昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市东川区铜都街道中心卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》、《事业管理条例》等相关卫生法律法规，全面服务于铜都街道全部人民。本单位的工作宗旨是以优质的医疗技术服务于全镇人民，促进全区经济发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：党政综合办、医务护理部、财务科、慢病科、妇幼科、疾控科、碎石科、药剂科、健教科、影像科、口腔科、检验科、中医科、卫生监督协管、团结社区、综合科、看守所、计划生育服务站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员57人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员57人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.依托中医适宜技术推广项目，进一步丰富特色诊疗手段，形成以针灸、推拿为核心，辅以中药熏蒸、中药热奄包、拔罐、艾灸、穴位贴敷、小儿推拿、脏腑疾病推拿、穴位埋线等多元疗法的服务体系。

2.卫生院业务工作有显著提升，临床科室（综合一科与综合二科）收治门诊病人量同比增长132.01%，收治住院病人量同比增长39.02%；中医科因中医适宜技术推广原因，收治门诊病人量同比去年增长544.80%，收治住院病人量同比增长150.20%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年度收入合计16,776,292.38元。其中：财政拨款收入10,342,757.83元，占总收入的61.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,433,534.55元（含教育收费0.00元），占总收入的38.35%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加358,961.24元，增长2.19%。其中：财政拨款收入增加920,079.15元，增长9.76%；无上级补助收入；事业收入减少561,117.91元，下降8.02%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年社保基数调整导致财政拨款预算收入增加，医疗设备更新购置较上年度减少导致事业收入预算减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年度支出合计18,442,186.86元。其中：基本支出16,404,546.02元，占总支出的88.95%；项目支出2,037,640.84元，占总支出的11.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,167,673.48元，增长6.76%。其中：基本支出增加931,725.22元，增长6.02%；项目支出增加235,948.26元，增长13.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年社保基数及基本工资调整导致基本支出增加；2025年财政加快项目资金清算进度导致于2024年相比项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区铜都街道中心卫生院机构正常运转的日常支出16,404,546.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,499,162.49元，占基本支出的64.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,905,383.53元，占基本支出的36.00%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区铜都街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,037,640,84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费1,570,891.72元，主要用于支付公卫聘用人员工资社保、乡村医生基本公平卫生考核经费及与基本公共卫生工作相关的公用支出。

重精以奖代补项目经费152,629.60元,主要用于发放重症精神病患者的奖励金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出10,352,498.41元,占本年支出合计的56.13%。与上年相比增加681,977.09元，增长7.05%,完成年初预算的130.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8..社会保障和就业（类）支出1,742,592.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.83%,完成年初预算的109.11%.主要用于退休职工生活补助、死亡抚恤、在职在编人员的养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金预算由财政部门预留，不纳入我单位2025年部门预算，退休职工死亡后财政根据批复文件追加预算。

9.卫生健康（类）支出8,089,427.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%,完成年初预算的139.01%。主要用于单位支付人员工资及社保以及开展基本公共卫生服务和医疗服务所需的各项支出。造成预决算差异的只要原因是项目预算由主管部门编制，财政下达指标后分配给二级单位使用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出520,479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的99.68%。主要用于缴纳职工的住房公积金，造成预决算差异的原因是在职在编人员中途调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少22,592.83元，下降100.00%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22,592.83元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,200.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少22,592.83元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为8,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张我单位2025年度产生的公务接待用自有资金支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22,592.83元，下降100.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，“三公”经费支出进度缓慢。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展基本公共卫生服务与医疗服务过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区铜都街道中心卫生院资产总额7,511,310.53元，其中，流动资6,014,386.32元，固定资产1,406,274.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产90,649.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少902,484.41元，其中固定资产增加减少546,644.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院对2025年财政预算资金整体支出的部门决策、部门管理、部门绩效等进行绩效评价，2025年度东川区铜都街道中心卫生院的绩效目标能得到实现，总评价得分96.00分，评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年度部门决算公开表