昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.承担全镇农村传染病预防与控制，做好传染病防治和疫情防控等相关工作，加强妇女儿童保健管理、家庭医生签约服务管理、健康扶贫体检等工作。

2.承担全镇医疗业务工作，且开展医保报销业务，为解决全镇老百姓就近就医提供了方便。

3.开展计划生育免费技术服务及健康教育知识宣传等相关工作，普及卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水卫生条件，引导和帮助辖区居民建立良好的卫生习惯。

4.完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。加强乡村医生在基本公共卫生服务和门诊医疗方面的管理，提高乡村医生服务群众意识。

5.加强中医建设，鼓励中医治疗，提高基层卫生院中医建设服务能力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、妇幼保健科、预防保健科、临床综合科、中医科、口腔科、检验科、影像科、药剂科、总务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.医疗服务稳质安全：门急诊9304人次、出院432人、转诊73次、手术5台；医疗收入142.3万元（同比下降29%），药占比42.8%。无医疗事故，传染病报告、处方合格率100%，护理操作合格率≥95%，急救药械完好率100%，月均病案点评。感控体系健全，制度完善，无院感暴发。

2.公卫服务全面落地：健康档案建档率97.3%、规范率81.7%；死因、心脑血管、肿瘤监测随访率100%。高血压/糖尿病规范管理率超94%，新增慢阻肺管理25例；186名重精患者全规范随访面访，风险可控。老年人体检率65%、中医药服务率75%；18支家医团队签约11851人，签约率91.3%（重点人群100%），履约及满意度均100%。免疫规划精细推进；孕产妇零死亡，住院分娩率、高危管理率100%，两癌筛查604人、孕优44人；7岁以下儿童建档率100%，3岁以下系统管理率99.42%，儿童中医管理率85.22%。

3.医共体建设初见成效：与县级医院结果互认，医共体牵头医院挂职副院长1人，妇幼保健院B超医生帮扶1人，帮扶开展新技术1项、开展多项技能培训；双向转诊81人次，上下巡诊惠及90余人；乡医培训全覆盖，卫生室设备配齐率提升，诊疗能力逐步提高。

4.医保基金使用不断规范：施行DRG付费，DRG入组率：100%，及时上传医保结算清单；积极组织医务人员培训医保相关政策，主要针对《云南省医保基金使用负面清单（第一批）》《云南省医保基金使用负面清单（第二批）》《云南省医保基金使用负面清单（第三批）》《东川区医保基金管理突出问题专项整治工作方案》《昆明市东川区医疗保障局对定点医疗机构及相关人员违法违规违约使用医保基金责任认定处理实施细则（试行）》等文件培训；定期开展自纠自查，发现违规使用医保基金2077.89元，已经退回医保，主要涉及问题：肿瘤标志物、清创术、心肌酶、追溯码、电解质等项目，通过一系列举措2025年我院医保基金使用不断规范。

5.党建引领根基筑牢：抓实支部标准化建设，常态化开展理论学习，严格落实“三会一课”、主题党日；院班子党员有4人，均下到基层，带头攻坚诊疗提升、公卫履约、医保基金使用、护理质量提升、新技术应用等重点任务、重点环节，医院各项服务能力不断增强，党组织凝聚力战斗力显著增强。

6.党风廉政扎实有效：压实廉政主体责任，常态化开展医德医风与廉政警示教育10余次覆盖全体职工；签订不酒驾承诺书、党员不信教承诺书等；开展节前廉政谈话5次，重点岗位谈话10人次，常规开展新员工入职廉政谈话；规范药品采购、收费管理、医保基金使用、殡葬改革等关键环节，畅通监督渠道，2025年全体职工无违规违纪行为，涵养风清气正行医环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2025年度收入合计7,313,405.23元。其中：财政拨款收入5,642,363.14元，占总收入的77.15%；无上级补助收入；事业收入1,659,786.09元（含教育收费0元），占总收入的22.70%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11,256.00元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计减少1,268,680.76元，下降14.78%。其中：财政拨款收入减少1,202,531.89元，下降17.57%；无上级补助收入；事业收入减少77,404.87元，下降4.46%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加11,256.00元，2024年无其他收入。主要原因是：1.人员调出调入及财政库款紧张导致项目资金支出缓慢；2.由于本镇常住人口减少，医疗量减少，事业收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2025年度支出合计7,695,565.56元。其中：基本支出6,784,448.94元，占总支出的88.16%；项目支出911,116.62元，占总支出的11.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少795,361.87元，下降9.37%。其中：基本支出减少30,071.63元，下降0.44%；项目支出减少765,290.24元，下降45.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少是因为2025年调出3人，新招考2人，实际在编人数减少1人，故工资及社保费等支出减少；2.项目支出减少是由于本镇常住人口减少，基本公卫服务经费开支减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区汤丹镇中心卫生院机构正常运转的日常支出6,784,448.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,608,724.94元，占基本支出的82.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,175,724.00元，占基本支出的17.33%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区汤丹镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出911,116.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

加强乡村医生队伍建设专项市级补助资金项目经费180,560.00元，主要用于保障在岗乡村医生生活补助和退岗乡村医生一次性退出补助。

精神障碍患者监护人责任实施以奖代补助资金项目经费21,600.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任“以奖代补”支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5,708,650.90元,占本年支出合计的74.18%。与上年相比减少1,204,668.54元，下降17.43%,完成年初预算的124.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出855,345.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.98%,完成年初预算的104.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休职工医保缴费、退休职工生活补助、死亡抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是：死亡抚恤金未编制年初预算，导致决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出4,559,039.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%,完成年初预算的131.52%。主要用于人员经费及日常公用经费支出和公共卫生服务等项目支出；造成预决算差异的主要原因是：项目经费预算由主管局编制，无年初预算数，导致决算数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出294,266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的96.77%。主要用于交职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度调出3人，新招考2人，实际在编人数减少1人，公积金缴存金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少3,889.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,400.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少2,489.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,489.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少3,889.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待频次和规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,400.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少2,489.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,489.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级监督检查工作较上年减少，公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于救护车开展医疗和公共卫生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区汤丹镇中心卫生院资产总额5,348,732.56元，其中，流动资产1,767,216.89元，固定资产3,543,488.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产38,026.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少382,960.32元，其中固定资产减少520,059.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值363,355.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2025年度部门决算公开表.xls