昆明市东川区交通运输局部门2020年度整体支出绩效评价报告
昆明市东川区交通运输局部门2020年度整体支出绩效评价报告
摘要
一、部门概况：
东川区交通运输局主要职能职责是制定并统筹安排全区公路、水路交通行业发展战略及项目建设，负责交通运政管理，培养和完善交通运输市场；负责全区地方公路路政管理、路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，路政行政执法，负责全区交通道路、水路基础设施的建设，公路的规划勘测设计、工程质检、养护和管理；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设，按照干管权限管理好局属单位的主要领导干部，负责交通质量、技术监督和交通科技工作，管理交通行业教育培训；指导交通行业协会的工作。严格执行财务制度，充分发挥资金利用效率。
二、评价结论及绩效分析：我部门建立了较为完善的绩效体系，为我部门的整体绩效管理带来了重大影响。绩效体系的完善一方面提高了财政资金使用的效益，通过预算绩效管理，提高了政策实施和资金使用的精确性、有效性；另一方面通过进行有效的绩效管理也强化了我单位内部资金的决策水平，我部门2020年的功山至东川高速公路项目已完成审计认定、东川至倘甸二级公路项目、农村公路建设项目中发挥出较大作用，取得了更为积极的阶段性成果，此外也有效保障机构正常运转，人员工资正常发放，职工住房公积金、社会保险等正常缴纳等日常工作。
三、经验、问题和建议
1.经验:
⑴科学谋划，强化统筹
①科学谋划，强化统筹
进一步完善了“政府主导、扶贫办牵头、财政、交通、发改部门配合”相结合的脱贫攻坚期间农村公路建设机制，建立了联动机制，坚持做到与综合交通规划、与城乡统筹发展、与农村产业发展的“三结合”，实现“十三五规划”的圆满收官，全面建成小康社会，打赢东川区内的脱贫战役。
⑵提效能狠抓内部管理，服务水平明显提升
①规范行政许可审批，审理手续标准化。严格按程序把好许可项目审查、报批，不越权许可、违规许可。
②广泛深入宣传，优化执法环境。出动路政执法人员及执法车辆，通过悬挂横幅、制作宣传标语及发放宣传画册等，开展现场咨询宣传活动。
⑶加强学习培训，队伍素质整体提升
组织局全体人员学习培训及执法骨干专业技能培训。组织召开座各项谈会，开展深入学习交流的活动。参与并接受人民群众和新闻媒体的监督，把权力放在民主的阳光下。
2.存在的问题：当今时代发展日新月异，作为政府机构，更应响应服务型政府号召，加强专业技能的学习，更好的为民服务。
养护难度大。东川区自然条件特殊，沟壑纵横，道路等级低，群众公路养护意识淡薄，水毁、地质灾害严重，独特的地形地貌和复杂的公路路况，导致农村公路养护难度大、效果不突出。资金缺口大。按照《云南省农村公路养护管理办法》，县级财政预算应配套养护资金比例不低于省补资金的60%，但近几年来，区级资金均未配套到位。造成养护工程资金缺口较大。
在绩效目标编制上有欠缺，结绩效分析不透彻，没有一针见血；项目支出预算管理薄弱，缺乏痕迹管理意识。
3.改进措施及建议:
①希望各相关部门加强对于日常工作所需的各项业务的培训；
②建议区财政按照《办法》要求，将区配部分纳入财政预算，足额安排农村公路养护资金。建议区级预算安排养护专项工作经费，以促进养护工作的正常开展。
③多开展学习和培训活动，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。
④牢固树立过紧日子的思想。落实中央省市关于进一步做好党政机关厉行节约的要求，严肃财经纪律，勤俭办事，坚决反对花钱大手大脚和铺张浪费。
⑤持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
⑥完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，全面规范财务管理活动。加大监督检查力度，严惩铺张浪费和违反财经纪律的行为。
⑦提升预算编制水平，提高预算准确率，从严控制各项经费开支，提高经费的使用率。
⑧加强部门预算编制的科学性、准确性。建立标准化的预算编制，提高预算编制的科学性。在预算编制中要树立“先预算，后花钱”的理念。
正文：昆明市东川区交通运输局部门（单位）2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
昆明市东川区交通运输局机关行政编制20名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级），内设科（室）长8名，包括8个内设机构：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、安全监管科、财务科、地方海事管理科。
交通运输局属全额拨款的行政机关，下属路政大队、海事处、地方段、质量监督和造价管理站四个事业单位。交运局本级人员编制23人，实有职工19人，其中：工勤人员4人，在岗职工15人。东川区地方公路管理段编制批复数20人，2020年年末实有在职人员19人，退休人员9人。其中，工程技术人员15人，工勤人员3人，管理人员1人。东川区公路路政管理大队核定编制14名，其中事业编制12名，工勤编制2名；核定部门领导职数3名，其中2正（队长、教导员各1名）1副。现实有在职人员10人。东川区交通工程质量监督和造价管理站核定事业编制5名，现有在职职工3人。
（二）部门职能。
1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策和法规；制定全区公路、水路交通行业发展战略，并贯彻执行;2、按照省、市交通部门的统筹安排，负责全区交通道路、水路基础设施的建设，公路的规划勘测设计、工程质检、养护和管理。负责对交通市场的行政管理和行政执法，监督交通基础建设资金的管理和使用;3、负责交通运政管理，培养和完善交通运输市场。负责城乡道路运输（含租车行、城市出租汽车、旅游客运、城市公共交通运输）的管理工作；负责对旅客运输（含短、长途客运站点）、货物运输、搬运、装卸、仓储和运输服务业的管理;4、负责全区地方公路路政管理、路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，路政行政执法;5、负责汽车维修市场、汽车驾驶培训校（站）、汽车驾驶员培训的行业管理和营运车辆综合技术检测的管理;6、负责东川辖区内的水上交通安全监督管理工作，负责全区港口、码头和水上运输的行业管理、监督检查;7、指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设，按照干管权限管理好局属单位的主要领导干部;8、负责交通质量、技术监督和交通科技工作，管理交通行业教育培训；指导交通行业协会的工作;9、协同区安全生产监督管理局、区交通安全委员会、公安局交警大队等部门共同做好交通安全工作;10、负责全区公路、水路交通行业综合统计等各类报表工作，提供信息和咨询服务;11、贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规，起草全区交通战备的法规草案，制定有关政策和措施，规划全区国防交通网络布局，拟订东川区国防交通保障计划，组织国防交通保障应急队伍，指导、检查、监督本地区国防交通工作，协调处理有关问题;12、承办区委、区政府、区国防动员委员会和上级机关交办的其它事项。
（三）部门工作完成情况。
1、公路养护工作
按照“畅、洁、绿、美、安”和“县道县管、乡村道乡（镇）管”的原则，高度重视农村公路养护工作，积极行动，严格落实各项工作措施。一是完善管养制度，坚持管、养并重。逐步建立区、乡（镇）两级公路农村公路管养体制，为农村公路管养提供政策保障；二是加大资金投入完成病害桥隧及路段改造、养护，保障行车安全舒适、通畅，最大限度解决群众出行难的问题
2、路政、海事管理工作
2020年以来，我局路政大队超限超载货运车辆查处工作与东川区交警大队联合查处，罚没工作以交警大队为主，我局路政主要负责宣传教育工作。路产路权案件结案率达100%。公路红线控制区范围管理均达要求，无新增违法建筑物。全区海事管理工作平稳有序，水上辖区未发生交通安全事故，辖区水域航行秩序得到改善
3、交通运输市场整治工作
整顿和规范市场秩序。一是严格落实交通运输主管部门的职能职责，抓好市场培育和监管，使城区客运市场、班线客运市场和农村客运市场秩序得到全面规范，切实解决群众出行难和出行不安全的问题；二是加大资金投入完成病害桥隧及路段改造、养护，保障行车安全舒适、通畅，最大限度解决群众出行难的问题。
（四）部门管理制度。
为了进一步完善和规范东川区交通运输局及各工程建设指挥部的财务行为，加强财务管理和经济核算，提高资金使用效率，根据有关财经法规，结合单位实际情况开展项目建设的需要，我单位制定了局机关相关科室及各指挥部均需遵守执行《交通运输局财务管理制度》规范财务的管理工作；制定《领导班子会议事制度和决策程序》用于规范领导在决策过程中决策流程和依据；制定《东川区交通运输局差旅费管理制度》用于规范全局干部职工公事出差的相关事宜；按照《事业单位人事管理条例》相关规定及在区人力资源和社会保障局的指导下对全局下属事业单位工作人员进行管理；《东川区交通重点工程建设指挥部财务管理制度》、《昆明市东川区交通运输局合同管理内部控制规范》、《昆明市东川区交通运输局收支部控制规范》。
（五）部门资金来源及使用情况。
昆明市东川区交通运输局部门总共收到8777.41万元，一般公共服务支出招商引资10万元，占总收入比重0.11%； 行政单位离退休22.74万元，占总收入比重约0.26%；事业单位离退休23.49万元，占总收入比重约0.27%；机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元，占总收入比重约0.04%；死亡抚恤27.62万元，占总收入比重约0.32%；伤残抚恤1.68万元，占总收入比重约0.02%；军队转业干部安置2.15万元，占总收入比重约0.02%，能源节约利用24万元，占总收入比重约0.27%；其他城乡社区公共设施支出1198.92万元，占总收入比重约13.66%；城市建设支出947.83万元，占总收入比重约10.79%；农村基础设施建设支出489.5万元，占总收入比重约5.60%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出86.23万元，占总收入比重约0.99%；病虫害控制3万元，占总收入比重约0.03%；农村道路建设198万元，占总收入比重约2.27%；农村基础设施建设628万元，占总收入比重约7.15%；行政运行0.05万元，占总收入比重约0；公路建设3640万元，占总收入比重约41.44%；公路养护1284万元，占总收入比重约14.63%；对城市公交的补贴106.8万元，占总收入比重约1.22%；对农村道路客运的补贴48万元，占总收入比重约0.55%；车辆购置税用于农村公路建设支出22万元，占总收入比重约0.25%；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出10万元，占总收入比重约0.11%；上年结转项目资金3144.58万元。
昆明市东川区交通运输局部门总共支出8616.10万元，一般公共服务支出招商引资10万元，占总支出比重0.12%； 行政单位离退休22.74万元，占总支出比重约0.27%；事业单位离退休23.49万元，占总支出比重约0.27%；机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元，占总支出比重约0.04%；死亡抚恤27.62万元，占总支出比重约0.32%；伤残抚恤1.68万元，占总支出比重约0.02%；军队转业干部安置2.15万元，占总支出比重约0.03%，能源节约利用24万元，占总支出比重约0.28%；其他城乡社区公共设施支出1257.66万元，占总支出比重约14.60%；城市建设支出550.8万元，占总支出比重约6.39%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出86.23万元，占总支出比重约1.00%；病虫害控制3万元，占总支出比重约0.03%；农村道路建设198万元，占总支出比重约2.30%；农村基础设施建设277.76万元，占总支出比重约3.22%；其他扶贫支出5万元，占总支出比重约0.06%；行政运行0.05万元，占总支出比重约0%；公路建设2634.58万元，占总支出比重约30.58%；公路养护1748.16万元，占总支出比重约20.29%；对城市公交的补贴106.8万元，占总支出比重约1.25%；对农村道路客运的补贴48万元，占总支出比重约0.56%；车辆购置税用于农村公路建设支出1290.18万元，占总支出比重约14.86%；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出10万元，占总支出比重约0.12%；农村危房改造284.83万元，占总支出比重约3.28%；本年结转项目资金3305.89万元。
（六）政府采购情况。
昆明市东川区交通运输局2020年度共采购7.62万元货物，其中包括：台式计算机10台，金额3.88万元，便携式计算机2台，金额0.98万元；木质办公桌20张，金额1.16万元；椅子20把，金额0.36万元；金属文件柜10组，金额0.76万元；复印纸35箱，金额0.48万元。
昆明市东川区地方公路管理段、东川区公路路政管理大队、昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站无政府采购。
（七）固定资产情况。
东川区交通运输局本级年末资产为15321.66万元，上年资产15342.97万元，比上年减少21.31万元，资产减少率0.13%。主要由于本年项目少，资金支付率高。年末负债为801.65万元，上年负债800万元， 比上年增加1.65万元，负债增加0.2%。主要由于本年收到的四季度利息1.65万元待下一年度再缴。
东川区公路路政管理大队2020年末资产数358.97万元，2019年末资产数387.47万元，2020年比2019年减少28.5万元，减少原因：主要原因为2010年固定资产折旧含历年补提折旧）268.17万元，无形资产累计摊销（含历年补摊销）0.94万元。负债数2020年12.16万元，2019年末负债数22.63万元，2020年与2019年相比减少10.47万元，减少原因：原因2020年其他应付款-保通费减少。2020年末东川区公路路政管理大队资产数358.97万元,构成为：银行存款30.57万元，应收账款0.00万元，其他应收款65.52万元，固定资产261.97万元，无形资产0.9万元。
昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2020年年末资产情况：“银行存款”余额30.08万元；比上年增加29.22万元，主要是因为2020年度收到白鹤滩道路还建项目检测费30万元， “其他应付款”余额0.17万元，比上年减少0.11万元，主要是因为缴纳了预扣的个人所得税,“固定资产”原值8.23万元，“无形资产”原值2.78万元。与2019年相比无变化。2020年年末银行存款30.08万元， 其他应付款0.17万元， 固定资产8.23万元, 无形资产2.78万元，累计折旧6.61万元， 累计摊销1.53万元，非流动性净资产1.62万元。
昆明市东川区地方公路管理段截止2020年12月31日，负债数为98.51元，负债为四季度应缴未缴利息。因银行关帐，四季度利息未缴纳，较2019年的零负债增加了98.51元，增加的原因为银行2020年12月20日关帐，四季度利息于2020年12月21日结息，因时间上的原因四季度利息未能缴纳。2020年年末资产合计为1071.57万元，较2019年的995.82万元,增长了7.61%。增长的原因为部分工程项目未实施完成，工程款未拨付完毕以及部分资金到位较晚未能及时形成支出，货币资金结存较大。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
1、努力完成东川“十三五”交通建设规划的收尾工作。
2、抓好交通重点项目建设，拓宽融资渠道。
3、狠抓行业管理工作，提高交通服务保障水平。
（二）部门项目具体计划目标。
1、大通道建设：加快落实习近平总书记“建设云南面向南亚、东南亚辐射中心”的要求，快速推进并尽早完成功东高速公路、东倘二级公路、金东大桥通道项目建设；借势国家“一带一路”倡议和云南省金沙江黄金水道航运发展，构建东川港水运交通枢纽，打开水域通道门户，实现通江达海；
2、大路网建设：以“功东格高速公路、东格高速公路、东川至倘甸二级公路为主骨架、省道区域干线公路网、县乡村公路网”三个层次为主体，加大建制村路面硬化全覆盖和通组公路建设投入，构建方便快捷的城乡大路网交通运输体系；
3、大物流建设：围绕“构建进川入渝大通道”目标，完善城乡物流配送体系，提升干线快运水平，基本实现交通物流快速发展，更好地融入滇中城市群、成渝经济区，开发大市场、促进大流通、实现转型大发展。
4、紧扣昆明市综合交通攻坚五年会战总体目标，重点推进功东高速公路、东格高速公路建设，确保项目按计划建成通车；加快推进东川至倘甸二级公路建设工作。
5、稳步推进金东大桥建设，确保大桥工程建设顺利推进；认真实施建制村和通组公路路面硬化项目，做好农村公路路面硬化工作规划，使农村公路建设项目健康平稳地发展。
6、落实公路养护责任，加强农村公路管理养护；继续整顿和规范运输市场秩序，严格落实职能职责，抓好运输市场培育和监管，营造公平和谐的交通运输环境；狠抓交通安全生产工作。积极向上争取资金，扎实做好道路交通安保工程，加强安全生产监管；抓好稳定工作。
7、坚持不懈做好交通行业维稳工作，妥善处理好工程资金调配支付和拖欠农民工工资问题。认真落实好对农村客运车辆和出租汽车的政府补贴政策，确保运输行业和谐稳定。五是建设廉洁高效的交通队伍。
8、持之以恒抓好党风廉政建设，重点抓好交通基础设施建设领域的廉政工作，围绕工程招投标、资金拨付、质量监督、设计变更等关键环节，完善制度、强化监督。建立能进能出、能上能下的用人机制。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
为确保绩效评价工作的顺利推进，成立了以局长为组长，分管领导为副组长，二级预算单位、相关科室为成员的领导小组。2020年我单位围绕东川区全面小康收官工作，及时进行燃油补贴发放、东倘公路建设、金东大桥建设、功东高速公路项目等中心工作；有效保障交通运输局部门正常运转，人员工资正常发放，职工住房公积金、社会保险等正常缴纳等日常工作。组织相关部门实施燃油补贴、老年公交项目的运管科与实施农村公路建设的农村公路指挥部参与局机关组织的部门整体绩效评价及项目绩效评价，各相关单位进行打分。
（二）评价目的。
2020年区交运局主要围绕有效保证部门正常运转，人员工资正常发放，职工住房公积金、社会保险等正常缴纳，圆满完成了上级及区委、区政府下达的年度任务，项目资金收入支出管理严格按照专项资金管理使用，专户存储专款专用，按工程计量拨付工程款,推动在建项目的交（竣）工验收及竣工结算审计。
（三）评价依据。
部门绩效评价主要依据《中华人民共和国预算法》、《东川区预算绩效管理暂行办》（东政发[2015]104号）、《东川区财政局关于开展2020年度东川区绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕14号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发[2016]169号）、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）、《昆明市东川区财政局关于做好2019年预算绩效管理考核工作的通知》（东财绩〔2019〕8号）、部门（单位）2019年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件，交通运输局“三定"方案、2020年区财政局下达的2020年部门预算批复及部门决算来评价2020年部门职能完成情况。
（四）评价对象及评价时段。
评价对象：东川区交通运输局部门整体
评价时段：2020年1-12月
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
部门汇总整体绩效绩效评价得分92分。
2.主要绩效。
2020年我单位围绕“三定”方案的部门职责开展日常工作，围绕东川区脱贫攻坚任务进行2020年农村公路养护工程，指导昆交集团东川分公司、安通公司、新世纪出租公司、海事科进行城乡公交、出租车、油船的燃油补贴发放工作，大力推进东倘公路、金东大桥建设，功东、东格、格巧高速公路征地拆迁等项目中心工作；有效保障机构正常运转，人员工资正常发放，职工住房公积金、社会保险等正常缴纳等日常工作。
（二）具体绩效分析。
对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
五、主要经验做法
（一）科学谋划，强化统筹
1、科学谋划，强化统筹
进一步完善了“政府主导、扶贫办牵头、财政、交通、发改部门配合”相结合的脱贫攻坚期间农村公路建设机制，建立了联动机制，坚持做到与综合交通规划、与城乡统筹发展、与农村产业发展的“三结合”，完成“十三五规划”的完美收官，完全建成小康社会，打赢东川区内的脱贫战役。
（二）提效能狠抓内部管理，服务水平明显提升
1、规范行政许可审批，审理手续标准化。严格按程序把好许可项目审查、报批，不越权许可、违规许可。
2、广泛深入宣传，优化执法环境。出动路政执法人员及执法车辆，通过悬挂横幅、制作宣传标语及发放宣传画册等，开展现场咨询宣传活动。
（三）加强学习培训，队伍素质整体提升
组织局全体人员学习培训及执法骨干专业技能培训。组织召开座各项谈会，开展深入学习交流的活动。参与并接受人民群众和新闻媒体的监督，把权力放在民主的阳光下。
六、存在的问题
当今时代发展日新月异，作为政府机构，更应响应服务型政府号召，加强专业技能的学习，更好的为民服务。
养护难度大。东川区自然条件特殊，沟壑纵横，道路等级低，群众公路养护意识淡薄，水毁、地质灾害严重，独特的地形地貌和复杂的公路路况，导致农村公路养护难度大、效果不突出。资金缺口大。按照《云南省农村公路养护管理办法》，县级财政预算应配套养护资金比例不低于省补资金的60%，但近几年来，区级资金均未配套到位。造成养护工程资金缺口较大。
在绩效目标编制上有欠缺，结绩效分析不透彻，没有一针见血；项目支出预算管理薄弱，缺乏痕迹管理意识。
七、改进措施及建议
1、希望各相关部门加强对于日常工作所需的各项业务的培训；
2、建议区财政按照《办法》要求，将区配部分纳入财政预算，足额安排农村公路养护资金。建议区级预算安排养护专项工作经费，以促进养护工作的正常开展。
3.多开展学习和培训活动，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。
4.牢固树立过紧日子的思想。落实中央省市关于进一步做好党政机关厉行节约的要求，严肃财经纪律，勤俭办事，坚决反对花钱大手大脚和铺张浪费。
5.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
6.完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，全面规范财务管理活动。加大监督检查力度，严惩铺张浪费和违反财经纪律的行为。
7.提升预算编制水平，提高预算准确率，从严控制各项经费开支，提高经费的使用率。
8.加强部门预算编制的科学性、准确性。建立标准化的预算编制，提高预算编制的科学性。在预算编制中要树立“先预算，后花钱”的理念。
2019年度城市公交车成品油价格补助报告
