昆明市东川区中医医院2025年度部门决算公开
昆明市东川区中医医院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市东川区中医医院是一所综合性公立医院，为卫生健康局下属政府办非营利性事业单位，以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。肩负着东川区医疗卫生事业发展的重任，是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的以中医特色为主的综合性中医医院。医院主要职责：
1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策、拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划和指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3.确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。
4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担区委、区政府及区卫生健康局交办的其他卫生工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置29个内设机构，包括：内科、外科、骨科、肺病科、针灸科、五官科、康复科、老年病科、急诊科、皮肤科、妇科、乳腺专科、口腔科、手术室、京铜社区、B超室、放射科、检验科、供应室、医务科、护理部、感控（疾 控）科、党政统合办、财务科、药剂科、医保科、信息科、总务（设备）科、病案室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.2025年8月1日，东川区中医医院儿科住院部正式成立。这不仅填补了医院在儿科住院诊疗服务上的空白，也代表医院的儿童医疗服务水平迈上了新的台阶。
2.2025年8月4日，东川区中医医院在省级消化内镜资深专家何夕昆主任及曲靖市第二人民医院消化内镜中心主任王峰的指导下，顺利完成15名患者的胃肠镜检查。胃肠镜检查的成功开展，标志着医院在消化系统疾病诊断与治疗方面迈出了重要的一步，为消化道疾病防治体系的完善奠定了坚实基础。
专家团队不仅带来了前沿的诊疗理念，凭借精湛的技术，亲自为患者进行胃肠镜检查，更通过现场教学与技术带教，提升了医院医护人员在胃肠镜操作、病变识别及风险防控等方面的能力，为后续独立开展常规胃肠镜诊疗工作积累了宝贵经验。
此次胃肠镜检查的成功开展，是东川区中医医院加强学科建设、提升消化系统疾病诊疗能力的重要举措。通过与专家团队的深度合作，医院进一步完善了消化系统疾病诊疗流程，强化了中西医结合诊疗特色，为东川百姓提供了更便捷、优质的医疗服务，有效缓解了基层患者“看专家难、做精细检查难”的问题。
3.2025年11月28日，昆明市胸腹部CT微创诊疗医学技术中心东川区分中心和昆明市中医医院徐勇辉基层专家工作站揭牌仪式在东川区中医医院隆重举行。
此次揭牌仪式是双方主动适应新医改形势下，深化优质医疗资源下沉的具体行动。通过专家派驻和远程指导等多方面的深度合作，将不断提高区域医疗水平，满足东川区人民群众对高质量、高品质医疗服务的需求。同时也将以“徐勇辉专家工作站”建立为基础，进一步提升医院影像检查效率与精准度，助力临床诊疗与科研创新。东川区中医医院放射科将依托该平台，进一步加强学科建设与人才培养，推动医院高质量发展。
4.2025年12月5日，为推进“我为群众办实事”实践活动走深走实，切实把党组织的温暖送到困难群众心坎上，东川区中医医院行政党支部组织党员志愿者代表，赴乌龙镇坝塘村开展“中医进乡村，健康坝塘行”走访慰问主题党日活动。
党支部精心谋划、周密部署，通过与当地村委会提前对接，详细了解村里困难群众的家庭结构、健康状况、实际需求等信息，针对性地准备冬衣、冬被、文具及各类图书等,确保慰问活动精准高效、直击需求。党员志愿者们分成多个小组，开展义诊和走访慰问。针对部分群众因年老体弱、行动不便存在就医困难的问题，随行的党员医护骨干现场为他们测量血压、讲解慢性病防治知识，并结合健康状况给出专业的饮食和用药指导，并提供了后续指导的联系方式。
此次走访慰问主题党日活动，不仅为困难群众送去了物质上的帮助和精神上的慰藉，更拉近了党组织与群众之间的距离，将群众的“急难愁盼”放在心上、落在实处，以实际行动践行中国共产党人的初心和使命。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2025年度无三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区中医医院2025年度收入合计87,462,169.74元。其中：财政拨款收入11,439,263.44元，占总收入的13.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入75,926,728.99元（含教育收费0.00元），占总收入的86.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入96,177.31元，占总收入的0.11%。
与上年相比，收入合计减少5,822,117.11元，下降6.24%。其中：财政拨款收入增加163,059.61元，增长1.45%；主要原因是人员经费增加；无上级补助收入；事业收入减少5,991,072.03元，下7.31%，主要原因是门诊和住院人数减少，导致门诊收入和住院收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5,895.31元，增长6.53%。主要原因是实习生交来的实习费增加。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区中医医院2025年度支出合计91,847,915.68元。其中：基本支出91,053,943.04元，占总支出的99.14%；项目支出793,972.64元，占总支出的0.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加10,344,465.94元，增长12.69%。其中：基本支出增加10,748,698.02元，增长13.38%；项目支出减少404,232.08元，下降33.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员经费、设备购置、药品、卫生材料的支出增加导致基本支出增加；2025年无中央疫情防控财力补助经费、医务人员临时性补助中央资金、重点专科专病建设资金导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区中医医院机构正常运转的日常支出91,053,943.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,922,088.79元，占基本支出的30.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,131,854.25元，占基本支出的69.33%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出793,972.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
就业见习补贴项目经费517,000.00元，主要用于支付见习人员生活补助；
基本公共卫生服务项目经费147,727.39元，主要用于支付公卫人员工资、经费、成本效益工资等；
重精“以奖代补”项目经费49,604.62元，主要用于支付精神障碍患者监护人以奖代补补助资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出11,439,263.44元,占本年支出合计的12.45%。与上年相比增加163,059.61元，增长1.45%,完成年初预算的107.43%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出2,980,507.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.06%,完成年初预算的122.39%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴纳，就业见习补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金预算由主管部门编制。
9.卫生健康（类）支出7,699,782.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.31%,完成年初预算的103.30%，主要用于机关事业单位医疗保险、失业保险等的缴纳，基本公共卫生服务人员的工资、绩效发放，精神障碍患者监护人以奖代补的发放，造成预决算差异的主要原因是部分项目资金预算由主管部门编制。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
19.住房保障（类）支出758,973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的100.00%，主要用于住房公积金的缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市东川区中医医院资产总额77,213,092.30元，其中，流动资产38,369,006.69元，固定资产37,301,037.27（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产617,605.34元（净值），其他资产11,068,054.77元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,385,420.51元，其中固定资产增加320,959.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额11,721,300.54元，其中：政府采购货物支出11,406,759.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出314,541.26元。授予中小企业合同金额324,003.40元，其中：授予小微企业合同金额324,003.40元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
昆明市东川区中医医院2025年度部门决算公开表
