B1预算管理(7分)

B11基本支出预算执行率(1分)

1

部门基本支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)基本支出预算执行程度。

预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数:部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,未达到的按权重进行扣分。

基本支出预算批复,预算调整批复、预算编制等其他资料

B12项目支出预算执行率(4分)

4

部门项目支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。

预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数:部门(单位)本年度项目支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,未到按权重进行扣分。

项目支出预算批复,预算调整批复、预算编制等其他资料

B13“三公经费”控制率(1分)

1

部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制行政成本的努力程度。

“三公”经费控制率=(本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额)×100%。“三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分,≥120%得0分,区间内按权重进行扣分。

三公经费使用情况

B14预算调整情况(1分)

1

用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。

①根据年中预算执行情况及时申请预算调整,得0.5分;②按规定程序进行预算调整,得0.5分

预算调整相关资料

B2财务管理(6分)

B21财务管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。

财务管理相关制度及执行情况调研

B22资金使用合规性(4分)

4

部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续,1分;③项目的重大开支经过专题论证,1分;④符合部门预算批复的用途,1分;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,一旦存在该指标不得分。

资金支出相关凭证、流程梳理等

B23财务监控的有效性(1分)

1

用以反映部门财务监控监督工作的有效性,包括监控、监督措施的制定及执行等方面。

①制定明确的财务监控监督措施,得0.5分;②监控、监督措施执行有效,得0.5分;

财务监控监督相关办法及条款,实际执行情况资料

B3人力资源管理(2分)

B31在职人员控制率(1分)

1

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分,有超出不得分。

部门编制数、在职人数、年内变化情况

B32人力资源管理执行情况(1分)

1

考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性,包括在编、派遣、临时员工的管理,包括招聘、培训、工资发放及考核等。

①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件,得0.5分;②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核,得0.5分

人力资源管理相关文件及实施情况

B4资产管理(2分)

B41资产管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度,得0.25分;②相关管理制度是否合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度是否得到有效执行,得0.5分。

资产管理相关办法

B42固定资产在用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。

固定资产在用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分(1分)5%,扣完为止。

固定资产卡片、固定资产使用信息等

B5业务管理(3分)

B51业务管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度,得0.25分;②相关管理制度合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度得到有效执行,得0.5分。

业务管理相关办法及执行情况资料

B52政府采购规范性(1分)

1

考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性

①政府采购方式、程序都规范,得满分;②采购方式、程序中每有一点不规范,扣0.5分,扣完为止。

政府采购相关资料

B53监督考核情况(1分)

1

考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。

有定期指导记录、考核结果,得1分,缺少项按权重进行扣分。

监督考核记录等

C部门绩效(45分)

C1部门产出(18分)(说明:该指标主要反映部门(单位)重点工作任务的完成情况。)

C11河(湖)长制工作(含海绵城市建设工作)(2分)

2

反映本单位目标任务河(湖)长制工作(含海绵城市建设工作)完成情况

工作完成情况,按照权重分*完成率进行打分

指标完成情况相关资料

C12脱贫攻坚工作2分

2

反映本单位完成挂包帮工作、农村住房保障。

根据区考核目标,按照权重分*完成率进行打分

脱贫攻坚工作考核完成情况

C13招商引资工作(1分)

1

反映本单位招商引资工作任务完成情况

根据区考核目标,按照权重分*完成率进行打分

优化提升营商环境工作完成相关材料

C14优化提升营商环境工作。(1分)

0.5

反映本单位优化提升营商环境相关工作

按月做好房地产企业指导服务工作,确保工作落实。

房地产去库存相关资料

C15生态环境保护工作 (2分)

2

反映本单位目标任务安全生产工作完成情况。

工作完成情况,按照权重分*完成率进行打分

指标完成相关资料

C16东川区人居环境整治工作(2分)

2

反映本单位建筑工地扬尘、噪音、大气污染;城市污水处理完成情况。

根据区考核目标,按照权重分*完成率进行打分

城市人居环境政治相关资料

C17老旧小区改造工城(2分)

2

反映老旧小区改造工程项目推进情况

对落雪大院、腊利大院、上大院、中大院、下大院、古铜路粮食局小区等6个老旧小区内道路、排水、供电、供气、照明、围墙等基础设施进行更新改造

相关工作资料

C18城市水系污染改造项目(2分)

2

反映本单位重点工作城市水系污染改造项目推进情况。

项目总投资约1065万,其中:深沟河约480万,石羊沟约485万,团结渠约100万,预计11月完工。

相关工作资料

C19金沙路北延线建设项目(2

1.5

反映本单位重点项目金沙路北延线建设项目。

完成项目的环境影响评价报告方案编制和批复;完成项目用地预审、监理单位招标;完成项目初步设计,施工图已送审;完成地质勘察并出具地质勘探报告。

相关工作资料

C115生活垃圾分类(2分)

2

反映本单位目标任务生活垃圾分类完成情况

根据区考核目标,按照权重分*完成率进行打分

相关工作资料

C2部门效果(21分)(说明:该指标反映部门(单位)的工作效果。)

C21人大建议、政协提案办理情况(5分)

5

反映本单位人大建议、政协提案办理情况。

工作完成情况,按照权重分*完成率进行打分

工作台账及要关资料

C22重点项目完成情况(5分)

4

用以反映本部门对重点项目工作的实施情况

工作完成情况,按照权重分*完成率进行打分

工作台账及要关资料

C23安全生产工作(3)

3

反映本单位目标任务安全生产工作完成情况。

工作完成情况,按照权重分*完成率进行打分

工作台账及要关资料

C24重要经济指标完成情况

(4分)

3

第二产业增加值增速11.4%以上;建筑业总产值增速12%以上;建筑业增加值增速3.5%以上(不变价);商品房销售面积增速5%以上;房地产业从业人员工资总额增速5%以上;自有居民住房服务增速(固定增速5%);租赁和商务服务业营业收入增速15%;科学研究和技术服务业营业收入增速、科学研究和技术服务业就业人员工资总额(用全市平均增速)。

第二产业增加值增速11.4%以上;建筑业总产值增速12%以上;建筑业增加值增速3.5%以上(不变价);商品房销售面积增速5%以上;房地产业从业人员工资总额增速5%以上;自有居民住房服务增速(固定增速5%);租赁和商务服务业营业收入增速15%;科学研究和技术服务业营业收入增速、科学研究和技术服务业就业人员工资总额(用全市平均增速)。

工作台账及要关资料

C25社会公众满意度(3)

3

社会公众对城乡规划建设工作的认可度

对社会公众进行问卷调查,满意度≥95%得满分,否则不得分

调查问卷

C3部门可持续发展(6分)

C31队伍建设情况(2分)

2

考察部门管理人员是否定期接受培训,熟悉政策、提高业务能力。

部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训,酌情得0-2分。

培训记录、培训效果调研

C32信息共享、公开情况(2分)

2

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息,是否相关部门信息共享,用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。

①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分;②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分。③各处室、下属单位及相关部门信息共享,得1分。

信息公开、信息共享情况

C33长效管理创新情况(2分)

2

考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措,比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等,是部门工作长期可持续发展的保障。

管理创新机制和措施明确,且有相应工作及产出。酌情得0-2分。

管理创新情况

合计


100分

97




五、主要经验做法

(一)加强制度建设。制度建设更完善,建立健全了财务管理核算制度,规范资金使用范围;建立健全项目管理制度,各科室对分管的项目负责,并进行定期检查,对发现的问题及时纠正。

(二)提效能狠抓内部管理,服务水平明显提升

(三)加强学习培训,队伍素质整体提升。不定期组织全局职工学习培训及执法骨干专业技能培训,组织召开座各项谈会,开展深入学习交流的活动。参与并接受人民群众和新闻媒体的监督,把权力放在民主的阳光下。

    六、存在问题

(一)重点项目推进速度不够

2020年,虽然克服了建设资金紧张项目点多面广等诸多困难,全力以赴推进项目建设,但存在着项目到期未开工、新建项目进展缓慢、续建项目仍需加速、项目到期未竣工。

(二)预算编制不准确

东川区住房和城乡建设局2020年初算数为3254.72万元,调整数为8930.58万元,2020年收到老旧小区改造项目中央补助资金3631万元。

七、改进措施及建议

(一)建议单位在年初编制预算时根据年度经济社会发展目标,参考上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果和本年度收支预测,按照规定程序征求各方意见后进行编制。

(二)进一步规范和加强资金的管理和监督,提高资金的使用效益

东川区城市人居环境提升改造工程绩效评价报告

东川区老旧小区改造工程绩效评价报告

东川区人民防空建设专项资金绩效评价报告

东川区四方地片区棚户区改造项目绩效评价报告