昆明市东川区妇幼健康服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

2.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务进行检查指导、考核与评价。

4.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5.负责本辖区孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼健康服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6.受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。提供免费婚前医学检查，免费为育龄妇女发放叶酸预防出生缺陷的发生，免费为35-64岁农村妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务，免费孕前优生检查，免费为艾滋病、梅毒、乙肝孕产妇提供咨询检测阻断服务。

8.开展儿童保健服务，包括新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健、儿童眼保健、口腔保健。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、新生儿听力筛查、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置24个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、儿童保健部、党政综合办公室、人事科、医务科、质控科、科教科、护理部、感染管理科、疾控科、基层保健科、信息管理科、健康教育科、财务科、医保办、总务科、超声医学科、放射影像科、检验科、药剂科、中医科、供应室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.剖宫产率控制情况

2025年，东川区内助产机构共计分娩797人（其中区人民医院分娩活产792人，9个乡镇（街道）卫生院分娩活产5人），剖宫产活产250人，剖宫产产妇246人，剖宫产率30.90%。

2.危重孕产妇转诊、抢救绿色通道建设

进一步完善了区、乡、村三级医疗保健机构及人员的职能职责，严格执行首诊负责制，形成了上下联动、通道通畅、分级管理的孕产妇分娩、抢救和转诊的绿色通道，从而保证了孕产妇系统管理的落实和及时有效的转诊与急救，有效控制了孕产妇及婴幼儿死亡率。东川区在2025年9月10日开展了产儿科危急重症应急演练。2025年1-12月区级抢救危急孕产妇8人，转诊市级门诊36例，转诊市级住院10例，抢救成功率100%。

3.免费婚前医学检查工作

2025年，结婚登记人数2234人，免费婚检2198人，免费婚检率98.39%。较市级下达90%的指标上升了8.39%。检出患病662人，疾病检出率30.12%，患病者及时给予医治。

4.免费新生儿代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查工作

按照《东川区新生儿遗传代谢病筛查和听力筛查两个实施方案》开展工作。2025年，东川区内助产机构共计分娩活产797人，新生儿代谢性疾病筛查808人，筛查率为101.38%，较市级下达的98%指标上升了3.38%。CH可疑阳性3人，已到昆明市儿童医院进行复查，复查结果3人均排除患儿。PKU可疑阳性1人，已到昆明市儿童医院复查，复查结果为确诊患儿。G6PD可疑阳性3人，已到昆明市儿童医院复查，复查结果均为阳性。7例可疑阳性者均按要求进行随访管理。

2025年，新生儿听力筛查791，听力筛查率为99.25%，较市级下达的98%指标上升了1.25%。初筛未通过50人，转区妇幼健康服务中心复筛79人，初筛未通过复筛率158%，复筛阳性,2人，复筛未通过者转诊市级复查2人，转诊市级复筛率100%，确诊听障1人。

5.基层培训工作

为认真落实“关爱妇女儿童健康行动”工作，提高乡村两级的妇幼保健服务能力和产儿科服务能力，控制剖宫产率，降低孕产妇、儿童死亡率，消除“三病”母婴传播，2025年1-12月由接受过省、市级培训的人员担任师资，举办妇幼健康管理相关知识和技能的强化培训班7期，培训人员348人次，通过反复强化培训，逐步提高区、乡、村三级妇幼健康服务人员业务素质、技术水平和服务能力。

6.孕产妇死亡监测

东川区2025年辖区活产2116人，未发生孕产妇死亡。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区妇幼健康服务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收支出决算表》为空表；昆明市东川区妇幼健康服务中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心2025年度收入合计22,883,581.24元。其中：财政拨款收入11,808,510.05元，占总收入的51.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,1074,351.28元（含教育收费0.00元），占总收入的48.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入719.91元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加616,932.93元，增长2.77%。其中：财政拨款收入增加504,688.21元，增长4.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加213,924.81元，增长1.97%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少101,680.09元，下降99.30%。主要原因是2024年收到非同级财政拨款收入102,400.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心2025年度支出合计21,592,503.93元。其中：基本支出20,986,240.23元，占总支出的97.19%；项目支出606,263.70元，占总支出的2.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加1,981,723.00元，增长10.11%。其中：基本支出增加2,355,499.68元，增长12.64%；项目支出减少373,776.68元，下降38.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是政策性增资及医疗业务支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区妇幼健康服务中心机构正常运转的日常支出20,986,240.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,296,582.58元，占基本支出的63.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,689,657.65元，占基本支出的36.64%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区妇幼健康服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出606,263.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费242,276.68元，主要用于孕产妇管理、儿童健康管理等；

重大公共卫生服务项目经费150,256.16元，主要用于艾滋病母婴阻断项目14,796.00元，危急孕产妇抢救项目经费135,460.16元，主要用于危急重症孕产妇抢救费用；

其他公共卫生支出经费143,600.00元，主要用于两癌检测费用；

其他卫生健康支出经费954.00元，主要用于危急抢救相关费用；

其他就业补助支出52,140.00元，主要用于公益岗工资、社保费；

其他行政事业单位养老支出经费17,036.86元，主要用于退休职工住房补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出11,944,924.21元,占本年支出合计的55.32%。与上年相比增加605,396.40元，增长5.34%,完成年初预算的115.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,669,287.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%,完成年初预算的99.22%。主要用于事业单位退休补助、养老保险缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是：公益岗工资、社保费52,140元，退休职工住房补贴17,036.86元由其他部门编制，下达给我们执行，故产生差异。

9.卫生健康（类）支出9,486,591.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%，完成年初预算的120.14%。主要用于人员基本支出、基本公共卫生等卫生健康项目支出等；造成预决算差异的主要原因是：政策性增资、基本公共卫生、重大公共卫生服务支出年初预算由主管局预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出789,045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的101.53%。主要用于主要用于在编人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年中途调入2人，财政追加预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,800.00元，决算为4,364.00元，完成年初预算的36.98%；支出决算较上年减少2,433.00元，下降35.80%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11,800.00元，决算为4,364.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.98%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,433.00元，下降35.80%；具体是国内接待费支出决算4,364.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,433.00元，下降5.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,800.00元，支出决算为4,364.00元，完成年初预算的36.98%，支出决算较上年减少2433.00元，下降35.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11,800.00元，决算为4,364.00元，完成年初预算的36.98%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待人次减少，经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,433.00元，下降35.80%，具体是国内接待费支出决算4,364.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）,较上年减少2,433.00元，下降35.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待人次减少，经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于基层妇幼工作考核相关工作发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区妇幼健康服务中心资产总额55,525,758.18元，其中，流动资产15,488,487.93元，固定资产36,443,348.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,593,921.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,161,867.53元，其中固定资产减少1,866,612.97元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆1辆，账面原值272,535.00元；报废报损资产22项，账面原值198,420.00元，实现资产处置收入3,363.00元；出租房屋0.00平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

东川区妇幼健康服务中心对2025年财政预算资金整体支出的部门决策、部门管理、部门绩效等进行绩效评价，2025年度东川区妇幼健康服务中心的绩效目标能得到实现，总评价得分99.00分，评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

昆明市东川区妇幼健康服务中心2025年部门决算公开表