昆明市东川区红土地镇人民政府2025年度部门决算
昆明市东川区红土地镇人民政府2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施，指导村民自治，推动农村社区建设。坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，突出公共管理，着力改善民生，改进服务方式，提升为民便民服务技能，提高行政效能，改善农村生产生活条件，为市场主体服务和创造良好发展环境。加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理，农村集体资产管理职责。办理上级人民政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：1.党政综合办公室、2.基层党建办公室、3.经济发展办公室、4.社会事务办公室、5.平安法治办公室、6.党群服务中心、7.综合行政执法队、8.农业农村发展服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市东川区红土地镇人民政府。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计30人（离休0人，退休30人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属6人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年是“十四五”规划收官之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年。面对复杂形势与艰巨任务，全镇上下凝心聚力谋发展、精准施策解难题，用心用情抓好各项工作落实，经济社会各项事业呈现稳中有进的良好态势。
（一）项目攻坚蓄势赋能，发展基础持续夯实
坚持“项目为王”导向，以机制创新推动建设提速。实体化运行红土地镇项目专班，全年完成固定资产投资超一亿元；招商引资入库项目3个；新申报入库项目8个，其中花沟村红土集市农文旅融合等7个项目新开工，投资金额达三千万元。东川区红土地镇农村生活污水治理项目、大坪子等3个村蔬菜种植加工基地建设项目竣工投用。争取东西部协作帮扶实施项目15个，发展支撑更加牢固。
聚焦“畅安舒美”目标，以精细管理保障出行。全年巡查道路2600公里，修复三家村公路、付炭公路等受损路面800平方米，支砌付炭公路等四条道路水毁挡土墙200立方米，抢险保通乌法公路等水毁路段15次，清理塌方落石600立方米，排查隐患25起并增设警示标志12块，群众出行安全便捷水平显著提升。
突出“系统治理”理念，以生态工程厚植底色。完成清水河、雪岭、岔河水库地质勘察与龙王庙水库建设，推进草海子小流域坡耕地水土流失综合治理设计，城乡供水调水等项目有序实施，水利基础不断强化。仓房村小申箐片区已完成坡改梯150公顷、水土流失治理面积1864.63公顷，综合治理率达94.7%，显著改善了流域生态环境，并为区域可持续发展提供了坚实保障。
（二）防贫固本精准有力，衔接成果巩固提升
动态监测识别到位。持续开展常态化排查、及时性整改、责任化保障，2025年新识别监测对象51户187人，排查核实反馈预警线索2058条；消除风险监测对象85户301人，落实针对性帮扶措施4065项，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。
政策帮扶精准滴灌。全年累计补助脱贫户大学生“雨露计划”补助288人次65.7万元；发放脱贫人口小额信贷375户1855.3万元；发放务工就业补贴1168人124.3万元；发放农业补贴380.6万元，脱贫群众内生动力持续激发。
（三）生态治理成效显著，乡村颜值焕然一新
守牢“绿水青山”底线。深入贯彻河长制，累计巡河960人次，巡河率达100%，河道畅通与行洪安全得到保障。严格落实林长制，草原病虫鼠害防治5000亩，草原治理3142亩，禁牧和草畜平衡7万亩；推进森林抚育5500亩，核桃提质增效200亩。严打私挖盗采，多举措筑牢矿产资源保护防线，推进猪槽凹采石点生态修复，以生态“含绿量”不断提升乡村发展“含金量”。
聚焦“宜居宜业”目标。完成户厕改造180户、问题厕所整改100户，月均无害化处理垃圾500余吨，茅坝子等4个村农村生活污水治理任务全面完成，人居环境持续改善。
（四）产业融合亮点纷呈，特色优势加速释放
农业生产“稳产保供”。严守耕地保护红线，排查用地4977.04亩；开展国土空间巡查20余次，打击违法占地行为；坚持藏粮于地，申报高标准农田建设2000亩，农业现代化水平不断提升；村集体经济总收入937.08万元，农业基础更加稳固。
文旅产业“出圈出彩”。红土地景区全年接待游客36.51万人次、旅游收入3619万元，以“艺术赋能+体育引流+产业联动”为路径，成功举办“趣玩东川·回家过年”“洋芋花开艺术季”“红土地三十年摄影展”等活动，网络曝光超3亿次，带动手撕兔等农特产品销售及农家乐收入300万元，文旅产业从观光向深度体验升级。配合央视财经频道拍摄《乡村振兴中国行》（第四季）红土地篇章。建设完善红土地千年老龙树基础设施，创新培育冬瓜湾艺术旅居村，提升改造花沟村花石头外观道路风貌，绘就“古木映村、艺术栖居、一路一景”的红土地乡村振兴新画卷。
（五）民生保障温暖有力，幸福指数持续攀升
社会保障“兜准兜牢”。城乡居民医疗参保22342人，基本养老保险参保14988人；3969人领取城乡居民养老保险待遇，累计发放养老金1080万元；发放各类救助补助资金2385.24万元，惠及5961人。
文化事业“提质增效”。羊皮褂制作、高山火腿腌制、荞麦饭制作等3项传统技艺，成功入选东川区第六批区级非物质文化遗产代表性项目名单；应急广播系统保持高效运行，在线率达95%以上。
就业服务“稳岗拓岗”。开发农村公益性岗位441个，农村劳动力务工就业11032人、转移就业率93.15%；10家就业帮扶车间吸纳就业158人；开展叉车、电商等技能培训5班次240人，转移就业引导性培训2304人，群众就业能力稳步提升。
（六）风险防控扎实有效，社会治理效能彰显
平安建设“根基稳固”。落实党政领导周三接访、“2+3（1）+N”机制，调解衔接高效；全年开展普法宣传12场次，化解矛盾纠纷261件、化解率达98%；无群体性事件、非正常上访及治安命案发生。完成基干民兵编组30人，普通民兵编组452人，全年参军入伍6人，国防后备力量建设得到有效增强，应急应战能力得到有效提升。
安全底线“守稳守牢”。严格执行防汛“1262”预警叫应机制，平安度汛零伤亡，在防汛救灾工作中荣获省级表彰1人。组织开展2025年突发性地质灾害应急演练活动，持续定期开展安全生产联合检查，排查在册隐患点32个，编写完成红土地镇应急手册，全年无重大安全生产事故发生。
一年来，我们始终把党的政治建设摆在首位，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织集体学习44次、专题党课45次；深化党风廉政建设，开展廉政谈话60人次、警示教育活动2次，答好区委巡察反馈问题整改“后半篇文章”；集中整治群众身边不正之风和腐败问题，清查梳理“三资”问题250项，完成整改240项，农村集体“三资”管理水平有效提升。全力推进法治政府建设，研究制定《红土地镇人民政府办公会议事规则（试行）》，编制履职事项清单，落实政府法律顾问、公平竞争审查、合法性审查等制度，各项补贴发放名单按期公示，政府公信力、执行力持续提升。
同时，我们也清醒地认识到存在的不足和面临的挑战：产业结构还需优化、民生保障仍有短板、乡村全面振兴任重道远、社会治理水平有待提升等。对此，我们将直面群众关切，正视自身问题，紧抓关键环节，以更强决心、更大力度、更实举措加以解决。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区红土地镇人民政府2025年度收入合计44,813,185.15元。其中：财政拨款收入41,818,497.16元，占总收入的93.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入284,450.00元，占总收入的0.63%。
与上年相比，收入合计减少3,184,394.36元，下降6.63%。其中：财政拨款收入减少2,698,618.93元，下降6.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3,196,013.42元，下降91.83%。主要原因是：1.单位人员变动以及政策性变动；2.本年度项目减少，故本年度项目资金量略有减少。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区红土地镇人民政府2025年度支出合计45,117,504.71元。其中：基本支出17,493,652.70元，占总支出的38.77%；项目支出27,623,852.01元，占总支出的61.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少4,930,899.51元，下降9.85%。其中：基本支出减少1,050,013.82元，下降5.66%；项目支出减少3,880,885.69元，下降12.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：乡镇机动专项资金及业务费专项经费的政策性调整；项目减少，故项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区红土地镇人民政府部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,493,652.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,842,619.38元，占基本支出的96.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费651,033.32元，占基本支出的3.72％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区红土地镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,324,844.46元。其中：基本建设类项目支出1,699,400.00元。
东财整合〔2025〕3号东川区红土地镇农村生活污水治理项目经费1,699,400.00元，主要用于有效治理红土地镇农村生活污水。
东财预〔2025〕1号2024年昆明市东川区红土地镇仓房村委会小村子自然村农村公益事业财政奖补项目经费410,000.00元，主要用于提升村庄人居环境，提高运输便利性和安全性，有利于改善仓房村绿化不足。
东财农〔2025〕23号红土地镇花沟村红土集市农文旅融合发展项目经费9,000,000.00元，主要用于提升花沟旅游示范村经济活跃度，提高群众收益，增加旅游业态，提升经济效益，促进地方群众增收致富。
东财整合〔2025〕3号红土地镇大坪子等3个村蔬菜种植加工基地建设项目经费1,954,000.00元，主要用于促进红土地高原特色农业和乡村旅游业进一步融合提升，提升红土地土壤质量、景观质量，进一步优化产业结构，建成特色酱菜产业，增加农民收入，助力乡村振兴。
东财整合〔2025〕3号红土地镇花石头·马铃薯田园旅居农文旅融合建设项目经费2,929,700.00元，主要用于提升红土地镇花沟 村人居环境，补齐花沟村田园旅居农文旅融合建设项目短板，带动区域经济社会发展，在乡村旅游业的带动下实现乡村振兴。
东财整合〔2025〕3号红土地镇花沟村乡村旅游基础设施配套建设项目的资金项目经费2,843,160.00元，主要用于推动红土地镇农旅融合发展，进一步扩大红土地景区知名度，丰富可玩性，增强景区核心竞争力，带动农民增收。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区红土地镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出41,818,497.16元,占本年支出合计的92.69%。与上年相比减少1,162,021.46元，下降2.70%,完成年初预算的232.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出11,702,543.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.98%,完成年初预算的128.05%。主要用于人大事务－行政运行支出150,476.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出3,653,766.28元、政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行支出4,797,093.65元、政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出251,218.93元、统计信息事务－专项普查活动支出31,920.00元、财政事务－其他财政事务支出37,500.00元、纪检监察事务－行政运行支出231,757.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出327,607.60元、党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出140,100.00元、组织事务－其他组织事务支出5,000.00元、社会工作事务－一般行政管理事务支出1,946,281.63元；社会工作事务－其他社会工作事务支出129,822.00元；造成预决算差异的主要原因是：我单位根据预算编制规范资金审批和拨付，减少单位支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
6.科学技术（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于科学技术支出－其他技术研究与开发支出20,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：我单位根据实际情况支出对业务进行资金审批和拨付。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出58,503.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于体育－其体育竞赛支出10,000.00元、广播电视－其他广播电视支出48,503.40；造成预决算差异的主要原因是：我单位根据实际情况支出对业务进行资金审批和拨付。
8.社会保障和就业（类）支出3,457,897.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%,完成年初预算的202.39%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出29,636.00元、行政事业单位养老支出1,676,254.66元、就业补助支出941,940.00元、抚恤支出437,266.92元、社会福利支出345,800.00元、残疾人事业支出27,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：我单位根据实际情况支出对业务进行资金审批和拨付。
9.卫生健康（类）支出1,233,602.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,完成年初预算的113.91%。主要用于卫生健康公共卫生支出4330.5元、计划生育事务支出68,000.00元、行政事业单位医疗支出1,161,271.74元；造成预决算差异的主要原因是：我单位根据实际情况支出对业务进行资金审批和拨付。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
11.城乡社区（类）支出186,372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的39.69%。主要用于城乡社区管理事务－一般行政管理事务支出200.00元、城乡社区管理事务－城管执法支出186,172.00元；造成预决算差异的主要原因是：我单位根据预算编制规范资金审批和拨付，减少单位支出。
12.农林水（类）支出23,838,626.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.98%,完成年初预算的522.47%。主要用于农业农村执法监管798,595.00元、农村基础设施建设支出11,314,200.00元、生产发展支出7,726,860.00元、生产社会发展支出70,000.00元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出381,900.00元、对村级公益事业建设的补助支出410,000.00元、对村民委员会和村党支部的补助支出2,806,824.95元、对村集体经济组织的补助支出330,246.90元；造成预决算差异的主要原因是：我单位根据实际情况支出对业务进行资金审批和拨付。
13.交通运输（类）支出125,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。主要用于公路养护支出125,832.00元；造成预决算差异的主要原因是：我单位根据实际情况支出对业务进行资金审批和拨付。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
19.住房保障（类）支出898,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%,完成年初预算的99.52%。主要用于住房公积金支出898,820.00元；造成预决算差异的主要原因是：我单位人员变动导致公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出296,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,完成年初预算的296.30%。主要用于自然灾害防治支出96,300.00元、自然灾害救灾补助支出200,000.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位根据实际情况支出对业务进行资金审批和拨付。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,400.00元，决算为4,388.00元，完成年初预算的5.08%；支出决算较上年减少92006.24元，下降95.45%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,400.00元，决算为4,388.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.47%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少85,306.24元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少6,700.00元，下降60.43%；具体是国内接待费支出决算4,388.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,700.00元，下降60.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,400.00元，支出决算为4,388.00元，完成年初预算的5.08%，支出决算较上年减少92,006.24元，下降95.45%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为72,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,400.00元，决算为4,388.00元，完成年初预算的30.47%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车相比去年使用率虽有提高，但是加强了对车辆的管理，合理规划公务用车任务；规范公务接待标准和范围，减少不必要的接待活动，严格控制公务接待费用支出。在多项严控“三公”经费的举措下，“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少85,306.24元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少6,700.00元，下降60.43%，具体是国内接待费支出决算4,388.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,700.00元，下降60.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：今年业务量减少，公务出行频率降低，加强了对车辆的管理，合理规划公务用车任务；规范公务接待标准和范围，减少不必要的接待活动，严格控制公务接待费用支出。在多项严控“三公”经费的举措下，“三公”经费支出决算数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚成效考核及乡村振兴有效衔接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展昆明市东川区红土地镇人民政府脱贫攻坚成效巩固、乡村振兴工作、招商引资工作及旅游开发等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区红土地镇人民政府2025年机关运行经费支出651,033.32元，比上年减少702,887.04元，下降51.91%，主要原因是：1、在职实有人数变动，从而减少办公经费、差旅费；2、我镇已完成脱贫攻坚考核，减少因脱贫攻坚而产生的材料费和印刷费等相关费用。部门机关运行经费主要用于开展正常工作所需的运转经费，包含水费、电费、邮电费、办公经费、差旅费等。（其中：办公费95,459.10元、水费8,841.62元、电费18,900.00元、邮电费57,901.60元、差旅费43,463.00元、公务接待费4,388.00元、福利费172,800.00元、其他交通费248,100.00元、 其他商品和服务支出1,180.00元）。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市东川区红土地镇人民政府资产总额25,099,074.17元，其中，流动资产19,694,353.59元，固定资产5,403,457.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,263.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,495,164.72元，其中固定资产减少367,473.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
昆明市东川区红土地镇人民政府2025年度部门决算公开表
