目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市、区有关城市环境卫生管理的法律法规。负责建成区城市环境卫生管理工作；负责城市主要街道、广场的清扫保洁及建成区城市生活废弃物的收集、清运和处置；负责城市公厕的监督保洁和管理；负责建筑垃圾管理工作；负责城市环卫设施的设置、维护和管理；制定近远期城市环境卫生发展规划和公厕管理规划；负责城市生活垃圾分类工作。做好上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设3个机构，包括：办公室、财务室、垃圾清运清扫监督管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区综合行政执法局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制22辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

自2025年1月1日起，东川全面铺开环卫市场化运作。一线作业由环卫企业（安徽朝瑞环境科技昆明分公司）开展，主要工作任务为建成区内生活垃圾收集转运，38座公厕管理、84座洗手台保洁、1个垃圾中转站管理以及主次干道【城市道路（车行道867,450.73平方米、人行道335,183.27平方米）、绿地（102,212.06平方米）】的环境保洁。区环卫站主要负责巡查检查考核、统筹协调、业务指导、督促整改等综合工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区环卫站2025年度收入合计3,635,556.24元。其中：财政拨款收入3,185,556.24元，占总收入的87.62%；无上级补助收入；事业收入450,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的12.38%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少668,612.22元，下降15.53%。其中：财政拨款收入减少36,341.74元，下降1.13%；无上级补助收入；事业收入减少631,770.48元，下降58.40%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少500.00元，下降100.00%。主要原因是2025 年城镇垃圾处理费转事业收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区环卫站2025年度支出合计3,882,380.24元。其中：基本支出3,185,556.24元，占总支出的82.05％；项目支出696,824.00元，占总支出的17.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少358,602.61元，下降8.46%。其中：基本支出减少36,341.74元,下降1.13%；项目支出减少322，260.87元，下降31.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年在职转退休2人，城镇垃圾处理费转事业收入减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区环卫站机构正常运转的日常支出3,185,556.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,110,610.39元，占基本支出的97.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,945.85元，占基本支出的2.35％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区环卫站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出696,824.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城市环卫清洁保洁专项经费项目经费696,824.00元，主要用于确保城区35条主次道路150万平方米清扫保洁区域干净整洁，344个垃圾堆放点垃圾日产日清，中转站正常运转，垃圾桶（箱）、果皮箱等环卫设施及周边环境清洁。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区环卫站2025年度一般公共预算财政拨款支出3,185,556.24元,占本年支出合计的82.05%。与上年相比减少36,341.74元，下降1.13%,完成年初预算的101.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出526,596.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.53%,完成年初预算的93.92%。主要用于在职职工养老保险缴费、退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是2025年在职转退休2人。

9.卫生健康（类）支出246,819.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%,完成年初预算的93.28%。主要用于职工医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年在职转退休2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出2,201,443.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.11%,完成年初预算的105.10%。主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年补发了2024年年终一次性奖金和奖励性绩效工资。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出210,697.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的89.93%。主要用于本部门职工缴纳的住房公积金单位缴交部分的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年在职转退休2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,400.00元，决算为2,886.40元，完成年初预算的18.74%；支出决算较上年减少1,296.30元，下降30.99%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为2,886.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.05%；公务接待费支出年初预算为3,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,296.30元，下降30.99%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,400.00元，支出决算为2,886.40元，完成年初预算的18.74%，支出决算较上年减少1,296.30元，下降30.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为2,886.40元，完成年初预算的24.05%；公务接待费支出年初预算为3,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费因财政库款不足部分资金未拨付；公务接待费因我部门厉行节约意识增强，经费支出结构更加倾向于必要的公务活动保障，不必要公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,296.30元，下降30.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为本年度公务用车运行费压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城市清洁保洁巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区环卫站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：昆明市东川区环卫站为公益一类事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区环卫站资产总额906,666.84元，其中，流动资产530,590.42元，固定资产25,656.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产350,420.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加195,001.26元，其中固定资产增加11,964.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,586.40元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,586.40元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区环卫站2025年度决算公开表