昆明市东川区民政局机关2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府关于民政工作方针、政策和法律、法规，制定全区民政事业发展规划、部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家和省、市、区关于社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻执行国家和省、市、区关于社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻执行国家和省、市、区关于行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作。按照规定权限做好行政区域界线的勘定、管理工作。按照规定权限组织做好地名命名、更名工作，负责全区地名工作的监督管理。

（五）贯彻执行国家和省、市、区关于婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）贯彻执行国家和省、市、区关于殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（七）贯彻执行国家和省、市、区关于残疾人权益保护政策，落实残疾人福利制度，统筹推进康复辅助器具产业发展。

（八）承担区老龄工作委员会的具体工作。贯彻执行国家和省、市、区关于老龄工作的政策，组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作，组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）贯彻执行国家和省、市、区关于促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行国家和省、市、区关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻执行国家和省、市、区关于促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、区划地名科、社会救助科、社会组织管理和慈善事业科、社会事务科、老龄工作科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区民政局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）兜底保障体系更加健全有力。逐年稳定提高城乡低保、特困供养人员保障标准，农村低保达到城市低保75%、特困供养金是城市低保1.3倍的要求；基层工作队伍更加规范，采取政府购买服务方式，进一步规范民政事务员管理；启动“两项政策”衔接并轨试点工作，认真做好低收入人口认定工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线，全年累计发放社会救助资金2.935亿元。

（二）“一老一小”服务水平全面提升。新建洗尾嘎社区居家养老服务中心，为34个养老服务机构争取运营补助108.36万元，在搬迁安置区实施了100户家庭适老化改造；发放“一老一小”津贴补贴1,199.29万元；11名孤儿纳入“福彩圆梦·助学工程”；开展流动儿童和留守儿童摸底排查，建立完善重点服务对象档案；未成年人救助保护中心开展救助保护21人次；全面启动高龄津贴“免申即享”，为64名老人补办高龄津贴。

（三）社会事务服务管理更加规范。健全残疾人两项补贴每月核查联审制度，按时足额发放残疾人两项补贴1,663.00万元；婚姻登记服务更加优化，共办理结婚登记1117对、离婚登记552对，引入社会组织开展家庭婚姻辅导，联合公检法，办理历史错乱婚姻5对、身份信息重复婚姻2对；全年救助流浪乞讨人员185人；持续推进殡葬领域专项整治，完成殡仪馆收回政府管理工作，取消不合理收费6项，延伸服务项目压减至13项，人均治丧费用下降500元以上，殡仪馆原址重建项目顺利开工。

（四）社会治理效能显著提升。进一步优化社会组织登记管理，完成年检106家，新增3家，变更14家，注销8家，开展联合执法检查24人次，推动8个社区设立公益基金。平稳有序推进行政区划调整，完成汤丹、因民、拖布卡边界联检工作，“东川”“汤丹”2个地名入选全省第三批地名文化遗产保护名录。

（五）专项整治扎实有效开展。2025年牵头开展了5个专项整治和16件具体实事中整治社会救助不到位工作，通过整治，制度不断完善，工作不断规范，突出问题不断得到解决。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区民政局机关2025年度收入合计312,797,328.85元。其中：财政拨款收入312,797,328.85元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少13,571,411.97元，下降4.16%。其中：财政拨款收入减少13,571,411.97元，下降4.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是2025年政府购买社会救助服务项目上级补助项目减少较多，项目支出减少；二是2025无困难群众一次性生活补助项目，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区民政局机关2025年度支出合计312,797,328.85元。其中：基本支出4,608,476.24元，占总支出的1.47％；项目支出308,188,852.61元，占总支出的98.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少13,571,411.97元，下降4.16%。其中：基本支出减少598,709.84元，下降11.50%；项目支出减少12,972,702.13元，下降4.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是2025年政府购买社会救助服务项目上级补助项目减少较多，项目支出减少；二是2025无困难群众一次性生活补助项目，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区民政局机关机构正常运转的日常支出4,608,476.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,386,688.33元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221,787.91元，占基本支出的4.81％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区民政局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

308,188,852.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾人两项补贴项目经费16,309,750.00元，主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

城市最低生活保障金项目经费129,372,847.00元，主要用于发放城市最低生活保障补助对象救济费支出。

农村最低生活保障金项目经费119,240,810.00元，主要用于发放农村最低生活保障补助对象救济费支出。

特困供养金项目经费16,543,915.28元，主要用于发放特困供养补助对象生活补助、护理补贴和丧葬补贴支出。

临时救助项目经费10,739,281.00元，主要用于发放遭遇疾病、灾害等特殊困难的家庭或者个人救助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区民政局机关2025年度一般公共预算财政拨款支出310,645,360.85元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比减少13,819,219.97元，下降4.26%,完成年初预算的133.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出227,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；造成预决算差异的主要原因是该项目由中共昆明市东川区委办公室牵头负责，项目预算由牵头部门负责编制预算，资金通过二次分配至项目实施单位，故支出在项目实施单位。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出309,718,094.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.70%,完成年初预算的133.04%。主要用于民政管理事务支出4,905,635.24元、行政事业单位养老支出938,281.21元、其他就业补助支出46,480.00元、死亡抚恤支出61,056.00元、社会福利支出12,218,201.00元、残疾人事业支出16,309,750.00元、最低生活保障支出248,613,657.00元、临时救助支出10,739,281.00元、特困人员救助供养支出15,869,373.00元、其他生活救助支出16,380.00元；造成预决算差异的主要原因是：困难群众救助、残疾人两项补贴、老年人福利等项目上级补助部门未纳入本部门年初预算，支出在本部门核算，故产生差异。

9.卫生健康（类）支出419,143.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的97.59%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2025年在职人员1人退休，人员医疗支出减少，故产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出280,623.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的103.11%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新录用工作人员2人，支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,600.00元，决算为11,978.83元，完成年初预算的76.79%；支出决算较上年减少2,476.00元，下降17.13%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,978.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加500.00元，增长4.36%；公务接待费支出决算较上年减少2,976.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,976.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,600.00元，支出决算为11,978.83元，完成年初预算的76.79%，支出决算较上年减少2,476.00元，下降17.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,978.83元，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加500.00元，增长4.36%；公务接待费支出决算减少2,976.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,976.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区民政局机关2025年机关运行经费支出221,787.91元，比上年减少96,806.92元，下降30.39%,主要原因是厉行节约，严格控制机关运行支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行费、公务接待费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区民政局机关资产总额259,762,101.88元，其中，流动资产59,359.18元，固定资产25,914,077.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,764.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少631,599.55元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额7,978.83元，其中：政府采购货物支出4,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,978.83元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区民政局机关无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区民政局机关2025年度部门决算公开表