昆明市东川区教育体育局2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况：

昆明市东川区教育体育局，为昆明市东川区人民政府工作部门。

1.单位主要职责

（一）贯彻执行国家的教育方针和相关法律法规，研究制定全区教育改革与发展规划，拟定区教育工作具体措施和办法，并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销，管理各级各类学校的发展规模、学制、专业的调整；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）综合管理和指导全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、幼儿教育、特殊教育、现代信息技术教育、广播电视教育和社会力量办学；指导开展教育科学研究工作；指导全区勤工俭学工作。

（四）统筹管理教育经费，按照省市的相关规定拟定本区教育经费筹措和管理办法；负责教育基础建设和教学设备年度计划的编制；监测全区教育经费的筹措和使用情况；统筹管理教育事业经费；负责全区教育系统数据统计分析工作；按管理权限负责全区教育系统的行政监察工作和教育资金的审计工作；负责机关和事业单位国有资产的监督管理。

（五）指导全区各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作；指导全区各级各类学校的保卫、安全、保密、档案管理工作；负责并指导全区青少年科技活动、校外教育、社区教育工作。

（六）负责全区教育系统人才队伍建设工作；依法完善中小学教师和校长的管理体制；负责全区教育系统人事、劳动工资的管理；负责全区各级各类学校专业技术职务评审工作和教师资格认定工作；负责研究中小学师资队伍建设工作，统筹规划和指导中小学师资培训工作；负责师范类毕业生就业指导工作。

（七）负责教育督导和评估，拟定全区教育督导工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案并监督实施；对区政府有关部门、各镇（街道）人民政府执行教育法规情况进行监督检查；对“两基”巩固提高以及实施素质教育进行督导、评估、复查；对中等职业教育、普通高中教育、九年义务教育、幼儿教育、社会办学力量进行督导、评估。

（八）负责全区各级各类学校的招生考试和中小学学籍学历管理工作。

（九）承办区人民政府交办的其他事项。

2.年度重点工作

全区教育系统按照区委、区政府和市教育体育局的安排部署，认真贯彻党的教育方针，大力实施科教兴区战略，以立德树人为根本，以促进教育公平为重点，围绕“提高质量”这一中心，深化教育改革、实施三名工程、促进增量扩优、推进素质教育、实现义教均衡、强化教育扶贫、维护校园安全、加强基层党建，各项工作有序推进完成。

3.预算收支总额、预算执行情况

东川区教育体育局2018年度安排的一般公共预算财政拨款收入 12698.99万元，其中基本支出收入692.44万元，项目支出收入11996.55万元，政府性基金预算财政拨款10万元，其他收入88.76万元。

一般公共预算财政拨款支出8813.08万元，其中基本支出943.42万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。项目支出7869.66万元，用于保障区教育部门机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，具体项目开支及开展工作情况：教育管理事务支出72.1万元，普通教育支出6051.61万元，特殊教育支出55万元，教育费附加安排的支出1485.32万元，其他教育支出143.78万元，社会保障和就业支出21.39万元，其他扶贫支出40.45万元，用于教育事业的彩票公益金支出10万元。

其他收入88.76万元，主要是财政返还考试考务费，列入财政专户核算。已支出88.76万元。

年末结转结余7487.72万元，主要是项目资金结转结余。主要原因是：年末收到的项目资金未形成支出，结余在账户。

二、评价结论及绩效分析：

东川区教育体育局按照2018年度预算绩效管理工作要求，开展了绩效自评工作，对照部门整体支出绩效评价指标体系评分标准自评得分为94分，自评等级为优。

（一）城乡义务教育公用经费项目

2018年东川区义务教育阶段城乡小学12所，小学在校学生2010人，小学寄宿生4788人；初中12所，初中在校学生11685人，初中寄宿生6622人。

根据小学每生600元/年，初中800元/年，寄宿制学校寄宿生每生补充公用经费200元/年，东川区2018年义务教育阶段城乡中小学公用经费预算2410.73万元（小学1350.36万元），实际拨付春季学期：1124.12万元（小学622.97万元），秋季学期：1205.35万元（小学675.12万元）。全年拨付资金合计2329.47万元。

（二）农村中小学营养改善计划资金项目

2018年东川区义务教育阶段农村小学在校学生18456人，农村初中在校学生8496人，根据每生每天4.00元的补助标准，一年200天计算。东川区2018年农村中小学营养改善计划资金预算2156.16万元，实际拨付1907.248万元（红土地、舍块两乡镇实际资金由原“两区”财政局一次性拨付）。

（三）农村寄宿制学校学生生活补助资金项目

2018年东川区农村寄宿制学校小学生4788人，初中寄宿生6622人。按照小学每生1000元/年，初中每生1250元/年的标准，东城区去2018年农村寄宿制学校学生生活补助资金预算1306.55万元。市级拨付补助资金，春季学期：643.7345万元，秋季学期：611.035万元。

三、经验、问题和建议

1.年初编制预算绩效目标不够细化、量化，绩效指标不够清晰。

2.年初预算不够精准，导致预算调整率较高。

3.固定资产管理制度不够完善及固定资产管理上有待加强。

2018年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法》（东政发〔2015〕104号）和《东川区财政局关于开展东川区2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（东财绩〔2019〕3号）要求，2019年5月25日至6月20日，东川区教育体育局对2018年度部门整体支出进行绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市东川区教育体育局是东川区政府的职能部门，内设办公室、基础教育科、组织人事科、计划财务科、职业成人教育科、基建装备科、民办教育科、区人民政府教育督导办公室、区招生委员会办公室等9个业务科室。区教育体育局机关行政编制22名（含行政编制控制数3名），实有在职人员20人，其中：行政人员18人，参公人员2人。

（二）部门职能。

（1）贯彻执行国家的教育方针和相关法律法规，研究制定全区教育改革与发展规划，拟定区教育工作具体措施和办法，并组织实施。（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销，管理各级各类学校的发展规模、学制、专业的调整；负责教育基本信息的统计、分析和发布。（3）综合管理和指导全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、幼儿教育、特殊教育、现代信息技术教育、广播电视教育和社会力量办学；指导开展教育科学研究工作；指导全区勤工俭学工作。（4）统筹管理教育经费，按照省市的相关规定拟定本区教育经费筹措和管理办法；负责教育基础建设和教学设备年度计划的编制；监测全区教育经费的筹措和使用情况；统筹管理教育事业经费；负责全区教育系统数据统计分析工作；按管理权限负责全区教育系统的行政监察工作和教育资金的审计工作；负责机关和事业单位国有资产的监督管理。（5）指导全区各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作；指导全区各级各类学校的保卫、安全、保密、档案管理工作；负责并指导全区青少年科技活动、校外教育、社区教育工作。（6）负责全区教育系统人才队伍建设工作；依法完善中小学教师和校长的管理体制；负责全区教育系统人事、劳动工资的管理；负责全区各级各类学校专业技术职务评审工作和教师资格认定工作；负责研究中小学师资队伍建设工作，统筹规划和指导中小学师资培训工作；负责师范类毕业生就业指导工作。（7）负责教育督导和评估，拟定全区教育督导工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案并监督实施；对区政府有关部门、各镇（街道）人民政府执行教育法规情况进行监督检查；对“两基”巩固提高以及实施素质教育进行督导、评估、复查；对中等职业教育、普通高中教育、九年义务教育、幼儿教育、社会办学力量进行督导、评估。（8）负责全区各级各类学校的招生考试和中小学学籍学历管理工作。（9）承办区人民政府交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

1.科学谋划教育事业发展。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实市教育局2018年工作要点。认真组织实施十三五教育发展规划、努力推进城乡一体化建设，科学谋划教育事业发展。采用简讯、简报及东川教育微信平台全面强化教育宣传阵地建设，为全区教育事业发展营造了良好舆论氛围。

2.立德树人根本任务全面落实。以“创文”“创卫”为契机，深入开展社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑“三进”工作，构建学校、家庭、社会“三位一体”的未成年人思想道德教育格局。一是全区中小学从管理制度建设、师德师风教育、师德师风宣传、师德师风监督、师德师风考核、师德师风惩处、中小学师德“十条红线”贯彻落实情况七个方面查找问题，制定整改措施，净化教师队伍。二是中小学及中等职业学校23名选手参加了东川区班主任基本功竞赛。竞赛活动落实了立德树人的教育工作方针，提高了班主任专业能力和教育智慧，发挥了优秀班主任的示范引领作用。三是征集中小学德育典型经验54篇，推荐了管理育人、活动育人、课程育人、实践育人、文化育人、协同育人各2篇参加市级比赛。四是开展了“我们的节日”、学习雷锋、“崇尚英雄，精忠报国”、传承中华传统文化、“扣好人生第一粒扣子”、少年传承中华传统美德等11个主题活动；五是全区24个先进集体、192名先进个人（16名学生，25名教师）分别得到区级、市级和省级表彰，起到了引领示范作用。

3.体育卫生工作全面加强。认真贯彻《昆明市中小学生体质健康促进条例》，落实中小学体育与健康课程标准，扎实开展大课间体育活动和一小时体育锻炼。参加昆明市中学生田径运动会，取得高中组团体总分第3名，初中组团体总分第7名，小学组团体总分第10名的好成绩；成功举办东川区教育局“雪兰杯”第二届中小学生篮球运动会；组织参加昆明市县区青少年足球对抗赛；完成东川一小、东川二小、拖布卡中学的全国青少年校园足球特色学校的申报工作。做好学校常见病、传染病等卫生防疫工作，组织全区学校开展禁毒防艾知识竞赛，推广使用全国青少年毒品预防教育数字化平台，严格落实2018年国卫复审工作，创建健康促进学校10所（小学5所，中学5所），配合卫计局，做好新生入学、入托的预防接种证查验及中小学生体检工作

4.学校艺术教育广泛开展。成功举办2018年“阳光下成长”东川区艺术节活动，开展了群舞、合唱、三独等系列活动。按要求上报书法、绘画、摄影等各类作品35件。积极参加昆明市第二十九届中小学生艺术节合唱、群舞、书法绘画等系列活动。东川一中、东川一小、乌龙中心学校、金美幼儿园代表东川区参加了昆明市第二十七届艺术节群舞、合唱决赛。东川一中、金美幼儿园取得群舞第一名的优越成绩，乌龙中心学校获得群舞比赛二等奖的好成绩、东川一中、东川一小合唱比赛也获得了二等奖。选派33名音乐、舞蹈教师参加昆明市第二十七届艺术节群舞、合唱决赛的观摩活动。全面落实《昆明市推进学校艺术教育发展的实施办法》，推进学校艺术教育工作积极开展，举办东川区第五届中小学生暑期读书活动。

5.青少年学生校外活动丰富多彩。一是利用周末和假期开办了剪纸、美术、篮球、乒乓球、舞蹈、小主持、书法等培训班，对建档立卡学生实行免费培训；二是开展公益活动进校园，组织专业教师走进东川四小、乌龙中心学校等，为孩子们带去了剪纸、象棋、美工等丰富多彩的课外活动，参与师生人数五百多人；三是开展文学艺术系列活动，内容包括：文学讲座、征文比赛、出版《春城少年》刊物等，共有六百余人参与到此次系列活动中来；四是举办“东川区中小学生第二届现场书画比赛”，全区一百三十余名中小学生参加比赛；五是开展暑期“圆满蒲公英”系列活动，组织三十余名留守儿童开展了“我眼中的改革开放40周年”、“我是劳动小能手”、“追寻红色记忆”、“走进科学世界”、“品味经典阅读”等系列活动。

6.教育综合改革持续深化。认真落实各级重要改革举措实施规划，深入推进教育领域综合改革，系统推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。教育发展的体制机制更加完善，办学模式更加多样，发展活力不断增强。完成教育扶贫工作方案的修改。

7.“三名”工程稳步推进。东川区教育局严格按照“三名”工程实施方案组织实施，引进名师1名（张蒙），引进名校长1名。培养市级教学名师2名（蒋红、潘法顺），培养市级名校长2名（周影、蒋红）。为切实加大优秀教师引进力度，区教育局与官渡区教师进修学校校长李碧松签订教育合作协议，与云南外国语学校已签订办学协议。

8.教师队伍素质显著提升。全区2656名教师进入远程培训平台参加学习培训，“乡村教师工作坊研修项目”培训7人、英语工作坊培训20人。完成13名市级骨干教师和5名学科带头人申报评选工作。选派20名农村学校骨干班主任培训。选派校级领导外出培训15人次，调整交流校级领导59人次，新增教师77名（引进高中教师14名，初中教师7名；招聘中小学教师25名，特岗教师20名，安排免费师范生11人）。

9.基础设施建设力度持续加大。2017年第二批“全面改薄”和2018年“全面改薄”、校舍维修改造长效机制基建项目共37个39237平方米（校舍25个27503平方米，运动场12个11734平方米）。校舍项目已动工17个12818平方米，已完工11个7450平方米；运动场项目已开工8个4864平方米，已完工7个4256平方米。目前未开工项目除格勒小学项目需待白鹤滩电站移民搬迁工程实施后同步进行建设外，东川五小和拖布卡中学项目均已开展前期工作。设备采购项目175个7009台件套（省级统采项目51个4099套，地方采购项目124个2910台件套），目前地方采购项目已全部进入采购程序。

10.学生资助体系更加完善。按照“精准资助、应助尽助”的原则，不让贫困学生所在的家庭因学返贫、因学致贫，不让任何一名贫困学生因经济困难失学。一是开展学生资助政策宣传，通过多渠道、多方式进行资助政策宣传，确保贫困家庭知晓率达100%；二是及时发放补助资金，全年共发放资金3137.8595万元，资助学生48593人次；三是开展了2017年教育扶精准资助“回头看”工作，对有违规使用资金进行整改、退回，对漏报的及时补发；四是根据《东川区教育脱贫工作实施方案》（东办通〔2017〕53号）文修改、制定了《东川区教育脱贫工作实施方案》（东办通〔2018〕60号）文件。

11.勤工俭学及营养改善计划深入推进。全区实施营养改善计划学校共75所（食堂供餐52所，企业供餐23所）。享受营养改善计划学生数为24049人（食堂供餐学18751人，企业供餐5298人）。一是制定《东川区教育局食品安全事故应急处置预案》《食堂废弃物（泔水）处置管理制度》；二是教育局和市场监督管理局培训校级领导2次，送培下校活动3次。组织培训食堂管理人员及食堂工作人员每月1次。三是参与校园周边食品安全整治2次，开学检查对所有学校的食品安全工作进行检查2次，对所有学校的食品安全工作进行全覆盖检查2次。四是完成拖布卡中心学校养殖基地的改扩建，现已养肥猪60头，鸡200只；五是认真开展勤工俭学工作，做到圈满，地不闲。2018年基地为学生食堂提供肥猪400头，蔬菜30吨，基地生猪存栏保持在200头以上。

12.教育督导进一步加强。一是做好春季开学、秋季开学督导检查；二是对申报市级现代示范学校（园）开展区级督导评估（拖布卡中学、东川四小、东川金苹果幼儿园），根据评估情况报送市督导评估组；三是组织相关科室和学校完成了东川区关于中西部教育重点监测的情况报告；四是配合市督导团完成对金苹果幼儿园申报市级现代示范幼儿园的督导评估，完成对拖布卡中学及东川四小申报市级现代示范学校的督导评估；五是对检查中发现的问题及时督导；六是按照教育扶贫工作，认真开展“控辍保学”工作督导。

13.教育扶贫工作深入实施。按照《东川区教育脱贫工作实施方案》（东办通〔2018〕60号），深入实施教育精准扶贫，按照“335工作思路”抓好落实,一是实行“三制引领”，即根据《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等文件精神，实施了控辍保学的“双线十人制”，“承包责任制”和“动态归零督查制”；二是采取“3个1”工作思路，即开展一次“拉网式、地毯式”排查，制定一个工作方案，开展一轮集中劝返工作；三是运用好“五把钥匙”，采取随班就读、开设职初班、办理免学休学缓学、开具就读证明、送教上门及送学上门办法做好控辍保学工作

14.全力做好考试招生工作。严格按照云南省招生考试《关于2018年普通高等学校招生全国统一考试报名工作的通知》（云招考院〔2017〕142号），顺利完成了2018年普通高等学校招生全国统一考试工作，全区高考报名1390人，其中普高类别1374人，三校生16人，应届生1222人，往届生168人；普高类别中文史考生687人，理工考生687人；随迁子女9人；照顾加分86人。高校录取1285人(本科813人、专科472人)；普通高中录取新生1983人；中等职业学校录取1086人，全区共录取初中新生3817人，小学一年级招收新生3457人。

15.财务管理工作更加规范。一是继续执行《昆明市东川区教育局内部控制建设实施方案(试行)》（东教发〔2017〕36号），建立健全内部控制制度体系;二是及时拨付建设项目工程款及学校经费，截止2018年10月24日，根据相关规定及合同约定，拨付在建及以往项目工程款5120余万元；拨付2018年第一批地方政府债券置换存量债务7个大项目12个分项共计283.8万元，下拨学校公用经费余2329余万元，非义教各类资金1052余万元;三是完成单位固定资产清理工作；四是组织科室全体人员及26个二级单位所有财务人员参加《政府会计》知识培训及2019年预算编制培训，进一步提升从业人员专业水平和业务能力。

16.校园安全工作日趋完善。牢固树立安全红线、底线意识，维护校园和谐稳定,建立健全领导联系学校安全工作制度,每月召开校园安全工作会议，层层落实校园安全工作责任。认真宣传落实昆明市学校安全条例和校园安全管理若干规定，工作中坚守一个目标，暨牢固树立安全这根红线、底线，不发生一票否决的校园安全责任事故；强化两个责任:一是强化监督管理责任；二是强化学校安全管理主体责任；积极开展校园与周边治安综合治理、校园欺凌、防溺水、防踩踏、防暴恐等专项治理活动，广泛开展安全教育培训和演练，组织开展火灾、地震、校园暴力等应急演练，切实提高师生安全意识和应急处置能力，全力维护中小学校园安全、和谐、稳定，全年组织防震、消防演练93场次，参演人数39682人，应用装备18台次，出动车辆5辆，投入经费8200元。各学校按照“五个一”主题宣传方案认真开展各项宣传活动，充分发挥中小学生的宣传优势及其辐射作用。共出黑板报877期、宣传标语76条、集中教育36858人、发放《致全区中小学生家长森林防火的一封信》36858份、评选校级和区级优秀作文1224篇（校级1080篇、区级144篇）。开展反恐演练，参加演练的师生10589人次。各校（园）通过多种渠道开展《反恐怖主义法》宣传，组织了22次专题宣传活动，制作专题宣传展板28块，专题黑板报2期，专题校园广播40次，发放23本宣传手册，播放反恐视频2次，发送反恐怖宣传短信1971条。

17.基层党建工作全面提升。紧紧围绕 “115”工作思路（围绕一个核心：夯实党建基础；紧抓一个中心：教育教学质量提升；做实五项工作：扶贫工作、校园安全、师德师风学风建设、重点项目建设、校园文化建设），把抓好党建工作作为提升教育教学质量的重要保证，为全区教育改革与发展提供了强有力的组织保证。按照“6有6加”（6有即有思路、有保障、有阵地、有品牌、有提升、有创新；6加即党建加校园安全管理、党建加教育教学质量提升、党建加活动、党建加校园文化建设、党建加师德师风建设、党建加互联网）的思路开展支部规范化达标创建工作。年内，完成32个支部的规范化达标创建工作。坚持质量优先，严把发展党员入口关，培养入党对象12名。

18.党风廉政建设常抓不懈。认真落实党风廉政建设主体责任，加强师德师风建设。

19.教育科研全面加强。扎实开展“一师一优课、一课一名师”活动，组织初三期末考试质量分析，学业水平考试备考研讨会，对已到期的市、区级小课题组织结题鉴定，启动东川区中小学分学科教师核心团队，小学音乐、体育、美术课堂教学竞赛，初中物理、化学、英语学科课堂教学竞赛（课型：讲评课），拖布卡中心学校布卡小学申报市级语言文字规范化示范校复评工作，汤丹中心学校汤丹中心小学申报2018年市级语言文字规范化示范校初评工作。

20.民办教育加快发展。2018年全区民办教育工作以“攻克一个难点，突出一个重点，坚持一项制度，实现一个突破，提升一级服务”为工作思路，坚持“四个”规范办园，积极打造平安校园。与各民办学校（园）签订了校车安全、交通安全、食品安全、校园安全等安全责任书。对校车加装了4G高清视频监控。创新服务方式，实行区内民办学校教师备案制,坚持民办学校（园）年检制度。2018年对全区33所民办幼儿园、11所民办教育培训机构、1所民办学校依法从办学方向、办学条件、行政管理、教育教学、财务管理、办学效益等方面进行综合评定，对年检评定结果进行公示。做好全区16所普惠性幼儿园专项资金申报、发放工作。全区普惠性民办幼儿园实行法人、园长办学公开承诺制。举办了2018年全区幼儿园园长技能大赛。加强社会组织党建工作。东川区商业幼儿园党支部，东川区金苹果幼儿园党支部、东川区睿睿幼儿园联合党支部、东川区超群幼儿园党支部积极参加区级社会组织党建示范点创建。

（四）部门管理制度。

为规范部门日常管理工作，昆明市教育局根据国家相关法律、法规和规章制度要求并结合自身实际工作开展情况，建立了一系列部门管理制度。如《东川区教育体育局财务公开制度》、《东川区教育体育局财务管理制度》、《东川区教育体育局政务公开制度》、《东川区教育体育局内部控制制度》、《东川区教育体育局报账制度》、《东川区教育体育局岗位责任制》、《东川区教育局预算绩效评价管理办法》、《东川区教育局采购管理内部控制制度》、《东川区教育局国有资产管理制度》、《东川区教育局财务报销制度》等相关规则制度。严格按照财经纪律规范使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，对财政资金实行专人管理、专账核算、专款专用。

（五）部门资金来源及使用情况。

东川区教育体育局2018年度安排的一般公共预算财政拨款收入 12698.99万元，其中基本支出收入692.44万元，项目支出收入11996.55万元，政府性基金预算财政拨款10万元，其他收入88.76万元。

一般公共预算财政拨款支出8813.08万元，其中基本支出943.42万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。项目支出7869.66万元，用于保障区教育部门机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，具体项目开支及开展工作情况：教育管理事务支出72.1万元，普通教育支出6051.61万元，特殊教育支出55万元，教育费附加安排的支出1485.32万元，其他教育支出143.78万元，社会保障和就业支出21.39万元，其他扶贫支出40.45万元，用于教育事业的彩票公益金支出10万元。

其他收入88.76万元，主要是财政返还考试考务费，列入财政专户核算。已支出88.76万元。

年末结转结余7487.72万元，主要是项目资金结转结余。主要原因是：年末收到的项目资金未形成支出，结余在账户。

2018年东川区教育体育局支出预算分为人员经费、日常公用经费及行政事业类项目支出。其中：人员经费支出（人员支出）主要用于机关人员的工资及奖金支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等；日常公用经费支出（公用支出）主要用于机关办公设备设施的日常维护及人员的办公费用等保障机构正常运行的公费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（六）政府采购情况。

东川区教育体育局年初采购预算金额2877.2947万元，全部为货物采购；截止2018年年末实际采购金额2877.2947万元，其中采购后分配到学校使用2859.9617万元，采购后局机关使用货物17.333万元。所有采购项目严格按照政府采购规定执行，且采购程序合理合规。

（七）固定资产情况。

截止2018年12月31日，东川区教育体育局固定资产账面价值4225298.80元，相比年初金额4413615.10元减少188316.3元，减少原因为当年固定资产损益折旧及老久、破损资产处置。

二、绩效目标

东川区教育体育局总目标为到2020年，努力构建起服务于人的全面发展、适应东川经济社会发展需要、各级各类教育协调发展的现代教育体系。使之基础教育实现全面普及、优质教育资源更加丰富、教育教学质量显著提高、教育发展新格局基本形成、教育综合改革初见成效等方面。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；3.《预算绩效管理工作考核办法（试行）》（财预〔2011〕433号）；4.《昆明市财政支出绩效评价实施办法》（昆政办〔2013〕129号）；5.《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法》（东政发〔2015〕104号）、6.《东川区财政局关于开展东川区2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（东财绩〔2019〕3号）7.部门预算管理制度、项目管理制度、资金及财务管理办法、财务会计基础资料；8.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；9.预算绩效目标，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象昆明市东川区教育体育局，评价时段2018年1月1日-2018年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

昆明市东川区教育体育局按照2018年度预算绩效管理工作要求，开展了绩效自评工作，对照东川区教育体育局部门整体支出绩效评价指标体系评分标准自评得分为94分，自评等级为优。

2.主要绩效。

2018年全区共有各级各类学校（园）94所，其中公办学校（园）60所，民办学校（园）34所。基础教育学校（园）93所，中等职业教育高中学校1所。不计校数教学点35所。

全区共有各级各类学校（园）在校生45482人，其中公办39298人，民办6184人。基础教育在校生45305人，其中幼儿园8369人；公办小学20604人；公办初中11732人；公办普通高中4600人；中等职业学校177人。

全区共有各级各类学校（园）教职工3673人，其中公办3037人，民办636人。专任教师3199人，其中公办2929人，民办270人。基础教育学校（园）3144人，其中幼儿园343人，小学1548人，初级中学926人，普通高中327人，中等职业教育学校55人。

（二）具体绩效分析。

1.城乡义务教育公用经费项目

2018年东川区义务教育阶段城乡小学12所，小学在校学生2010人，小学寄宿生4788人；初中12所，初中在校学生11685人，初中寄宿生6622人。

根据小学每生600元/年，初中800元/年，寄宿制学校寄宿生每生补充公用经费200元/年，东川区2018年义务教育阶段城乡中小学公用经费预算2410.73万元（小学1350.36万元），实际拨付春季学期：1124.12万元（小学622.97万元），秋季学期：1205.35万元（小学675.12万元）。全年拨付资金合计2329.47万元。

2.农村中小学营养改善计划资金项目

2018年东川区义务教育阶段农村小学在校学生18456人，农村初中在校学生8496人，根据每生每天4.00元的补助标准，一年200天计算。东川区2018年农村中小学营养改善计划资金预算2156.16万元，实际拨付1907.248万元（红土地、舍块两乡镇实际资金由原“两区”财政局一次性拨付）。

3.农村寄宿制学校学生生活补助资金项目

2018年东川区农村寄宿制学校小学生4788人，初中寄宿生6622人。按照小学每生1000元/年，初中每生1250元/年的标准，东城区去2018年农村寄宿制学校学生生活补助资金预算1306.55万元。市级拨付补助资金，春季学期：643.7345万元，秋季学期：611.035万元。

五、主要经验做法

无

六、存在的问题

1.年初编制预算绩效目标不够细化、量化，绩效指标不够清晰。

2.年初预算不够精准，导致预算调整率较高。

3.固定资产管理制度不够完善及固定资产管理上有待加强。

七、改进措施及建议

无

附以下佐证材料

1.部门职能分解及2018年度工作完成报告；

2.绩效评价指标体系；

3.问卷调查报告；

4.①部门中长期规划目标、②区政府相关规划、③部门“三定”方案、④部门职能文件、⑤部门2018年度工作目标、⑥部门2019年度工作计划；

5.东川区教育体育局2018年项目预算、决算明细表（单位：元）。

东川区教育体育局2019年义务教育公用经费项目资金绩效自评报告

东川区教育体育局2019年营养改善计划绩效评价报告