昆明市东川区地方公路管理段2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

截止2025年12月31日，东川区2025年养护里程2,431.136公里，其中县道26条548.575公里；乡道114条748.979公里；村道772条1,133.582公里。2025年以来在市局领导和区委、区政府的关心支持下，圆满完成了各项农村公路养护管理目标。地方公路管理段具体负责县道的养护管理工作，指导各乡镇农村公路养护管理站的农村公路日常养护管理工作，监督、检查、考核、评定农村公路养护质量，提出大中修工程建议计划，并组织实施大中修、路网结构改造、隐患路段整治及安保等工程。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、养护技术室、信息统计室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年东川区地方公路管理段按照《东川区农村公路养护管理办法和东川区农村公路养护管理检查考核实施细则》要求,明确责任主体，以“畅、洁、舒、美、安”为目标，做到农村公路养护管理经常化、制度化、规范化。通过努力,较好地完成了农村公路养护任务。

(一）农村公路养护管理工作

按照县道县管，乡道、村道乡镇管的原则，明确了养护责任主体，各负其责，相互促进。

1．日常养护及养护工程：县道的日常养护采用养护公司承包养护的模式进行养护，乡村道日常养护由各乡镇根据实际情况进行养护，东川区农村公路养护总里程2,431.136公里。雨季来临前重点进行了路面清扫、边沟清理、清除路边杂草等工作。东川区2025年农村公路养护工程：项目计划投资1,747万元，项目实施内容为对乌龙公路、马瓦公路、新粗线、汤因线等路线116.818公里实施里程进行修复性和预防性养护工程，其中乡村道预防性养护工程由东川区各乡镇（街道）实施，于2025年12月底完工。水毁抢通；制定了应急保通预案，落实了应急队伍、应急物资以及应急机械的储备。东川区2025年雨季来临后，受集中降雨量大的影响，农村公路多处发生边坡垮塌、路基垮塌、泥石流等灾害。东川区地方公路管理段及时启动应急抢险保通预案，按照属地管理的原则督促乡镇（街道办事处）做好汛期道路保通工作。因垮塌严重、安全隐患大等原因，截止2025年10月31日累计水毁损失2,430.09万元，截止目前处置因强降雨导致的边坡坍塌749处150,548立方米、路面损毁37,000平方米、涵洞损毁1座，累计投入机械962个台班，投入人工3,939工日，共计投入人员4,482人次。

2．生命安全防护工程：

东川区2025年农村公路“消危行动”生命安全防护工程：项目计划投资145万元，项目涉及八角地—节基坪—草子地—双石头、双石头—箐口村、节基坪公路、元宝山—老村子公路4条道路，隐患里程16.046公里，项目于2025年9月开工实施，2025年10月完工。2025年昆明市东川区农村公路生命安全防护工程：项目计划投资416万元，项目涉及东川区2个街道和4个乡镇，共涉及35条道路，隐患里程合计12.195公里，针对位于陡崖、深沟、急流等危险路段或急弯下坡处、临河及高填方路段路侧设置安全防护设施。项目施工单位于2025年8月签订合同进场，预计2025年11月完工。

3．硬化工程：2025年30户以上自然村通硬化路；项目计划投资13.35万元，项目实施内容为东川区拖布卡镇安乐箐村小炉山公路硬化建设1.13公里，已完成20%，正在有序推进实施。

第二部分 2025年度部门决算表

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区地方公路管理段2025年度收入合计17,972,112.73元。其中：财政拨款收入17,972,110.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1.76元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3,865,217.96元，增长27.40%。其中：财政拨款收入增加4,100,591.40元，增长29.56%；无上级补助收入；事业收入减少235,375.20元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1.76元，增长100.00%。主要原因是2024年航天科工捐赠地方段235,375.20元资金用于购置公务用车一辆，2025年无事业收入；2024年收支专户产生利息1.76元，编入2025年预算收入进行缴出

二、支出决算情况说明

昆明市东川区地方公路管理段2025年度支出合计17,972,112.73元。其中：基本支出3,473,290.09元，占总支出的19.33％；项目支出14,498,822.64元，占总支出的80.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3,823,868.71元，增长27.03%。其中：基本支出增加34,599.19元，增长1.01%；项目支出增加3,789,269.52元，增长35.38%；无上缴上级支出；无经营支出%；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年我单位工程项目增加，故相应支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区地方公路管理段机构正常运转的日常支出347,290.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,385,401.65元，占基本支出的97.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,888.44元，占基本支出的2.53％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,498,822.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2022年（坝塘大白河桥）危桥改造工程市级补助资金1,752,800.00，主要用于支付坝塘大白河桥危桥改造工程项目尾款。

2、就业补助资金24,960.00元，主要用于公岗工资的发放。

3、2022年预防性养护工程专项资金641,603元，主要用于2022年预防性养护工程的工程款及设计、监理费用的支出。

4、2021年农村公路养护第二批市级补助专项资金190,400元，主要用于日常养护、美丽公路、水毁等项目的相关费用支出。

5、2023年硬化项目资金3,808,000.00元，主要用于2023年农村公路硬化项目的工程款及设计、监理费用的支出。

6、2023年农村公路预防性养护工程资金435,008.00元,主要用于2023年农村公路预防性养护项目的工程款及设计、监理费用的支出。

7、2024年农村公路养护工程资金354,096.90元，主要用于2024年农村公路养护项目的工程款及设计、监理费用的支出。

8、2023年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通项目专项资金150,000.00元，主要用于2024年公路灾损抢通相关费用的支出。

9、2023年农村公路中修工程资金1,004,416.00元，主要用于2023年农村公路中修项目的工程款及设计、监理费用的支出。

东川区2024年农村公路路面提升改造工程资金74,368.00元，主要用于2024年农村公路路面提升改造项目的设计、监理费用的支出。

11、2024年东川区农村公路生命安全防护工程资金2,475,200.00元，主要用于2024年东川区农村公路生命安全防护工程的工程款及设计、监理费用的支出。

12、2021年农村公路修复工程资金411,196.00元,主要用于舍块、新炭房、布格公路修复项目的工程款及设计、监理费用的支出。

13、东川区阿旺桥工程建设项目资金199,500.00元,主要用于支付东川区阿旺桥工程项目尾款。

14、东川区新杨公路大中修工程建设项目资金851,200.00元，主要用于支付东川区新杨公路大中修工程项目尾款。

15、东川区2023-2024年农村公路桥梁养护工程212,800元，主要用于舍块、新炭房、布格公路修复项目的工程款及设计、监理费用的支出。

16、2024年东川区桥梁技术状况评定检测项目资金50,874元,主要用于桥梁检测费用的支出。

17、东川区2023年农村公路中修工程资金218,400.00元,主要用于糖小、达大、联盟下组公路、树桔坡2组公路的工程款及设计、监理费用的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区地方公路管理段2025年度一般公共预算财政拨款支出14,340,607.97元,占本年支出合计的79.79%。与上年相比增加4,778,108.76元，增长49.97%,完成年初预算的157.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

8.社会保障和就业（类）支出670,976.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%,完成年初预算的109.33%。主要用于支付事业单位离退休补助；缴纳机关事业单位基本养老保险缴费用；缴纳事业单位职业年金缴费；发放其他就业补助支出；发放死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是2025年有一个在职职工退休，故社会保障支出有所增加。

9.卫生健康（类）支出282,151.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%,完成年初预算的91.64%。主要用于缴纳事业单位医保；公务员医疗补助;其他行政事业单位医疗保险。造成预决算差异的主要原因是2025年有一个在职职工退休，在职职工缴纳的医疗保险有所减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

13.交通运输（类）支出13,165,956.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.81%,完成年初预算的165.57%。主要用于2025年农村公路养护及硬化项目支出。造成预决算差异的主要原因是二级单位年初预算未包含上年结转项目指标，上年结转项目指标由主管局统一编制。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

19.住房保障（类）支出221,523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算的89.10%。主要用于造成预决算差异的主要原因是2025年有一个在职职工退休，导致在职公积金缴纳比年初预算有所减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，决算为23,323.84元，完成年初预算的83.30%；支出决算较上年增加1,430.48元，增长6.53%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为23,323.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.18%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,430.48元，增长6.53%；公务接待费支出决算较上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为23,323.84元，完成年初预算的83.30%，支出决算较上年增加1,430.48元，增长6.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为23,323.84元，完成年初预算的97.18%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算下达了公务接待费，但实际未发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年及本年均无此支出；公务用车购置费支出决算上年及本年均无此支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,430.48元，增长6.53%；公务接待费支出上年及本年均无此支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费比2024年度有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路养护项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区地方公路管理段2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是本单位为事业单位并未产生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区地方公路管理段资产总额5,776,933.95元，其中，流动资产3,374,251.98元，固定资产2,157,425.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产245,256.00元（净值），其他资产80,041.49元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少957,233.84元，其中固定资产减少103,755.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值103,755.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额20,444.84元，其中：政府采购货物支出20,444.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：昆明市东川区地方公路管理段2025年度部门决算公开表