昆明市东川区民政局2019年部门整体支出绩效评价报告
东川区民政局2019年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门概况：
（一）部门机构设置、编制。
区民政局机关共分五科：办公室、社会组织和区划地名科、社会救助科、基层政权和社区治理科、社会事务福利科；下设婚姻登记处、殡葬管理所二个未独立核算单位；下有五个独立核算事业单位。
区民政局含五家二级单位核定人员编制60人。
（二）部门职能。
区民政局是区政府主管社会行政事务的职能部门，负责贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划，拟定民政工作政策和规章并组织实施和监督检查。
（三）部门工作完成情况。
1.各项社会救助政策作用发挥凸显
2优抚对象权益得到有效保障
3.加强基层民主政治建设，夯实和谐社会建设基础
4.做好专项社会事务，优化民政公共服务职能
5.发展老龄事业，保障老年人实现老有所依
（四）部门管理制度。
东川区民政局严格按照财政局对于项目资金方面的使用及管理要求，制定了《东川区民政局预算管理内部控制规范》、《东川区局民政局差旅费管理办法（试行）》和《昆明市东川区民政局财务核销实施细则》，规定了资金支付的审批流程，严格按照专项资金的用途和范围，重大开支统一由业务科室做好报告说明，报由领导审批，领导同意后才予以拨付。在对专项资金的管理上，严格遵照专项资金管理办法规定，实行专款专用制度。
（五）部门资金来源及使用情况。
1.资金来源
根据2019年部门决算及相关指标文件，东川区民政局部门财政预算总收入为440895152.53元（含2018年结转结余资金50285440.81元）。
2.使用情况
2019年部门总支出411937599.51元，其中：民政局本级支出405030244.22元；福利院支出2073102.91元；救助站支出1083704.13元；捐助站支出1793032.62元；殡仪馆支出1386309.73元；核对中心支出571205.9元。
（六）政府采购情况。
2019年区民政局无政府采购预算金额。
（七）固定资产情况。
东川区民政局年末固定资产原值26872356.5元，其中：房屋建筑物9,475.14平米,价值15,199,911.38元;汽车9辆，价值1,901,143.55元；其他固定资产价值8965185元;无形资产806116.57元。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
2019年东川区民政局，以服务经济社会发展为中心，紧紧围绕“保障民生、服务社会”为中心；以敬业担当、创新实干为职守，坚持改善民生、为民解困这一宗旨，以保障人民群众的基本生活权益为己任，开拓创新，确保民政服务对象大局稳定；
（二）部门项目具体计划目标。
1.抓重点，确保民政服务对象基本权益。
2.抓资金，确保民政事业快速发展势头。
3.抓稳定，确保民政重点群体稳定。
4.抓队伍，确保民政工作再上台阶。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：
（二）评价目的。
（三）评价依据。
《东川区财政局关于开展东川区2019年度预算支出绩效自评工作的通知》东财绩〔2020〕3号
（四）评价对象及评价时段。
1.评价对象
昆明市东川区民政局
2.评价时段
2019年1月1日至2019年12月31日
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
2019年东川区民政局各项工作均达到了预期绩效目标，切实保障了各类民政对象的正常生活，使各项民政民生工作有序健康发展，自评得分97.68分。
2.主要绩效。
（1）民政基层工作力量得到夯实。
（2）民政项目建设有新突破。
（3）社会保障兜底脱贫一批取得实效。
（二）具体绩效分析。
东川区民政局2019年部门整体支出绩效自评得分97.68分，自评共性指标体系框架共分三大块，具体绩效分析如下：
1.部门决策（自评得分34分）
（1）部门目标（自评得分12分）
（2）部门职能（自评得分10分）
（3）资源配置（自评得分12分）
2.部门管理（自评得分19.68分）
（1）预算管理（自评得分6.68分）
（2）财务管理（自评得分6分）
（3）人力资源管理（自评得分2分）
（4）资产管理（自评得分2分）
（5）业务管理（自评得分3分）
3.部门绩效（自评得分45分）
（1）部门产出（自评得分17分）
（2）部门效果（自评得分21分）
（3）部门可持续发展（自评得分6分）
五、主要经验做法
（一）及时安排布置
《东川区财政局关于开展2019年度东川区预算绩效自评工作的通知》东财绩〔2020〕3号文件签发后，民政局及时安排布置了此项工作，并对文件中的疑点及难点进行沟通讲解，要求二级单位及相关科室按时按质完成该项工作，确保年终考核不受影响，也为来年工作打下基础。
（二）严格照章执行
民政局严格按照《东川区财政局关于开展2019年度东川区预算绩效自评工作的通知》东财绩〔2020〕3号文件要求，严格按照绩效自评程序逐一进行，对需要结合本部门重新设置的指标汇集科室意见及时设置，预算绩效自评分严格按照指标评分细则逐项打分，预算绩效自评报告严格按照自评报告模板认真撰写，无一遗漏。
六、存在的问题
（一）指标设置方面
（二）年终资金结余结转方面
（三）预算执行方面
七、改进措施及建议
（一）指标设置方面
（二）年终资金结余结转方面
（三）预算执行方面
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