昆明市东川区社会福利院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策，提供收养服务，弘扬求助精神，本着以科学知识和技能维护儿童、老人基本权益，帮助老人、儿童适应社会，促进老人、儿童自身发展。

2.收住供养本区籍特困人员和孤儿、弃婴，负责为老年人、残疾人、孤儿和弃婴的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、教育等综合性的服务。

3.负责制订福利院的各项规章制度，实行供养与康复并重的方针，指导和服务收养人员的生活管理，维护收养人员的合法权益。

4.接收、管理社会各界对福利院的捐助。

5.完成上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、医务保健室、老人部、未成年保护中心。为昆明市东川区民政局所属公益一类事业单位，是一个独立核算的二级预算单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区民政局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人），年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）开展了养老服务能力提升活动

1.生活照料精细化：根据老人身体状况和生活习惯，制定个性化护理方案，为失能、半失能老人提供24小时照护，定期为老人修剪指甲、理发、洗澡，保障个人卫生；对自理老人组织日常文体活动，丰富精神生活 。

2.医疗保健专业化：与东川区第一人民医院建立合作关系，实现绿色通道转诊；院内配备专职医护人员，每日进行健康巡查，建立完善的健康档案。

3.膳食营养科学化：每天食谱进行张贴公示，注重食材新鲜与营养均衡，兼顾不同需求老人饮食习惯，定期收集老人饮食反馈，调整菜品，获得老人广泛好评。

（二）安全管理强化

1.设施安全升级：对全院消防设施、水电线路、无障碍设施进行全面排查与改造，更换老化消防器材25件，保障设施设备安全运行。

2.安全制度落实：完善安全应急预案，组织消防演练1次、防跌倒应急演练1次，开展安全知识培训1场，提升员工和老人的安全意识与应急能力。

3.日常安全监管：加强夜间巡查力度，严格执行出入登记制度，定期检查食品采购、加工环节，上半年未发生重大安全事故。

（三）认真做好儿童转特困人员接交工作

    为贯彻落实《关于转发进一步推进云南省儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展实施方案的通知》文件要求，优化儿童福利机构布局，认真做好儿童的集中安置抚育工作。东川区社会福利院积极与昆明市儿童福利院对接，完成2名“已移交儿童”满18岁转会原籍生活工作，接交工作手续已办理完毕，福利院按照相关规定将该儿童转为特困人员。

（四）未成年人保护中心工作开展情况

中心自挂牌成立以来，院领导高度重视，构建了未成年人保护中心人员框架，设立了分管副院长和护理人员，拟定了中心工作职责。2025年阿旺镇石门村一名上学儿童（属离异家庭）父亲未履行监护责任（其父亲外出对家中儿子不管不问，电话不接，拒不联系）导致该儿童生存出现危机。东川区社会福利院未成年保护中心立即启动对其收留抚养。安排专人24小时轮班照顾日常生活起居。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区社会福利院2025年度收入合计2,434,830.38元。其中：财政拨款收入2,434,830.38元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,084,523.79元，下降30.82%。其中：财政拨款收入减少1,084,523.79元，下降30.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.2025年聘用人员工资及超期公岗人员工资只拨付了半年，还有半年工资未支付，年末财政已将相应项目指标收回，故较上年减少；2.减少了养老服务中心区级配套项目资金及社会福利资金补助项目资金。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区社会福利院2025年度支出合计2,441,082.32元。其中：基本支出1,700,089.09元，占总支出的69.64％；项目支出740,993.23元，占总支出的30.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,076,982.76元，下降30.61%。其中：基本支出减少113,960.85元，下降6.28%；项目支出减少963,021.91元，下降56.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.2024年支付了养老服务中心建设项目工程款而该项目在2025年未发生费用；2.2025年聘用人员工资及超期公岗人员工资只拨付了半年，还有半年工资未支付，年末财政已将项目指标收回，故资金支出数较上年度减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区社会福利院机构正常运转的日常支出1,700,089.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,665,291.46元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,797.63元，占基本支出的2.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区社会福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出740,993.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公益性岗位补贴项目经费29,500元，主要用于4050公岗、超期公岗人员工资及社保支出。

困难群众救助补助项目经费674,542.28元，主要用于集中供养特困老人的生活补助、护理补贴等支出。

养老机构运转项目经费36,950.95元，主要用于支付福利院日常水电费、维修维护费及电话费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区社会福利院2025年度一般公共预算财政拨款支出2,441,082.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少579,847.24元，下降19.19%，完成年初预算的144.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,226,281.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.20%，完成年初预算的150.53%。主要用于民政事务管理支出311,896.98元、行政事业单位养老支出150,887.52元、就业补助支出29,500元、死亡抚恤支出1,344.48元、社会福利支出1,058,110.22元、特困人员救助供养支出674,542.28元；造成预决算差异的主要原因是：就业补助资金、特困人员救助供养资金未纳入年初预算，故产生差异。

9.卫生健康（类）支出111,696.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，完成年初预算的100.00%。主要用于行政事业单位医疗支出；预决算数一致，无差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出103,104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，完成年初预算的99.99%。主要用于主要原因是2025年事业单位人员住房公积金缴纳费率基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,400.00元，决算为4,431.53元，完成年初预算的33.07%；支出决算较上年增加578.53元，增长15.02%，主要原因是由于福利院2025年增加了车辆安装定位的运维费。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为4,431.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.93%；公务接待费支出年初预算为1,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加578.53元，增长15.02%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,400.00元，支出决算为4,431.53元，完成年初预算的33.07%，支出决算较上年增加578.53元，增长15.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为4,431.53元，完成年初预算的36.93%；公务接待费支出年初预算为1,400.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节俭，从严控制和压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加578.53元，增长15.02%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2025年增加了车辆安装定位的运维费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行维护所需的车辆维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区社会福利院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：东川区社会福利院属事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区社会福利院资产总额16,411,546.75元，其中，流动资产49,514.3元，固定资产16,355,334.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,697.5元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,065,281.83元，其中固定资产减少1,027,821.7元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,951.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,951.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区社会福利院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区社会福利院2025年度部门决算公开表