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索引号: 052224292-202007-308890 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2020-07-29 20:15
名 称: 2019年东川区财政总决算公开
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2019年东川区财政总决算公开

发布时间:2020-07-29 20:15 浏览次数:46
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2019年东川区财政总决算公开

第一部分 昆明市东川区人民政府关于2019年度

地方财政决算(草案)的报告

一、2019年全区财政收支决算情况

二、2019年财政决算有关情况说明

三、2019年预算执行主要成效

四、下步工作措施


昆明市东川区人民政府关于2019年度

地方财政决算(草案)的报告

——2020716日在东川区第五届人大常委会第二十八次会议上

昆明市东川区财政局局长   黄晓燕

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告东川区2019年度地方财政决算工作,请予审议。

一、2019年全区财政收支决算情况

(一)全区一般公共预算收支决算情况

2019年全区一般公共预算收入年初预算76,925万元,决算数58,810万元,决算数为年初预算的76.5%,比上年决算数减少14,105万元,为上年决算数的80.7%,与向区第五届人民代表大会第五次会议报告的快报数(以下简称快报数)一致;上级补助收入决算数319,859万元,较快报数增加3,876万元;上年结转结余决算数16,242万元,与快报数一致;调入资金决算数5,391万元,与快报数一致;地方政府一般债务转贷收入决算数5,400万元,与快报数一致;动用预算稳定调节基金894万元,与快报数一致。收入方总计406,596万元。

全区一般公共预算支出年初预算244,028万元,调整预算数355,575万元,决算数366,545万元,决算数为调整预算数的103.1%,比上年决算数减少26,572万元,为上年决算数的93.2%与快报数一致;上解支出决算数6,387万元,较快报数减少137万元;地方政府一般债务还本支出决算数3,410万元,与快报数一致。支出方总计376,342万元。

上述收支相抵,年终结转结余30,254万元,较快报数增加4,013万元。其中,按项目原渠道结转下年支出30,254万元。(见附表一、二、三)

(二)全区政府性基金预算收支决算情况

全区政府性基金预算收入年初预算9,109万元,决算数7,038万元,决算数为年初预算的77.3%,比上年决算数增加2,634万元,为上年决算数的159.8%与快报数一致;上级补助收入决算数20,959万元,与快报数一致;上年结转结余决算数9,328万元,与快报数一致;地方政府专项债务转贷收入决算数11,300万元,与快报数一致。收入方总计48,625万元。

全区政府性基金预算支出年初预算28,290万元,调整预算数37,408万元,决算数45,173万元,决算数为调整预算数的120.8%比上年决算数减少22,841万元,为上年决算数的66.4%与快报数一致;上解支出决算数-146万元,比快报数减少146万元;调出资金决算数468万元,与快报数一致;地方政府专项债务还本支出1,300万元,与快报数一致。支出方总计46,795万元。

上述收支相抵,年终结转结余1,830万元,较快报数增加146万元。其中,按项目原渠道结转下年支出1,830万元。(见附表四、五)

(三)全区国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算收入年初预算280万元,决算数20万元,决算数为年初预算的7.1%比上年决算数减少572万元,为上年决算数的3.4%,与快报数一致。收入方总计20万元。

全区国有资本经营预算支出年初预算21万元,调整预算数13万元,决算数13万元,决算数与调整预算数一致比上年决算数减少8万元,为上年决算数的61.9%与快报数一致国有资本经营预算调出资金7万元,与快报数一致。支出方总计20万元。

上述收支相抵平衡。(见附表六、七)

二、2019年财政决算有关情况说明

(一)一般公共预算决算有关情况说明

1.上级补助收入较快报数增加3,876万元。主要是一般性转移支付收入增加3,854万元,返还性收入增加22万元。

1)一般性转移支付收入增加3,854万元。主要是决算补助收入增加3,854万元。其中,公路安全生命防护工程建设项目结算补助资金3,640万元;云南中烟公司对昆明市脱贫攻坚项目支持资金214万元,专项用于提高农村人饮安全巩固提升工程。

2)税收返还性收入增加22万元。

2.上解支出较快报数减少137万元。其中,监察体制改革转隶人员经费201910月起由地方承担,因此少上划106万元;2016-2018年中央农田水利建设资金清算退回31万元。

3.一般公共预算结转结余较快报数增加4,013万元。主要是上级补助收入增加形成的结转。

(二)政府性基金决算有关情况说明

1.政府性基金上解支出较快报数减146万元。主要是上级清算返还多上缴基金。其中,2018年水利建设资金89万元;2019年地质灾害资金57万元。

2.政府性基金预算结转结余较快报数增加146万元。结转次年后调入一般公共预算弥补财政支出缺口。

(三)其他事项

1.社会保险基金情况。社会保险基金实行收支两条线管理,基金预算按统筹层次逐级编报汇总,收支决算由统筹地予以批准,因此,在2019年昆明市财政与东川区财政年终结算中无社会保险基金决算情况。

2.地方政府性债务情况。按照省市债务限额管理要求,2019年上级下达我区地方政府债务限额为24.38亿元。其中,一般债务限额21.91亿元;专项债务限额2.47亿元。截至201912月,全区政府债务余额为18.66亿元。其中,一般债务16.89亿元;专项债务1.77亿元。目前我区政府债务在限额范围内。(见附表八、九)

3.部分支出科目决算数较调整预算数、上年决算数增减变化原因。主要是上级专项转移支付增减变化,以及预算执行过程中对部分科目进行了调整等原因形成的增减变化。

三、2019年预算执行主要成效

在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,全区财税部门深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕区委决策部署,积极应对财政减收、环保督查整治等叠加因素影响,认真贯彻落实减税降费政策,积极发挥财政职能作用,切实兜住保工资底线,实现了预算收支平衡,促进了全区经济社会协调发展。

(一)加大收入征管力度,有效增强自给能力。2019年由于加大环保整治的力度,我区涉矿企业大面积停产,税收骤减,经济待续下行,面对税收严重减收的严峻形势,财税部门加强财税收入动态分析,每月定期、不定期召开收支调度会,适时通报收入执行情况,深入分析组织收入存在的问题,通过预判分析,提出组织收入的具体措施。同时,积极想办法找税源、密切跟踪存量和增量税源,确保应收尽收,努力缩小目标差距,确保全年财政收支平衡,财政运行平稳向好。

(二)着力落实减税降费政策,增强发展内生动力。强化政策宣传,深化增值税改革措施,全面落实大规模减税降费政策,有效降低企业成本,缓解企业流动性压力,激发企业活力。2019年度累计减免税收1.06亿元,享受税收优惠的纳税人共43610/次,退库处理应享未享税收优惠政策纳税人多缴税款164万元。累计降低企业养老保险等各类缴4,351万元。

(三)着力调结构,全力保障民生支出。全区上下牢固树立过紧日子思想,在年初预算基础上按5%的比例压减各预算单位三公经费和一般性支出,累计压减323万元,压减资金全部用于民生支出保障。全年民生领域投入财政资金30.42亿元,占一般公共预算支出的83%,较上年增长0.7个百分点。其中,全年教育支出6.15亿元;卫生健康支出2.04亿元;社会保障和就业支出7.02亿元;农林水支出9.61亿元;住房保障支出1.67亿元等。

(四)坚持问题导向,推动三大攻坚战初见成效。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战,成立以区长为主任的东川区政府性债务和投资管理委员会,制定《昆明市东川区政府性债务管理工作考核暂行办法》,落实预警提示督办机制,规范政府举债融资行为,严禁新增各类隐性债务,促进政府性债务管理工作制度化、规范化、科学化,切实防范地方政府性债务风险。二是支持打好精准脱贫攻坚战以持续巩固脱贫成效为目标,强化资金保障,把符合条件的中央、省、市、区四级财政涉农资金全部纳入整合范围,共计统筹整合财政涉农资金6.57亿元,集中用于农村基础设施建设、农业产业发展和职业教育雨露计划,激发了贫困人口的内生动力,夯实了贫困人员脱贫基础,巩固提升了脱贫攻坚成效。三是支持打好污染防治攻坚战。为贯彻落实好习近平生态文明思想,提升东川区生态文明建设和环境保护质量,东川区在财力十分有限的情况下,积极统筹资金加大环保投入力度,2019年累计拨付生态文明建设和环境保护经费3,478万元。

(五)坚持系统思维,推动财政管理水平稳步提升。一是加大预算统筹力度。强化全口径政府预算管理。启用云南省财政标准化管理系统,与省市实现预算编制同平台,构建起以项目目标、计划、管理为核心内容的项目入库标准体系。深化零基预算改革,扭转基数+增长的固化思维模式,预算安排与预算项目细化、预算执行进度、项目绩效管理、监督检查等挂钩。通过清理盘活存量资金调入一般公共预算收入实现收支平衡。二是全面实施预算绩效管理。制定《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》《东川区财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》《东川区预算绩效跟踪管理暂行办法》,完善我区预算绩效管理制度框架。开展2020年申报项目预算事前绩效评估及绩效目标评审,对582个项目进行现场评审。三是继续深化投融资体制改革。制定《东川区行政事业单位国有资产处置实施方案》,将全区党政机关(事业单位)闲置的国有资产和经营性国有资产按照所属行业、板块、性质注入到区属国有公司,全区可进行盘活划转到区属投融资公司的资产预评估价值为32.75亿元。制定《东川区深化国有企业改革三年行动工作方案》《东川区深化区属国有企业改革实施方案》,推动企业整合重组,做大做强做优国有资本。

四、下步工作措施

2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年,是脱贫攻坚决胜之年,面对财政工作的新形势、新任务、新要求,我们将紧紧围绕区委各项决策部署,在区人大监督指导下,克服收、支、还的巨大压力,解决好财政收、管、支、用等问题,切实兜牢三保底线。

(一)围绕稳增长,着力促进财源建设一是落实积极的财政政策,巩固拓展减税降费成效,充分利用《东川区应对新冠肺炎疫情促进经济高质量发展24条措施》,精准帮扶,积极帮助企业尽快复工复产,切实促进实体经济释放发展潜能,涵养扩大税源。二是认真落实好《东川区财税工作联席会议制度》,强化收支分析调度,加强部门联动,积极查找税源。三是跟进区内重大项目的建设情况以及招商引资的进展情况,着力引进见效快的总部经济企业,尽快产生地方税收,解决收入难的问题。

(二)突出保重点,切实保障好基本民生。一是落实六保任务,充分发挥公共财政职能,推动经济发展与民生改善互促共进。突出做好稳就业工作,积极落实鼓励和支持就业创业政策措施。统筹财力优先保三保支出,加强三保预算执行监控,切实兜住三保底线。二是支持优先发展教育事业,进一步优化教育支出结构,支持发展公平而有质量的教育,支持推进三中、五小教学硬件建设。三是助力巩固脱贫成效。统筹整合财政涉农资金,支持农业产业发展及农村基础设施有效改善,持续巩固脱贫成效和稳步实施乡村振兴战略

(三)注重强突破,深化财政监督管理。一是优化支出结构。深入贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》工作要求,按照不低于上年预算5%的比例压减三公经费和一般性支出,一般项目支出预算原则上不超过上年预算规模。严格预算编制审核,杜绝一切不合理开支,确保财政每一分钱都用的及时、管的规范、支的合理。二是全面实施预算绩效管理。做绩效目标,做绩效监控,做绩效自评,做评价结果应用 ,建立以绩效为导向的财政资金管理机制,提高政策实施和资金使用的精准性、有效性,把有限的财政资金用到刀刃上,切实做到花钱必问效、无效必问责三是继续有效化解政府性债务风险,加强政府隐性债务风险监测。落实各债务单位风险化解主体责任,强化政府性债务偿还计划管理。按照提前3个月提示、提前2个月预警、提前1个月督办的工作要求,督促各债务主体提前落实偿债资金安排。同时,积极向上争取再融资债券、争取上级补助,积极与债权人沟通对接,力争债务展期、守住红线、兜牢底线、确保不发生债务风险。

附件:1.2019年度东川区一般公共预算收入决算情况表

2.2019年度东川区一般公共预算支出决算情况表

3.2019年度东川区税收返还和转移支付决算表

4.2019年度东川区政府性基金预算收入决算情况表

5.2019年度东川区政府性基金预算支出决算情况表

6.2019年度东川区国有资本经营预算收入决算情况表

7.2019年度东川区国有资本经营预算支出决算情况表

8.东川区政府一般债务余额情况表

9.东川区政府专项债务余额情况表

东川区2019年地方财政决算报告附表20200729074837175



第二部分 2019年东川区财政总决算公开

相关说明及表格情况

一、东川区2019年转移支付执行情况说明

(一)一般公共预算补助收入情况

东川区2019年一般公共预算补助收入319,859万元,其中:

1.返还性收入6万元。其中:增值税和消费税税收返还6,697万元,所得税基数返还424万元,增值税“五五分享”税收返还收入-7,715万元,其他返还性收入600万元。

2.一般性转移支付收入199,713万元。其中:均衡性转移支付33,859万元,贫困地区转移支付14,836万元,县级基本财力保障机制奖补资金7,846万元,结算补助17,902万元,资源枯竭型城市转移支付补助收入25,440万元,产粮(油)大县奖励资金收入13万元,重点生态功能区转移支付收入5,533万元,固定数额补助20,414万元,其他一般性转移支付369万元,公共安全共同财政事权转移支付收入1,150万元,教育共同财政事权转移支付收入9,256万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入922万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 26,012万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入7,187万元,节能环保共同财政事权转移支付收入2,242万元,农林水共同财政事权转移支付收入 6,430万元,交通运输共同财政事权转移支付收入2,843万元,住房保障共同财政事权转移支付收入17,301万元,其他共同财政事权转移支付收入158万元。

 3.专项转移支付收入120,140万元。其中:一般公共服务4,888万元,国防12万元,公共安全123万元,教育2,367万元,科学技术429万元,文化体育与传媒282万元,社会保障和就业18,485万元,卫生健康3,201万元,节能环保12,576万元,城乡社区1,266万元,农林水70,401万元,交通运输2,434万元,资源勘探信息等463万元,商业服务业等701万元,自然资源海洋气象等1,451万元,住房保障38万元,粮油物资储备50万元,其他973万元。

 (二)政府性基金预算补助收入情况

2019年政府性基金预算补助收入20,959万元。

(三)国有资本经营预算补助收入情况

2019年东川区无国有资本经营预算补助。

(四)债务转贷收入情况

2019年地方政府债务转贷收入16,700万元。其中,一般债务转贷收入5,400万元;专项债务转贷收入11,300万元。

二、东川区2019年举借债务情况说明

东川区2018年末地方政府债务余额174,554万元。其中,一般债券166,622万元,向国际组织借款232万元;专项债券7,700万元。

2019年地方政府债务余额限额243,800万元。其中,一般债务219,100万元,专项债务24,700万元。

2019年下达我区地方政府债券转贷资金16,700万元(一般债券5,400万元,专项债券11,300万元),主要用于异地扶贫,土地储备,其他公路等。截止2019年末地方政府债务余额186,544万元,其中:一般债券168,612万元,向国际组织借款232万元;专项债券17,700万元。

三、东川区2019年预算绩效工作开展情况说明

2019年全面实施预算绩效管理。一是建立健全制度体系,制定《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》《东川区财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》《东川区预算绩效跟踪管理暂行办法》三个办法,完善我区预算绩效管理制度框架,为规范全过程预算绩效管理提供基础支撑。二是加大培训宣传力度,召开预算绩效目标公开、预算绩效自评和绩效跟踪监控、预算绩效目标编制及事前绩效评估3次工作培训会,进一步提高预算绩效管理理念。三是推进全过程绩效管理。第一,创新工作模式,改进依靠第三方中介机构评审方式,2019年底,成立5个财政专项评审工作组,对预算单位申报的2020年度582个项目,开展预算事前绩效评估及绩效目标现场评审,以正式文件对评审结果进行反馈,要求预算单位限时进行了整改,做实做细预算事前绩效评估及绩效目标评审,提高科学化管理水平;第二,推进绩效目标管理,2019年绩效目标评审结束后,向东川区预算编审委员会提出预算绩效目标评审结果应用建议,随预算同步批复部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,预算绩效目标批复率达100%,随预算同步公开了批复的所有部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,绩效目标公开率达100%。做到了绩效深入预算,预算包含了绩效,预算绩效紧密结合同步进行;第三,做实绩效监控,2019年在加强日常绩效跟踪的同时,从民生保障等社会关注度高的项目中,选取部分项目开展重点绩效跟踪,区级重点绩效监控的资金规模1.2亿元,通过监控,2019年共调减资金5,323.4万元;第四,注重绩效自评管理,组织全区预算单位开展了2018年度部门整体支出绩效自评,涵盖全部预算支出资金,选取上级专项转移支付资金规模500万元以上和区级预算资金100万元以上的项目,开展了项目支出绩效自评,对自评结果的真实性、完整性进行监督检查,提高绩效自评质量。

通过全面实施预算绩效管理,提高政策实施和资金使用的精准性、有效性,把有限的财政资金用到“刀刃”上。

四、东川区2019年重大政策和重点项目等绩效执行情况说明

2019年,区财政局认真贯彻落实《预算法》和预算绩效管理工作的有关要求,切实加强预算绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益,2019年我局认真组织开展财政重点绩效评价工作现将一年来绩效评价工作开展情况总结如下:

(一)重点项目评价开展情况2019年,进一步扩大重点评价范围,分别从2018年度项目支出中选取100万元以上的15个项目作为重点评价项目;从政府性基金支出中选取1个项目作为拓展评价项目,从部门整体支出中选取4个部门为重点评价部门,共计20个项目,比上年增加6个项目,资金共计5.1亿元。区财政局就如何开展重点评价工作,印发《昆明市东川区财政局关于开展2019年重点绩效评价有关事项的通知》对20个项目开展重点评价。

(二)重点项目评价结果评价得分在90-100分,等级为“优”有4个项目,占20%;80-89分,等级为“良”有14个项目,占70%;60-79分,等级为“中”有2个项目,占10%。结合20个评价报告综合分析,部分被评价单位存在项目推进缓慢、绩效监管不到位、资金使用效益不高等问题,在预算管理、预算执行、项目管理等方面有待于进一步改进管理措施,完善工作机制,提高部门整体支出资金和项目资金管理水平和使用效益。

(三)评价结果应用

1.结果反馈评价工作结束后,按照《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》(东政发〔2017〕111号)的要求,对20个项目评价报告中提出的主要问题和相关建议,以正式文件进行反馈,要求被评价单位报送整改计划和措施,在2020年内进行整改。

2.预算运用在2020年预算编制时,向东川区部门预算编审委员会提出评价结果应用建议。

3.结果公开按照政务公开的相关规定,于2020年4月30日前,将本次重点评价报告(除涉密内容外),通过“昆明市东川区人民政府”网站中(http://kmdc.gov.cn/),信息公开-财政预决算公开栏中向社会公开,接受社会监督。

五、公开空表情况说明

表5.昆明市东川区2019年度下级税收返还和转移支付分地区决算表、表6.昆明市东川区2019年度下专项转移支付分地区分项目决算表、表12.昆明市东川区2019年度本级税收返还和转移支付支出决算表、表19.昆明市东川区2019年度本级政府性基金预算转移支付支出决算表、表25.昆明市东川区2019年度本级国有资本经营预算转移支付支出决算表公开空表的原因为:按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件,东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制,乡镇不再承担组织税收收入的职责,乡镇作为区级的一级预算单位管理,故这5张表无数据公开。

六、昆明市东川区2019年财政收支决算公开表目录

表1.昆明市东川区2019年度一般公共预算收入决算表

表2.昆明市东川区2019年度上级税收返还和转移支付收入决算表

表3.昆明市东川区2019年度一般公共预算支出决算表

表4.昆明市东川区2019年度一般公共预算支出决算明细表

表5.昆明市东川区2019年度下级税收返还和转移支付分地区决算表

表6.昆明市东川区2019年度下专项转移支付分地区分项目决算表

表7.昆明市东川区2019年度本级一般债务限额和余额情况表

表8.昆明市东川区2019年度本级一般公共预算收入决算表

表9.昆明市东川区2019年度本级一般公共预算支出决算表

表10.昆明市东川区2019年度本级一般公共预算支出决算表

表11.昆明市东川区2019年度本级一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

表12.昆明市东川区2019年度本级税收返还和转移支付支出决算表

表13.昆明市东川区2019年度本级政府一般债务限额和余额情况表

表14.昆明市东川区2019年度政府性基金预算收入决算表

表15.昆明市东川区2019年度政府性基金预算支出决算表

表16.昆明市东川区2019年度专项债务限额和余额情况表

表17.昆明市东川区2019年度本级政府性基金预算收入决算表

表18.昆明市东川区2019年度本级政府性基金预算支出决算表

表19.昆明市东川区2019年度本级政府性基金预算转移支付支出决算表

表20.昆明市东川区2019年度本级政府专项债务限额和余额情况表

表21.昆明市东川区2019年度国有资本经营预算收入决算表

表22.昆明市东川区2019年度国有资本经营预算支出决算表

表23.昆明市东川区2019年度本级国有资本经营预算收入决算表

表24.昆明市东川区2019年度本级国有资本经营预算支出决算表

表25.昆明市东川区2019年度本级国有资本经营预算转移支付支出决算表

表26.昆明市东川区2019年度社会保险基金收入决算表

表27.昆明市东川区2019年度社会保险基金支出决算表

表28.昆明市东川区2019年度本级社会保险基金收入决算表

表29.昆明市东川区2019年度本级社会保险基金支出决算表

表30.昆明市东川区上年度债务限额及余额决算情况表

表31.昆明市东川区上年度地方政府债务发行相关情况表

表32.昆明市东川区2019年度本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出执行变动情况的说明

云南省昆明市东川区2019年财政收支决算公开表2192040



第三部分 东川区2019年 “三公”经费

决算公开情况

一、东川区2019年“三公”经费决算情况说明

二、东川区 “三公”经费决算数对比情况表

三、“三公”经费口径说明

东川区2019年“三公”经费决算

情况说明

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和云南省财政厅及昆明市政府工作安排,经东川区财政局汇总,区人民政府审定。现将全区143家(包括全区行政单位、事业单位以及其他使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费单位)2019年“三公”经费决算情况公开如下:

2019年东川区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为1,062.04万元,较上年减少210.90万元,下降16.57%。

一、因公出国(境)费

2019年东川区因公出国(境)费为0万元,较上年减少3.98万元,原因为东川区2019年没有因公出国(境)费用。2019年东川区安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

2019年东川区公务接待费为285.48万元,较上年增加4.27万元,增长1.52%。增长原因:2019年迎接国家、省、市脱贫攻坚检查验收,公务接待有所增加。2019年东川区国内公务接待批次为2,220次,共计接待41,908人次。

东川区 “三公”经费决算数对比情况表





单位:万元

项 目

2018

2019

2019年较2018年增减情况

决算数

决算数

增减额

增减幅度

合 计

1272.94

1062.04

-210.90

-16.57%

1.因公出国(境)费

3.98

0

-3.98

-100% 

2.公务接待费

281.21

285.48

4.27

1.52%

3.公务用车费

987.75

776.56

-211.19

-21.38%

①公务用车购置

295.79

82.51

-213.28

-72.11%

②公务用车运行维护费

691.96

694.05

2.09

0.3%

三、公务用车购置及运行维护费

2019年东川区公务用车购置及运行维护费为776.56万元,较上年减少211.19万元,下降21.38%,其中:公务用车购置费82.51万元,较上年减少213.28万元,下降72.11%。减少原因:2019年缩减公务用车购置,今年公务用车购置仅2辆(区委办1辆,价值48.84万元;舍块乡1辆,价值24.08万元;公安局支付2018年购车尾款9.59万元),上年公务用车购置8辆,同比减少6辆。

公务用车运行维护费694.05万元,较上年增加2.09万元,增长0.3%。增长原因:一是2019年度全面开展扫黑除恶专项工作,警务执法执勤车辆使用量上升,故公车运行维护费比上年增支;二是2019年东川区脱贫攻坚工作任务重,各部门业务工作增多,车辆使用频率增加,致公务用车运行维护费增支。2019年东川区共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为370辆。

“三公”经费口径说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接侍费。

因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接侍费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53011303100011111