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索引号: 052224292-202008-313564 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2020-08-17 08:42
名 称: 昆明市东川区民政局2019年部门整体支出绩效评价报告
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昆明市东川区民政局2019年部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2020-08-17 08:42 浏览次数:44
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东川区民政局2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况:

(一)部门机构设置、编制。

区民政局机关共分五科:办公室、社会组织和区划地名科、社会救助科、基层政权和社区治理科、社会事务福利科;下设婚姻登记处、殡葬管理所二个未独立核算单位;下有个独立核算事业单位。

区民政局含五家二级单位核定人员编制60

  (二)部门职能。

区民政局是区政府主管社会行政事务的职能部门,负责贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针、政策和法律、法规;拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划,拟定民政工作政策和规章并组织实施和监督检查。

  (三)部门工作完成情况。

1.各项社会救助政策作用发挥凸显

2优抚对象权益得到有效保障

3.加强基层民主政治建设,夯实和谐社会建设基础

4.做好专项社会事务,优化民政公共服务职能

5.发展老龄事业,保障老年人实现老有所依

(四)部门管理制度。

东川区民政局严格按照财政局对于项目资金方面的使用及管理要求,制定了《东川区民政局预算管理内部控制规范》、《东川区局民政局差旅费管理办法(试行)》和《昆明市东川区民政局财务核销实施细则》,规定了资金支付的审批流程,严格按照专项资金的用途和范围,重大开支统一由业务科室做好报告说明,报由领导审批,领导同意后才予以拨付。在对专项资金的管理上,严格遵照专项资金管理办法规定,实行专款专用制度

(五)部门资金来源及使用情况。

1.资金来源

  根据2019年部门决算及相关指标文件,东川区民政局部门财政预算总收入为440895152.53元(含2018年结转结余资金50285440.81元)。

2.使用情况

2019年部门总支出411937599.51元,其中:民政局本级支出405030244.22元;福利院支出2073102.91元;救助站支出1083704.13元;捐助站支出1793032.62元;殡仪馆支出1386309.73元;核对中心支出571205.9元。

   (六)政府采购情况。

2019年区民政局无政府采购预算金额。

   (七)固定资产情况。

   东川区民政局年末固定资产原值26872356.5元,其中:房屋建筑物9,475.14平米,价值15,199,911.38元;汽车9辆,价值1,901,143.55元;其他固定资产价值8965185元;无形资产806116.57元。

    二、绩效目标

(一)部门总目标。

2019年东川区民政局,以服务经济社会发展为中心,紧紧围绕“保障民生、服务社会”为中心;以敬业担当、创新实干为职守,坚持改善民生、为民解困这一宗旨,以保障人民群众的基本生活权益为己任,开拓创新,确保民政服务对象大局稳定;

   (二)部门项目具体计划目标。

1.抓重点,确保民政服务对象基本权益。

 2.抓资金,确保民政事业快速发展势头。

 3.抓稳定,确保民政重点群体稳定。

 4.抓队伍,确保民政工作再上台阶。

    三、评价思路和过程

(一)评价思路:

(二)评价目的。

(三)评价依据。

   《东川区财政局关于开展东川区2019年度预算支出绩效自评工作的通知》东财绩〔20203号

  (四)评价对象及评价时段。

    1.评价对象

     昆明市东川区民政局

    2.评价时段

    2019年1月1日至2019年12月31日

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。

2019年东川区民政局各项工作均达到了预期绩效目标,切实保障了各类民政对象的正常生活,使各项民政民生工作有序健康发展,自评得分97.68分。

2.主要绩效。

1)民政基层工作力量得到夯实。

2)民政项目建设有新突破。

   3社会保障兜底脱贫一批取得实效

  (二)具体绩效分析。

   东川区民政局2019年部门整体支出绩效自评得分97.68分,自评共性指标体系框架共分三大块,具体绩效分析如下:

   1.部门决策(自评得分34分)

  1)部门目标(自评得分12分)

  2)部门职能(自评得分10分)

  3)资源配置(自评得分12分)

    2.部门管理(自评得分19.68分)

  1)预算管理(自评得分6.68分)

  2)财务管理(自评得分6分)

3)人力资源管理(自评得分2分)

  4)资产管理(自评得分2分)

  5)业务管理(自评得分3分)

  3.部门绩效(自评得分45分)

1)部门产出(自评得分17分)

2)部门效果(自评得分21分)

3)部门可持续发展(自评得分6分)

 五、主要经验做法

(一)及时安排布置

  《东川区财政局关于开展2019年度东川区预算绩效自评工作的通知》东财绩〔20203号文件签发后,民政局及时安排布置了此项工作,并对文件中的疑点及难点进行沟通讲解,要求二级单位及相关科室按时按质完成该项工作,确保年终考核不受影响,也为来年工作打下基础。

(二)严格照章执行

   民政局严格按照《东川区财政局关于开展2019年度东川区预算绩效自评工作的通知》东财绩〔20203号文件要求,严格按照绩效自评程序逐一进行,对需要结合本部门重新设置的指标汇集科室意见及时设置,预算绩效自评分严格按照指标评分细则逐项打分,预算绩效自评报告严格按照自评报告模板认真撰写,无一遗漏。

六、存在的问题

(一)指标设置方面

(二)年终资金结余结转方面

(三)预算执行方面

    七、改进措施及建议

(一)指标设置方面

  (二)年终资金结余结转方面

  (三)预算执行方面

 

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