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索引号: 052224292-202008-311680 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2020-08-11 11:03
名 称: 昆明市东川区拖布卡镇人民政府2019年部门整体支出绩效自评报告
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昆明市东川区拖布卡镇人民政府2019年部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2020-08-11 11:03 浏览次数:77
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昆明市东川区拖布卡镇人民政府2019年部门整体支出绩效自评报告

                                       

目录


一、部门概况.................................................................................... 1

(一)部门职能....................................................................... 1

(二)部门机构设置、编制................................................... 2

(三)部门工作完成情况....................................................... 3

(四)部门管理制度............................................................... 7

(五)整体收支出概况........................................................... 7

(六)部门整体支出情况分析............................................... 9

(七)政府采购情况............................................................... 9

(八)固定资产情况............................................................... 9

二、绩效目标.................................................................................. 10

(一)部门总目标................................................................. 10

(二)部门项目具体计划目标............................................. 11

三、评价思路和过程...................................................................... 14

(一)评价思路..................................................................... 14

(二)评价目的..................................................................... 14

(三)评价依据..................................................................... 15

(四)评价对象及评价时段................................................. 16

(五)绩效评价指标体系..................................................... 16

四、评价结论及绩效分析.............................................................. 17

(一)评价结论..................................................................... 17

(二)具体绩效分析............................................................. 19

五、 主要经验做法........................................................................ 28

(一)严格管理,保障资金安全......................................... 28

(二)巩固全镇脱贫成效..................................................... 29

(三)全面发展社会事业..................................................... 30

(四)创新模式,突破产业瓶颈......................................... 31

六、 存在的问题............................................................................ 32

一)项目资金绩效目标设定不够精准............................. 32

(二)评价指标不够全面..................................................... 32

(三)部分项目预期收益延迟............................................. 32

(四)三公经费预算与决算差异过大................................. 32

七、改进措施及建议...................................................................... 33

(一)完善预算管理工作..................................................... 33

(二)继续完善绩效评价体系............................................. 33

(三)定期进行绩效跟踪和监督检查................................. 33




                                                                                         


昆明市东川区拖布卡镇人民政府

2019年度部门整体支出绩效自评报告

(正文)

根据《中华人民共和国预算法》,按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》(云财绩〔2020〕3号)、《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》(东政发〔2017〕111号)、《东川区预算绩效管理暂行办法》(东政办发〔2019〕92号)和《东川区财政局关于开展2019年度东川区预算绩效自评工作的通知》(东财绩〔2020〕3号)要求,拖布卡镇人民政府对2019年度部门整体支出绩效进行自评,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门职能

1.宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题,并抓好决策的贯彻实施。

3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4.建立健全农村市场经济体系。

5.鼓励兴办各类协会和中介组织,提高农民的自我组织、自我管理能力。

6.引导农民进行科学化、现代化的农业生产,增加农民收入,发展农村经济。

7.组织引导农村劳动力培训、转移和就业。

8.负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业。

9.推行“服务政府”,拓宽服务渠道、改进服务方式、提升公共服务水平,坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针,更加注重管理服务,方便群众办事。

10.领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,积极发展各项社会事业,加强社会治安综合治理和维护稳定工作,做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作,发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,认真做好农村扶贫和社会救助工作,积极预防和化解社会矛盾,维护社会稳定。

11.负责上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置、编制

拖布卡镇2019年独立核算机构为7个,其中:行政机构1个,即拖布卡镇人民政府,事业机构6个(包含1个参公管理机构),分别是昆明市东川区拖布卡镇农业综合服务中心、昆明市东川区拖布卡镇社会保障综合服务中心(昆明市东川区拖布卡镇退役军人服务站)、昆明市东川区拖布卡镇文化综合服务中心、昆明市东川区拖布卡镇村镇规划建设服务中心、昆明市东川区拖布卡镇为民服务中心、昆明市东川区拖布卡镇财政所(参公管理事业单位)、昆明市东川区拖布卡镇安全生产监督和环境保护中心。

拖布卡镇2019年年末实有人数为89人,较去年同期减少3人,其中:在职人员89人(行政人员28人,工勤人员1人,事业单位54人,参公管理人员6人)。

人员变动原因为本年度调出行政人员2人,安置退伍军人1人(事业人员),工勤人员退休1人。

(三)部门工作完成情况

2019年以来,在区委、区政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神,认真落实区委、区政府各项决策部署,围绕区委“11311”工作思路,巩固和提升脱贫攻坚成果,抓住有利时机谋划和实施乡村振兴战略,全面推进拖布卡经济社会快速发展。2019年拖布卡工业固定资产投资2.1亿、非工业固定资产投资1亿,规上工业总产值1.52亿元。截至11月11日,固定资产投资完成2.84亿元,完成全年指标任务量91%;规上工业总产值完成3619万元,完成全年指标任务量24%。负责区级十大产业重点项目之一,拖布卡特色商业街建设项目位于拖布卡镇新街村。目前,累计投资7031.70万元,完成全年任务量100%。

2019年主要工作和完成情况如下表:

2019年拖布卡镇人民政府主要工作和完成情况


序号

2019年主要工作

完成情况

1

团结相关部门切实打好拖布卡脱贫致富攻坚战, 通过产业扶贫到组清零、就业扶贫到户到人、对口帮扶等方式实现脱贫攻坚。    

紧紧围绕“一达标、两不愁、三保障”的标准,全镇已脱贫4305户15536人,2019年底预脱贫114户338人,贫困发生率从49.99%下降到1.24%。分别通过省级贫困县退出专项评估检查和国家贫困县退出抽查,漏评率和错退率均实现“双零”,实现高质量脱贫摘帽目标。

2

凝心聚力推进农村危房改造,全面消除农村危房。

全镇共改造农村C、D级危房7879套,已全部竣工入住。新街村半边街和布卡村老街两个易地搬迁安置点,涉及9个村委会24个村民小组423户1556人,完成423户旧房的门窗拆除。

3

加强农村基础设施建设,打造农村宜居环境。

解决农村饮水安全问题,建成水井山水库并投入使用;改善乡村道路,实施2019年乡村道路硬化52.6公里;改善乡村卫生环境,新建垃圾集中处理场23个,并配备相应清运设施,创建2个村小组提升改善型示范点;改善乡村生态环境,通过增加特色经济林果2423亩,发放公益林补偿资金133.10万元,集镇周边新增种植云南樱花10000株,有效提升人居环境质量;加强乡村文化建设,新建镇级和新街村、树桔村、新店房村4个综合性文化服务中心并投入使用。

4

优化产业结构,加快产业转型升级。

加快产业发展力度,新增花椒种植6750亩,喷滴灌项目935亩,有效解决新店房村脐橙210亩、小枣120亩、树桔村芒果565亩,苦桃树村火龙果40亩的灌溉问题,新建养殖场1家,筹建养殖场3家,新增土鸡养殖5万羽,新增各类水果种植500亩,全镇流转土地4650.5亩,18个贫困村3514户建档立卡贫困户参与产业发展项目,4419户建档立卡贫困户全部与18家新型农业经营主体签订为期3年以上的入社协议,2019年分红已兑现。同时,加快松坪立志五黑鸡养殖基地建设项目、象鼻竹鼠养殖项目等3个农产品加工企业落地,基本实现每村至少3个产业增收项目的目标。

5

组织引导农民村劳动力培训、转移和就业,引导农民进项科学化、现代化的农业生产,增加农民收入,发展农村经济。

认真落实“5+3”产业增收措施、多举措增加农户收入来源,确保农户年人均可支配收入稳定达到3800元以上。摸清农户务工意愿,积极对接市场需求,推进劳动力走出农村,累计完成转移就业8326户12012人,其中:建档立卡转移就业3961户5791人(乡村公益性服务岗位867人),卡外转移就业4365户6221人。引导性培训2155人,技能培训班22期1100人。对口包乡单位昆明轨道交通集团有限公司到位帮扶资金5673万元。市级帮扶单位12家,累计项目资金、物资788.3万元。上海市普陀区长征镇对口帮扶新街村等10个村,共计资金100万元。上海长风投资发展有限公司对口帮扶奚家坪村等6个村,共计60万元。上海西部集团对口帮扶松坪村、大树脚村等2个村,共计16万元。市、区两级帮扶单位驻村工作队员98名,区级先锋队员111名,选派干部职工1200余人与我镇4419户建档立卡贫困户结对帮扶,深入开展“六个一”活动有效提升群众满意度,有效实现村村有帮扶单位、户户有帮扶责任人的长效联动机制。社会各界在我镇基础设施建设、产业扶持发展、劳动力转移就业、生产生活条件改善等方面提供大力支持,充实工作力量,夯实脱贫基础。

6

积极参与打好脱贫攻坚战,做好社会救助兜底脱贫工作,保障教育资源均衡发展,缓解群众看病难、看病贵的问题,使人民群众的生活水平显著提高。

抓好乡村教育,全镇在校学生5967人(大学本科390人,大学专科174人,高中577人,中职404人,初中1617人,小学2380人,幼儿园425人),2018年发放各级各类补助资金755.2万元(建档立卡贫困学生3176名,其中,大学本科234人,专科80人,中职248人,高中305人,初中939人,小学1166人,幼儿园204人);改善乡村医疗条件,全面落实健康扶贫政策,全镇建档立卡贫困人口医保参保率达到100%,拖布卡卫生院家庭医生团队与农户签约随访服务覆盖率100%,全镇18个村卫生室全部达标;完善社会保障,全镇低保户2928户4518人,残疾人口1715人,重大病户172人,特困供养人员161户166人,按期发放各类补助资金,完成建档立卡、低保、特困人员及残疾人等特殊人群的参保核查及系统录入。

7

领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,积极发展各项社会事业,加强社会治安综合治理和维护稳定工作,做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作,发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,认真做好农村扶贫和社会救助工作,积极预防和化解社会矛盾,维护社会稳定。

紧紧围绕新时代党的建设总要求,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,强化党员理想信念和“四个意识”教育,成立中国共产党拖布卡镇委员会党校。党建引领脱贫,镇党委高位统筹抓谋划。广泛组织开展“三讲三评三诚信”活动。重点推进党支部规范化建设。结合基层党组织分类定级和软弱涣散整顿,按照3年创建计划工作要求,制定拖布卡镇2019年支部规范化达标创建方案,2019年支部规范化建设达标70%以上,达标创建规范化党支部15个。全面推进村组办公活动场所建管用。认真做好党员发展工作。坚持原则,严把关口,严格按照发展党员“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的十六字方针,制定党员发展计划,培养入党积极分子45名,发展党员17名。全面开展扫黑除恶专项斗争。通过“云岭先锋”平台等方式宣传和开展扫黑除恶专项斗争。妥善安置好移民搬迁人口,解决好安置点土地征用问题,全力维护社会稳定,使拖布卡成为平安和谐、安居乐业之地。

8

根据当年区政府重点工作及安排,接待上级调研、考察、交流、招商引资及镇上相关部门举行大型活动等业务接待正常支出以及干部职工出差支出,确保乡镇机构正常运转。

2019年不断提高办公耗材使用效率,完成乡镇业务费的正常开支,保障了政府机构的正常运转。

9

加强基层安全监管队伍建设,推进安全监管“关口前移,重心下移”,是落实党委、政府履行监管责任,抓好安全生产工作重要性的认识,正确处理安全生产和经济发展的关系,进一步统筹规划,健全机构、厘清职责,充实力量,确保基层安全监管力量能够满足监管工作任务的需要。

通过应急装备、专用设备的购置,宣传、培训、日常监督检查,以及镇村相互配合等方法,加强基层安全生产监管队伍和机构建设,同时加大基层安全生产投入保障机制,完善基层监管网络,进一步提高基层监管工作保障水平,让安全生产意识深入到日常生产中。


10

确实发挥好人民代表大会一面联系着人民,一面联系着党委和政府机关的纽带作用,保障人民代表大会制度的实施,贯彻好镇党委和政府的意图。

按照《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,地方各级各界人民代表大会履行职责,市、县、区、镇级人民代表大会召开期间,各位代表听取本级人民政府的工作报告,向人民政府反映群众的意见和要求,讨论和建议本地的兴革事宜,向人民传达和解释政府的政策并协助政府实施;听取、审查人民政府的工作报告,建议、决议本地的兴革事宜,决定施政方针和政策,审查、通过于是那、决算,选举本级人民政府委员会。

11

根据当年区政府重点工作及安排,加强全镇社会治安综合治理,深入开展社会治安综合治理、精神文明建设、禁毒防艾、安全消防、民族工作、民族团结、矛盾调处导尿管工作,拓宽民意表达渠道,积极预防和化解各种社会矛盾,全力维护社会稳定。

2019年创新社会治理体制,深入推进平安拖布卡建设、深化拖布卡司法体制改革,全面提高司法队伍政治业务素质,为振兴拖布卡经济提供有力的政法保障,处理各类民事纠纷80件,加强对禁毒的宣传、教育,提高全镇人民的禁毒守法意识,维护了全镇经济社会安全稳定,为全镇经济持续健康发展提供更好保障,维护了人民群众的合法权益。

12

维护乡镇生产生活秩序及乡镇建设。

加强全镇基础设施建设,团结相关部门切实巩固好拖布卡脱贫攻坚战果,充分利用好乡镇机动金,发挥好补助的党委和政府业务支出的重要作用,充分调动职工积极性和创造性,优化地区经济资源配置,加速产业结构调整和升级,促进农民不断提高收入水平,改善生活环境。

(四)部门管理制度

拖布卡镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》的规定,制定《拖布卡镇主要职责及内设机构职责》、《拖布卡镇财政资金项目绩效评价管理工作制度》、《拖布卡镇国内公务接待及差旅费管理实施办法(试行)》、《拖布卡镇财政资金报账管理规定》等,明确岗位职责,严格把控资金支出,规范费用报销手续,保障资金安全。

拖布卡镇人民政府严格执行国家有关财经法规及单位内部相关规定,资金审批程序完整,拨付手续完全,并适时进行跟踪监控,加强了资金监管力度,有效保障了资金使用的安全性,并提高了资金的使用效率。

(五)整体收支出概况

2019年拖布卡镇人民政府年初预算2,023.61万元,其中:基本支出1,858.61万元,包含:工资福利支出1,363.53万元、商品和服务支出495.08万元;项目支出165.00万元。

2019年初结转结余资金267.49万元(项目资金结转),全年总收入8,460.37万元(其中:财政拨款收入7,820.11万元,政府性基金预算财政拨款收入603.05万元,其他收入37.21万元),全年总支出7,520.50万元(其中:财政拨款支出7,060.64万元,政府性基金预算财政拨款支出422.65万元,其他支出37.21万元),本年结转结余资金1207.37万元(其中:项目财政拨款结转956.88万元,项目财政拨款结余70.09万元;政府性基金预算财政拨款结转180.00万元,政府性基金预算财政拨款结余0.40万)。

决算收入与支出具体情况如下:

1.基本支出

2019年基本支出财政拨款收入2,368.55万元,财政拨款支出2,368.55万元,其中:工资福利支出1,464.38万元、商品和服务支出453.09万元、对个人和家庭的补助支出449.39万元、资本性支出1.69万元。

2.项目支出

2019年项目支出总收入6,054.61万元(其中:财政拨款收入5,451.56万元,政府性基金预算财政拨款收入603.05万元),项目总支出5,114.73万元(其中:财政拨款支出4,692.08万元,政府性基金预算财政拨款支出422.65万元),2019年年初项目资金结转267.49万元,2019年末结转结余1,207.37万元。      

(六)部门整体支出情况分析

2019年拖布卡镇人民政府的财政资金均及时到位,所有资金支出依据合规,无虚列项目支出情况,无截留挤占挪用情况;资金管理、费用支出制度健全,严格按照制度执行,会计核算规范。

(七)政府采购情况

2019年拖布卡镇人民政府结合实际工作需要,根据《中华人民共和国政府采购法》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知》(云政办函〔2019〕23号)、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购品目分类》(财库 〔2013〕189号)等有关法律法规及政府规定,经批准,2019年政府采购计划资金2.90万元,政府采购实际支出3.15万元,具体情况如下表:

表2:2019年拖布卡镇政府采购支出情况(金额:万元)

序号

采购类别

金额

1

货物

3.15

2

工程

0

3

服务

0

小计

3.15

(八)固定资产情况

拖布卡镇人民政府2019年年末固定资产净值为 981.92万元,与上年同期资产相比增加245.65万元。本年度新增固定资产分别是:拖布卡镇为民服务中心综合楼;党政综合办、水务站、财政所购买办公桌椅、沙发、茶几、文件柜等;党政综合办、司法所、水务站、纪检监察室、财政所、文化站购买电脑、打印机、摄像机、碎纸机、存储硬盘、卫星电话等;司法所、文化站购买人脸识别机、音响等。

2019年固定资产构成情况。土地、房屋及构筑物 840.21 万元,占固定资产的 85.57 %(其中,房屋 786.8 万元,占固定资产的 80.13 %);通用设备 87.26 万元,占 8.89 %(其中,车辆 15.36 万元,占 1.56 %);专用设备 18.68 万元,占 1.90 %;家具、用具、装具及动植物 35.77 万元,占 3.64 %。

截至2019年12月31日,我单位自用固定资产1,552.57万元,占账面固定资产总额的100.00%,其中,在用1,543.57万元,占账面固定资产总额的99.42%;待处置(待报废、毁损等)9万元,占账面固定资产总额的0.58%

2019年无固定资产处置情况,2019年拖布卡镇人民政府固定资产补提以前年度折旧并计提本年度折旧。

二、绩效目标

(一)部门总目标

2019年拖布卡镇人民政府的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神,按照区委四届七次、八次全会和区五届四次人代会部署,围绕区委“11311”工作思路,坚持全面从严治党,坚持以人民为中心的发展思想,注重产业培育,坚持市场化、社会化、产业化、特色化、规模化的发展,进一步提升产业发展层次和规模;注重基础设施建设,进一步加快交通路网基础设施、新型城镇化建设步伐;注重生态环境建设,进一步增强生态环境承载力;注重统筹协调,进一步推进城乡一体化发展;全面提高全镇农民收入和生活水平、加快经济结构优化、产业培育、新型城镇化建设、美丽拖布卡建设、全面脱贫,实现与全省同步全面建成小康社会。

(二)部门项目具体计划目标

拖布卡镇人民政府2019年部门项目计划目标包括四大类,分别是经济建设目标、社会建设目标、生态建设目标和文化建设目标,包括农村基础设施项目、综合交通项目、社会事业及民生保障、产业发展项目等。

由于拖布卡镇人民政府部门整体工作涉及面较广,涉及项目较多,此次绩效评价根据部门职能职责和重点任务安排情况,兼顾管理部门、项目具体实施单位,拟采取抽样评价的方式实施绩效评价,抽样选点考虑的主要因素为:

1.财政资金安排比重较大的项目。选取项目资金安排量较大的项目,对项目支出情况、完成情况进行绩效评价。

2.项目类型全覆盖。本次选取的项目类型按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》(云财绩〔2020〕3号)和《拖布卡镇“十三五”国民经济和社会发展规划纲要》重点领域,覆盖经济建设方面、社会建设方面、生态建设方面、文化建设方面和政治建设方面。

3.重点项目或者具有代表性的项目。每种类型的项目中选取重点项目或者具有代表性的项目。

综合考虑上述因素在进行项目抽样时选取了“拖布卡镇农村人居环境整治项目”、“2018年农村公路通达工程”、“串户路项目”、“拖布卡镇树桔村引水灌溉工程”、“拖布卡镇奚家坪村光伏提水工程”、“拖布卡镇新店房村扶贫示范点光伏提水灌溉项目”、“拖布卡镇西瓜地村300亩软籽石榴种植项目”、“拖布卡镇松坪村生猪养殖项目”、“东川区旅游扶贫示范村产业发展项目〔树桔传统红糖作坊”、“东川区拖布卡镇小陷塘村养殖小区扶贫车间项目”、“2019年上海市对口帮扶云南省项目资金〔拖布卡镇新街村养殖小区建设〕”、“2019年上海市对口帮扶云南省项目资金〔拖布卡镇格勒村大田坝组生态鸡林下养殖及加工储存〕”抽样项目类型全覆盖。

具体项目类型和绩效目标情况如下(金额单位:万元)

表3:2019年拖布卡镇重点项目情况

序号

项目名称

项目收入

项目支出

绩效目标

1

拖布卡镇农村人居环境整治项目

789.00

747.10

2019年预计总投入789.00万元,总支出747.10万元,结转41.90万元,解决370户1124人的出行困难问题,整治贫困村人居环境16个,提高村民生活质量。

2

2018年农村公路通达工程

284.96

284.96

完善拖布卡镇农村公路路基开挖工程,极大改善村民出行条件,新增贫困村硬化路里程19公里,为脱贫攻坚决胜阶段提供坚实基础。

3

串户路项目

952.50

872.38

串户路项目2019年预计总投入952.50万,总支出872.38万元,结转80.12万元,项目预计2020年完工。计硬化串户路95.25公里,实现组组通达的目标巩固脱贫成效。该项目建成后将解决拖布卡镇村民小组老百姓出行难的问题,改善全镇基础设施建设及人民群众的生产生活条件。

4

拖布卡镇树桔村引水灌溉工程

316.93

254.20

2019年预计总投入316.93万,总支出254.20万元,结余62.73万元,项目2019年已完工。解决树桔村饮用生产用水困难问题,为产业发展打下良好基础,新建小型水源2座,改善1346亩土地灌溉情况。

5

拖布卡镇奚家坪村光伏提水工程

127.63

126.25

2019年预计总投入127.63万,总支出126.25万元,结余1.38万元,项目2019年已完工。解决奚家坪村生产用水困难问题,促进产业发展,新建小型水源7处,新建提水泵站1个。

6

拖布卡镇新店房村扶贫示范点光伏提水灌溉项目

300.00

294.70

2019年预计总投入300万元,总支出294.70万元,结余5.30万元,解决新店房村生产用水困难问题,促进产业发展。新建光伏发电站一座,光伏板440块,发电装机114KW,设计新建取水池1个,新建泵房144㎡,新建DN100无缝钢管提水管道2500m,新建500m3蓄水池1个,新建200m3蓄水池2个,铺设DN80热镀锌国标钢管3492.5m。

7

拖布卡镇西瓜地村300亩软籽石榴种植项目

92.00

92.00

预计在拖布卡镇下水坪小组种植软籽石榴300亩,新建水池2座,安装喷灌300亩,生产条件改善带动农业亩产量增加大于等于500斤。

8

拖布卡镇松坪村生猪养殖项目

34.39

34.39

新建标准化圈1333.3㎡及其他相关配套设施建设,养殖规模为100头能繁殖母猪,年销售800头肥猪,1000头仔猪。每年增加集体经济收入8.66万元。通过土地流转、购买玉米、务工入股分红等方式增加建档立卡户收入327.93万元。

9

东川区旅游扶贫示范村产业发展项目〔树桔传统红糖作坊〕

70.00

21.00

2019年预计总投入70.00万元,总支出21.00万元,结转49.00万元,在拖布卡镇树桔村新建传统红糖作坊一个,打造旅游产业品牌,带动村集体经济增收10万元以上,农户年均增收20万元以上。

10

东川区拖布卡镇小陷塘村养殖小区扶贫车间项目

100.00

61.84

2019年预计总投入100.00万元,总支出61.84万元,结转38.16万元,为全面落实中央、省、市区决策部署,促进拖布卡镇425户易地扶贫搬迁群众稳定脱贫,实现“搬得出、稳得住、可发展、能致富”。解决稳定就业30人以上,解决当地务工收入每年90万元以上。同时可解决当地农村剩余劳动力100余人,带动当地务工收入216万元。

11

2019年上海市对口帮扶云南省项目资金〔拖布卡镇新街村养殖小区建设〕

600.00

600.00

项目位于拖布卡镇小陷塘村小陷塘小组东侧坡头公路旁,为单层公共建筑,2019年7月9日开工,2019年12月17日竣工验收完成,总建筑面积5358㎡;项目完成后租赁给合作社或公司,项目产权归村集体所有,帮扶资金的7%作为集体经济组织及贫困户经济收入。

12

2019年上海市对口帮扶云南省项目资金〔拖布卡镇格勒村大田坝组生态鸡林下养殖及加工储存〕

350.00

227.84

2019年预计总投入350.00万元,总支出227.84万元,结余122.16万元,在拖布卡镇新街村,建设面积600㎡,冷库建设容积300m³,养殖小区建设面积8500㎡,其中老街养殖土鸡,项目完成后租赁给合作社或公司,项目产权归村集体所有,帮扶资金的7%作为集体经济组织及贫困户经济收入,建成后能带动建档立卡贫困人口12839人脱贫。

小计

4,017.40

3,616.66


项目资金总额

6,054.61

5,114.73


抽取项目占项目资金总额的比例

66.35%

70.71%


三、评价思路和过程

(一)评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的

通过收集拖布卡镇2019年工作总结、预算编制与明细、决算明细表与分析报告、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析拖布卡镇资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据

1.《中华人民共和国预算法》。

2.《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)

3.《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》(东政办发〔2016〕169号)。

4.《东川区财政局关于开展东川区2019年度绩效自评工作的通知》(东财绩〔2020〕3号)。

5.《东川区预算绩效目标管理结果应用暂行办法》(东政发〔2017〕111号)。

6.《东川区预算绩效自评管理暂行办法》(东政办发〔2019〕92号)。

7.《云南省财政厅关于做好2020年度预算绩效管理工作的指导意见》(云财绩〔2020〕3号)。

8.《政府单位会计制度》和《东川区党政机关国内公务接待管理实施细则(试行)》。

9.《拖布卡镇“十三五”国民经济和社会发展规划纲要 》。

10.昆明市拖布卡镇内部控制基本制度、昆明市东川区拖布卡镇预算内部控制管理制度、昆明市东川区拖布卡镇收支内部控制管理制度、昆明市拖布卡镇采购管理内部控制制度、昆明市东川区拖布卡镇国有资产管理内部控制制度、昆明市东川区拖布卡镇合同管理内部控制制度、昆明市东川区拖布卡镇项目管理制度、拖布卡镇财政资金项目绩效评价管理工作制度。

(四)评价对象及评价时段

评价对象纳入区级部门预算管理的全部资金。

评价时段为2019年度。

(五)绩效评价指标体系

拖布卡镇2019年部门整体支出绩效评价体系设计了部门决策、部门管理、部门绩效3个一级指标,并根据拖布卡镇部门整体特性进行细化分解,明确了部门目标、部门职能、资源配置、预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理、部门产出、部门效果和部门可持续发展11个二级指标,在此基础上,进一步细化分解为44个三级指标,其中28个共性指标,16个个性指标。

部门决策:主要考核拖布卡镇绩效目标设置明确性、科学性,基本和项目支出预算编制以及人力等资源投入合理性。

部门管理:主要考核拖布卡镇在预算执行、管理和财务、人力、资产、业务管理方面的内容。

部门绩效:根据拖布卡镇2019年部门的主要目标任务、十三五规划及履职情况进行指标设定,考核农村基础设施、综合交通项目、社会事业及民生保障、产业发展项目4个方面是否完成目标任务。同时,反映部门整体支出达到的效果,包括保障民生,改善困难群众基本生活;完善技能培训和就业服务;完善农村基础设施;招商引资项目完成率、部门内部人员满意度。

本次评价采用百分制,各级指标依据其指标权重确定分值,评价人员根据评价情况对各项指标进行评分,最终得分由各项评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级:优(得分≥90 分);良(80 分≤得分<90 分);中(60≤得分<80分);差(得分<60 分)。绩效评价指标设置情况参见附件3。

四、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

1. 评价结果

经评价,拖布卡镇2019年部门整体绩效评价综合得分:95.40分,等级为“优”。部门决策部分分值为35.00分,占比35%,评价得34.00分;部门管理部分分值为20.00分,占比20%,评价得20.00分;部门绩效部分分值为45.00,占比45%,评价得41.40分

2.主要绩效

(1)完善基础设施方面

解决农村饮水安全问题,建成水井山水库并投入使用;改善乡村道路,实施2019年乡村道路硬化52.6公里;改善乡村卫生环境,新建垃圾集中处理场23个,并配备相应清运设施,创建2个村小组提升改善型示范点;改善乡村生态环境,通过增加特色经济林果2423亩,发放公益林补偿资金133.10万元,集镇周边新增种植云南樱花10000株,有效提升人居环境质量;加强乡村文化建设,新建镇级和新街村、树桔村、新店房村4个综合性文化服务中心并投入使用。

(2)社会事业及民生保障方面

抓好乡村教育,全镇在校学生5967人(大学本科390人,大学专科174人,高中577人,中职404人,初中1617人,小学2380人,幼儿园425人),2018年发放各级各类补助资金755.2万元(建档立卡贫困学生3176名,其中,大学本科234人,专科80人,中职248人,高中305人,初中939人,小学1166人,幼儿园204人);改善乡村医疗条件,全面落实健康扶贫政策,全镇建档立卡贫困人口医保参保率达到100%,拖布卡卫生院家庭医生团队与农户签约随访服务覆盖率100%,全镇18个村卫生室全部达标;完善社会保障,全镇低保户2928户4518人,残疾人口1715人,重大病户172人,特困供养人员161户166人,按期发放各类补助资金,完成建档立卡、低保、特困人员及残疾人等特殊人群的参保核查及系统录入。

(3)产业发展项目方面

加大产业发展力度,新增花椒种植6750亩,喷滴灌项目935亩,有效解决新店房村脐橙210亩、小枣120亩、树桔村芒果565亩,苦桃树村火龙果40亩的灌溉问题,新建养殖场1家,筹建养殖场3家,新增土鸡养殖5万羽,新增各类水果种植500亩,全镇流转土地4650.5亩,18个贫困村3514户建档立卡贫困户参与产业发展项目,4419户建档立卡贫困户全部与18家新型农业经营主体签订为期3年以上的入社协议,2019年分红已兑现。同时,加快松坪立志五黑鸡养殖基地建设项目、象鼻竹鼠养殖项目等3个农产品加工企业落地,基本实现每村至少3个产业增收项目的目标。

(4)政治思想建设方面

紧紧围绕新时代党的建设总要求,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,强化党员理想信念和“四个意识”教育,成立中国共产党拖布卡镇委员会党校。党建引领脱贫,镇党委高位统筹抓谋划。广泛组织开展“三讲三评三诚信”活动。重点推进党支部规范化建设。结合基层党组织分类定级和软弱涣散整顿,按照3年创建计划工作要求,制定拖布卡镇2019年支部规范化达标创建方案,2019年支部规范化建设达标70%以上,达标创建规范化党支部15个。全面推进村组办公活动场所建管用。认真做好党员发展工作。坚持原则,严把关口,严格按照发展党员“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的十六字方针,制定党员发展计划,培养入党积极分子45名,发展党员17名。全面开展扫黑除恶专项斗争。通过“云岭先锋”平台等方式宣传和开展扫黑除恶专项斗争。妥善安置好移民搬迁人口,解决好安置点土地征用问题,全力维护社会稳定,使拖布卡成为平安和谐、安居乐业之地。

(二)具体绩效分析

通过对拖布卡镇提供的2019年工作总结和实地评价情况等相关资料进行分析,拖布卡镇2019年部门整体支出绩效评价情况如下表:

表4:2019年拖布卡镇部门整体支出绩效评价评分情况

一级指标

二级指标

三级指标

得分

指标解释

指标评分细则

评分说明

A部门决策(35分)

A1部门目标(12分)

A11部门中长期规划目标的明确性与合理性(2分)

2

部门(单位)中长期规划目标的设定情况;中长期规划目标应设定明确,应与政府中长期规划目标相适应,且应与部门职能相适应。

①设定了部门中长期规划目标,得0.25分;②设定的部门中长期规划目标明确,得0.5分;③能够适应《东川区“十三五”规划》,得0.25分;④能够与部门职能相适应,得0.5分。


A12年度工作目标的明确性与合理性(2分)

2

部门年度工作目标的设定是否明确合理。

①部门年度工作目标是否明确设定,得1分;②年度工作目标与部门中长期规划目标一致,得1分。


A13年度工作计划与年度工作目标的一致性(2分)

2

部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。

将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配,视匹配情况酌情得0-2分。


A14绩效目标合理性(3分)

3

用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。

①符合部门制定的中长期实施规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。


A15绩效指标明确性(3分)

3

整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化,绩效指标是否可衡量。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。


A2部门职能(10分)

A21部门职能的明确性与科学性(1分)

1

考察部门职能界定是否明确科学,是否有相关文件。

①职能明确、设定依据充分,得1分;②有“三定”文件,但职能描述不明确,得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清,得0分。


A22年度工作目标与部门职能的适应性(4分)

4

部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。

将部门详细工作目标与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。


A23年度具体工作与部门职能的匹配性(4分)

4

部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。

将部门年度具体工作与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。


A24部门内设科室及下属单位职责的明确性(1分)

1

部门内设科室及下属单位具体职责是否明确。

①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责,得0.5分;②具体职责明确,得0.5分。


A3资源配置(13分)

A31基本支出预算合理性(2分)

2

用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。

①如实核定人员基数,得1分;②根据基本预算标准进行编制,得1分。


A32项目支出预算合理性(4分)

4

用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。

①预算程序合理,得1分;②预算依据充分,得2分;③符合资金使用范围,得1分。


A33人力资源投入合理性(2分)

2

用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性。

通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长,视匹配情况得0-2分。


A34办公资源投入合理性(2分)

2

用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。

①办公资源经费保障充足,得1分;②办公资源配置合理,得1分。


A35重点项目资源分配合理性(3分)

3

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

根据重点项目资源分配,对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分,每有一项重点项目因资金不足无法完成,则权重(3分)的1/3扣分,扣完为止。


B部门管理(20分)

B1预算管理(7分)

B11基本支出预算执行率(1分)

1

部门基本支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)基本支出预算执行程度。

预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数:部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,未达到的按权重进行扣分。


B12项目支出预算执行率(4分)

4

部门项目支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。

预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数:部门(单位)本年度项目支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,未到按权重进行扣分。


B13“三公经费”控制率(1分)

1

部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制行政成本的努力程度。

“三公”经费控制率=(本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额)×100%。“三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分,≥120%得0分,区间内按权重进行扣分。


B14预算调整情况(1分)

1

用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。

①根据年中预算执行情况及时申请预算调整,得0.5分;②按规定程序进行预算调整,得0.5分。


B2财务管理(6分)

B21财务管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。


B22资金使用合规性(4分)

4

部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续,1分;③项目的重大开支经过专题论证,1分;④符合部门预算批复的用途,1分;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,一旦存在该指标不得分。


B23财务监控的有效性(1分)

1

用以反映部门财务监控监督工作的有效性,包括监控、监督措施的制定及执行等方面。

①制定明确的财务监控监督措施,得0.5分;②监控、监督措施执行有效,得0.5分。


B3人力资源管理(2分)

B31在职人员控制率(1分)

1

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分,有超出不得分。


B32人力资源管理执行情况(1分)

1

考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性,包括在编、派遣、临时员工的管理,包括招聘、培训、工资发放及考核等。

①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件,得0.5分;②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核,得0.5分。


B4资产管理(2分)

B41资产管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度,得0.25分;②相关管理制度是否合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度是否得到有效执行,得0.5分。


B42固定资产在用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。

固定资产在用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分(1分)5%,扣完为止。


B5业务管理(3分)

B51业务管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度,得0.25分;②相关管理制度合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度得到有效执行,得0.5分。


B52政府采购规范性(1分)

1

考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。

①政府采购方式、程序都规范,得满分;②采购方式、程序中每有一点不规范,扣0.5分,扣完为止。


B53监督考核情况(1分)

1

考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。

有定期指导记录、考核结果,得1分,缺少项按权重进行扣分。


C部门绩效(45分)

C1部门产出(18分)(说明:该指标主要反映部门(单位)重点工作任务的完成情况。三级指标以拖布卡人民政府2019年部门整体支出绩效评价为例设置,供各部门参考。各部门在自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。)

C11农村基础设施完成情况(4分)

4

水利建设、文化服务中心建设、危房拆除、连通工程、节水灌溉、水源保护及水环境治理等项目的完成情况。

①完成拖布卡镇水利工程项目计划目标,得1分;②拟对全镇7879户危房拆除重建项目完成计划目标,得1分;                                     ③拖布卡镇经济能稳固发展,得1分。 ④2019年计划建成综合性文化服务中心4个完成计划目标,得1分。


C12综合交通项目完成情况(2分)

2

公路建设项目完成情况。

①对所管辖的道路日常养护、维修和每年损毁公路维修的完成计划目标,得1分;②道路工程项目完成计划目标,得1分。


C14农村基础设施项目完成情况(4分)

4

考察提升农村服务能力,增强广大农村群众活动场所、完善卫生管理体系等情况。

①提升农村服务能力,增强广大农村群众农活之余的活动场所,完成计划目标得1分;②4个村级综合性文化服务中心,得1分;③完善城市卫生管理体系,得1分;④改善拖布卡镇生态环境得1分。


C15社会事业及民生保障完成情况(2分)

2

考察拖布卡镇开展技能培训,实现就业安置的情况。

①开展职业技能培训完成计划目标,得1分;②低保、医保等相关政策的衔接,完成计划目标得1分。


C16产业发展项目完成情况(4分)

3

考察拖布卡镇产业升级,加快产业转型,带动生产力的情况。

①通过“5+3”产业增收措施,多举措增加农户收入来源,得1分;②采用“产业扶贫到组清零、就业扶贫到户到人、实现高质量脱贫摘帽目标,得1分;③制定产业发展规划,完成产业发展计划目标,得1分。

2019年受疫情影响,有些项目竣工,但尚未投入使用,尚未产生社会经济效益。

C17考核任务完成率(2分)

2

本年度拖布卡镇考核达标实际工作数与拖布卡镇考核达标实际工作数的比率,用以反映考核目标执行情况。

考核完成率=(考核达标实际工作数/计划工作数)×100%。考核达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到上级部门(或同级政府)目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分,未达到按权重进行扣分。


C2部门效果(21分)(说明:该指标反映部门(单位)的工作效果。三级指标以拖布卡镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价为例设置,供各部门参考。各部门在自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。)

C21保障民生,改善贫困群众基本生活(4分)

4

考察拖布卡镇人口是否改善最基础的生活条件。

①安置房共建设,保障搬迁人民顺利入住,得1分;②街道C、D级危房改造开工率达到100%,得1分;③农村集体年收益年收益不少于10%,得1分;
④人民收入有明显增长,得1分。


C22拖布卡镇脱贫人口增长率(2分)

2

本年度拖布卡镇脱贫人口数与上年度拖布卡镇脱贫人口数的变动比率,用以反映和考核拖布卡镇对脱贫成效的努力程度。

拖布卡镇脱贫人口增长率=(2019年拖布卡镇脱贫人口数-2018年拖布卡镇脱贫人口数)/2018年拖布卡镇脱贫人口数;2019年拖布卡镇脱贫人口增长率大于零得2分;小于等于零0分。


C23技能培训和就业服务(2分)

2

考察拖布卡镇开展技能培训,进行劳务输出,提高生产力的情况。

①开展技能培训训达到30期以上,得1分;②就业人口增长率大于等于100%,得1分。


C24社会保障覆盖率(2分)

2

考察建档立卡户贫困学生、基本医疗保险、养老保险等覆盖率。

①困难群众基本生活得到有效保障,得1分;②医疗救助力度较上年增加,得1分。


C25农村基础设施覆盖率(4分)

3

考察农村水利工程项目、道路工程项目、农村集体活动设施、农村生活环境等基础设施覆盖率。


①完成拖布卡镇水利工程项目计划目标,得1分;②对全镇农村危房7879套进行改造,完成计划目标,得1分;③农村集体活动设施得到完善,得1分;④农村生活环境有明显改善,得1分。                                    

拖布卡镇已经在农业水利、道路硬化等方面对农村生产生活基础设施进行了改造,但无法做到全面覆盖,导致部分村在基础设施方面仍然存在不足。

C26固定资产投资完成率(2分)

1.4

完成固定资产投资及投入使用情况。

①固定资产投资完成计划目标,得1分;
②固定资产投资投入使用,得1分,未完成一个项目扣0.2份。

2019年3个项目未完工。

C27满意度(5分)

4

社会公众对部门履职效果的满意程度。

①最终满意度≥95%,得5分;②95%>最终满意度≥80%,得4分;③80%>最终满意度≥60%,得2分;④最终满意度<60%,得0分。

社会公众对部门履职效果的满意程度95%

C3部门可持续发展(6分)

C31队伍建设情况(2分)

2

考察部门管理人员是否定期接受培训,熟悉政策、提高业务能力。

部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训,酌情得0-2分。



C32信息共享、公开情况(2分)

2

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息,是否相关部门信息共享,用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。

①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分;②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分。③各部门、站所人员及相关部门信息共享,得1分。


C33长效管理创新情况(2分)

2

考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措,比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等,是部门工作长期可持续发展的保障。

管理创新机制和措施明确,且有相应工作及产出。酌情得0-2分。


合计

100

95.4




五、主要经验做法

(一)严格管理,保障资金安全

针对脱贫攻坚工作周期长、项目多、资金量大的特点,为确保项目实施规范、资金运行安全,提高资金使用效益,拖布卡镇制定了《拖布卡镇财政资金报账管理规定》,明确规定:使用预算资金200万元人民币以上项目,必须进行公开招标,同类零星项目200万元人民币以下的项目,采用捆绑、打包等批量招标方式,一次集中招标确定3名中标人入围,项目必须由入围单位施工;工程建设资金付款分为工程启动资金拨付30%、工程主体竣工后拨付资金50%、工程竣工验收合格支付17%(同时要具备的材料:施工合同、实施方案、公开公示图片、营业执照、中标书、项目工程进度支付申请表等),剩余3%作为质量保证金在保修期后一次性无息支付给施工方;针对项目开展过程中涉及到的各类中介服务机构(勘察、设计、监理、审计等),由镇政府统一招标选中入围单位,统一提供中介服务。通过以上管理办法的出台,有效保障了项目实施的规范性和资金使用的安全性。

(二)巩固全镇脱贫成效

一达标、两不愁、三保障为总抓手,认真贯彻脱贫攻坚各项要求,不断提升脱贫攻坚工作的质量。坚持脱贫摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管,建立脱贫成效巩固提升机制,搭建返贫救助平台,巩固提升脱贫成效。

健全易地搬迁贫困群众长效帮扶机制,确保群众搬得出、稳得住、能致富。坚持生态补偿机制,加快实施新一轮退耕还林,推进全镇生态修复与保护。推广龙头企业+合作社+农户的模式,鼓励农民土流转地或以土地入股,发展规模化农业产业。支持农民成立股份制企业或合作社,发展壮大集体经济。加强劳动力培训和转移就业,公益性岗位优先保障贫困群众,提高劳动力转移就业的组织化程度。加强农村建设用地整理开发,节余指标转让收益主要用于发展集体经济和社会事业。盘活集体资产,培育壮大集体经济。到年底,实现村村都有集体经济收入。

以产业发展为根本,支持贫困户发展特色水果、冬春早蔬菜、花椒、特色养殖、核桃五大到户产业,增强龙头企业、合作社带动作用,确保脱贫户有稳定收入。全力配合发改、交通、农业、水利等部门实施已确定产业发展、公共服务和基础设施项目,积极向上级部门争取项目资金。全面落实好政策,确保政策享受不漏一人,进一步提高群众满意度。改进帮扶方式,采用以生产奖补、劳务补助等方式,引导贫困群众形成依靠辛勤劳动脱贫致富的良好观念和风气。

积极探索党建带扶贫、扶贫促党建新模式,支持基层党组织成立生产型、销售型、服务型等各类农民专业合作社,带领贫困群众实现共同致富。完善农村致富带头人联合会工作机制,促进贫困群众与现代市场深度对接。积极宣传脱贫致富励志人物和先进事迹,营造以争先脱贫为荣的良好氛围。策划运营好爱心超市,树立贫困群众不等不靠、自主脱贫的良好风气,激发贫困群众内生动力

(三)全面发展社会事业

加快医养结合试点步伐,建成镇级养老综合服务指导示范中心,引导社会力量参与,加强服务体系建设。进一步规范农村、城市低保,临时救助,做到应保尽保,切实解决困难群众问题,保障困难群众的生产生活。

开展职业技能提升培训,多渠道开发镇内就业岗位,实现更高质量和更充分就业。夯实文体基础设施建设,积极争取上级支持,深入推进文化信息共享工程,扩大农家书屋、体育健身工程、村组文化体育活动广场建设全覆盖。

(四)创新模式,突破产业瓶颈

紧紧围绕精准扶贫和乡村振兴战略,建立完善产业技术推广体系,以农业供给侧结构性改革为主线、以市场为导向,以促进贫困群众可持续增收为目标。按照传统产业抓提质增效,新兴产业抓龙头带动的工作思路,结合地理气候条件、种植传统等实际,因地制宜,分类指导,突出茶花土鸡象鼻竹鼠、冬早蔬菜、热带水果、经济作物等五大特色产业,促进群众持续增收。

大力发展特色农业产业,调整优化农业生产力布局,推动花椒、核桃、水果、中药材等重点特色产业转型升级、提质增效,促进特色农业全产业链发展、集群发展。实施产业兴村行动,坚持错位发展,突出绿色导向,确保每村有3个以上产业增收项目,引进农产品深加工企业。快速推进易地扶贫搬迁集中养殖小区和林下生态鸡养殖及加工车间项目投入使用。

巩固和完善农村基本经营制度,坚持家庭承包经营基础性地位不动摇,积极培育龙头企业、农民合作社、家庭农场、专业大户、新型职业农民等新型经营主体,完善农村土地三权分置制度,推动承包土地经营权有序流转,发展农业适度规模经营。建立健全社会化、专业化农业服务体系。建立健全利益共享连接机制,加快构建龙头企业+合作社+农户的产业链接关系,大力发展农村农业产业联合体,促进农户和现代农业有机结合,让农民分享更多农业增值收益。加快发展种植养殖、农资统购、产品统销等各种类型的农村专业合作社,支持农民积极加入各类专业合作社,提升农民组织化程度,对有产业基础的专业合作社,积极引入龙头企业合作帮带。

六、存在的问题

一)项目资金绩效目标设定不够精准

2019年拖布卡项目资金预算绩效目标设定不够精准。对项目实施绩效评价时无法对照绩效目标核实项目完成情况和资金使用绩效。

(二)评价指标不够全面

评价指标不够全面,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求,加之绩效评价工作涉及面广、技术性强,导致绩效评价从技术水平上与现代预算管理的要求还有差距。

(三)部分项目预期收益延迟

部分项目已竣工验收完成,但受疫情影响项目还未投产,导致预期收益延迟,项目的价值未能充分发挥。

(四)三公经费预算与决算差异过大

2019年拖布卡镇公务用车购置及运行维护费预算数4.50万元,决算支出14.11万元,预算与决算差异数9.61万元;公务接待费预算数1.84万元,公务接待费决算数14.59万元,预算与决算差异数12.75万元,以上分析可以看出三公经费预算数与决算数差异过大。

七、改进措施及建议

(一)完善预算管理工作

一是充分结合拖布卡镇人民政府年度重点工作安排、区委区政府的年度重点工作计划及部门年度绩效目标,合理安排项目资金,对项目资源进行优化整合,使预算编制更加精细,预算管理更加科学、资金使用效益不断提高。对资金使用性质、管理特点类同的专项资金进行归并或整合。

(二)继续完善绩效评价体系

不断学习借鉴其他单位和部门的先进做法,不断健全和完善绩效评价工作机制,探索设定项目个性化指标,科学合理的设置评价标准,修订完善评价指标体系,逐步提高评价工作质量。

(三)定期进行绩效跟踪和监督检查

加强预算资金的跟踪监控,实施结果应用工程。以绩效评价结果的应用为落脚点,加强预算资金实施过程的跟踪监控,以促进预算管理、推进绩效信息公开,实现绩效评价结果的有效应用。优化管理制度,充分发挥项目的使用价值;建议相关部门做到每月报送提醒,以便及时监督。



附件1:昆明市东川区拖布卡镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评自评成本效益分析报告

附件2:昆明市东川区拖布卡镇人民政府部门职能分解及2019年度工作完成情况表

附件3:昆明市东川区拖布卡镇人民政府2019年度部门整体支出绩效指标自评体系

附件4:昆明市东川区拖布卡镇人民政府2019年度部门整体支出问卷调查报告

附件4-1:昆明市东川区拖布卡镇人民政府2019年度部门整体支出问卷调查情况表

附件5:昆明市东川区拖布卡镇人民政府2019年度部门整体支出绩效自评工作底稿

附件6:昆明市东川区拖布卡镇人民政府部门职能、目标、计划相关文件

附件7:昆明市东川区拖布卡镇人民政府部门2019年度预算、决算明细表

(附件一)2019年上海市对口帮扶云南省拖布卡镇新街村养殖小区建设项目支出绩效评价报告

(附件二)昆明市东川区拖布卡镇新店房村扶贫示范点光伏提水灌溉项目支出绩效评价报告