昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级综合性中心卫生院。是辖区内传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院。负责提供基本公共卫生服务，负责实施农村卫生工作医疗及院前急救，突发公共卫生事件报告及处置，疾病预防控制，妇幼保健健康教育等公共卫生工作，完成基本和重大公共卫生服务项目任务，母婴保健技术服务，计划生育管理及技术服务，村级卫生和计划生育工作的管理指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共置16个内设机构，包括医务科、护理部、行政办公室、党政办公室、总务后勤科、控感科、财务科、医保信息科、内儿科、外妇科、中医科、门诊部、公卫科、检验科、影像科、药械科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员52人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员45人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）新增医疗技术项目：2025年积极推进医疗技术创新，新增中医技术4项，涵盖督灸、雷火灸、小儿推拿和火龙罐等。

（二）与上级医院协作情况：积极与东川区人民医院建立紧密、高效的协作关系，全年实施双向转诊（上转）9人次，转诊成功率100%。上级专家下沉坐诊2人次，共接诊患者596人次，实现了真正让群众在家门口就能享受到优质的医疗服务。

（三）上门护理服务树标杆，践行基层医疗为民初心。创新推出的护理上门服务，为辖区内特殊患者提供“零距离”医疗服务；打破基层卫生院“坐堂行医”的传统模式，实现医疗服务从“医院到家庭”的延伸，为特殊困难群体就医提供了可复制的基层工作经验。

第二部分 2025年度部门决算表

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2025年度收入合计14,576,322.35元。其中：财政拨款收入7,299,536.76元，占总收入的50.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,194,749.59元（含教育收费0.00元），占总收入的49.36%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入82,036.00元，占总收入的0.56%。

与上年相比，收入合计减少357,369.63元，下降2.39%。其中：财政拨款收入减少440,551.62元，下降5.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,145.99元，增长0.02%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加82,036.00元，增长0.00%。主要原因是实行国库集中支付后“以支定收”，由于库款不足，导致大部分财政项目资金未能及时清算支出，其他收入主要是区残联拨家签经费和卫健局拨育龄随访经费。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2025年度支出合计14,808,430.12元。其中：基本支出12,892,885.20元，占总支出的87.06%；项目支出1,915,544.92元，占总支出的12.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少456,530.25元，下降2.99%。其中：基本支出增加456,051.81元，增长3.67%；项目支出减少912,582.06元，下降32.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年新增聘用人员3人，聘用人员工资和社保费支出增加，实行国库集中支付后“以支定收”，由于库款不足，导致大部分财政项目资金未能及时清算支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区碧谷街道中心卫生院机构正常运转的日常支出12,892,885.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,647,739.96元，占基本支出的67.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,245,145.24元，占基本支出的32.93%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1915,544.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

基公卫资金及家签项目经费1,422,992.88元，主要用于发放乡村医生基本公卫考核、公卫聘用人员工资社保费和家签经费。

乡村医生补贴项目经费189,278.40元，主要用于发放乡村医生生活补贴和新增生活补贴。

重精“以奖代补”项目经费223,220.79元，主要用于发放2024年3-5级严重精神障碍患者监护人补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出7,299,536.76元,占本年支出合计的49.29%。与上年相比减少586,686.24元，下降7.44%,完成年初预算的143.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出622,054.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%,完成年初预算的114.01%，主要用于支付职工社保费，支付退休人员退休生活补助，遗嘱生活补助等。造成预决算差异的主要原因是：人员增加及社保缴费基数提高导致支出增加。

9.卫生健康（类）支出6,292,138.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.20%,完成年初预算的151.60%，主要用于保障卫生院日常开支，支付聘用人员工资等；造成预决算差异的主要原因是卫生院是：部分项目预算由主管局统一编制，但预算由卫生院执行，执行金额纳入卫生院决算编制范围，导致预算数与决算数产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出385,344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%,完成年初预算的99.71%，主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年调出1人，新进1人，调出人员公积金预算高于新进人员，导致住房公积金决算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为1,337.00元，完成年初预算的22.28%；支出决算较上年增加437.00元，增长48.56%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为1,337.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.28%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加437.00元，增长48.56%；具体是国内接待费支出决算1，337.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加437.00元，增长48.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为1,337.00元，完成年初预算的22.28%，支出决算较上年增加437.00元，增长48.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为1,337.00元，完成年初预算的22.28%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年严控公务接待规模和频次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加437.00元，增长48.56%，具体是国内接待费支出决算1,337.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要相关部门检查频次增加，导致公务接待支出有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于转送病人和应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明卫生职业学院碧谷卫生院开展访企拓岗活动、2025年“优质服务基层行”第二批市级复审工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区碧谷街道中心卫生院资产总额4,876,768.63元，其中，流动资产2,786,959.7元，固定资产2,073,962.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,846.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少934,391.27元，其中固定资产减少714,150.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年度部门决算公开表