云南东川产业园区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

云南东川产业园区管理委员会部门主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

云南东川产业园区管理委员会机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：

1.云南东川产业园区管理委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，园区经济发展稳中有进、进中提质，有效推动“十四五”规划圆满收官，为新一轮发展奠定了坚实基础。

（一）经济指标稳健增长，发展基石持续巩固。始终将经济发展作为中心工作，主要经济指标完成情况良好，发展质效稳步提升。2025年1—10月，园区53户规上工业企业（今年新增乾润等5户，10月上报铂亚等3户待省统报国统批），53户当月上报产值8.67亿元，同比增长41.41%；累计完成总产值95.29亿元（全区占比99.59%），同比增长9.45%。预计增加值增速3.9%，产业园区在全区经济发展中的主阵地、主力军、主引擎作用更加凸显。

（二）项目建设加速推进，发展后劲不断增强。牢固树立“项目为王”理念，坚持“一个项目一个专班推进”机制，狠抓项目“前期推动、开工入库、投产升规”，千方百计推进在建项目早投产、早见效，保障项目建设的“加速度”。服务保障雷发纸箱厂、中科翔睿特种纸、弘晨再生铝早建成早投产，加快推动博汇新材料、奥宇技改、环特催化剂综合利用、华联铟业、滇铜文化产业园等项目的开工前期手续办理，保障顺利开工，为园区经济发展提供强力支撑。年初根据企业投资意向和基础设施提升需要，共梳理重点推动项目56个，建立项目库责任到人进行动态服务跟踪，项目服务精准高效，推动协调项目建设中存在的困难问题。截至目前，项目库动态更新管理项目61个，计划总投资138.13亿元，预计2025年内项目投资16.8亿元。截至目前，竣工项目7个，在建项目22个，前期及在谈项目27个，其中纳入云南省2025年重点项目7个。

（三）招商引资稳步推进，产业集聚效应凸显。瞄准产业链关键环节和上下游配套企业，绘制产业链招商图谱，开展精准招商、以商招商、产业链招商。全年新签约引进项目17个，总投资额7.17亿元。云南华芯磁业年产7000吨软磁铁氧体磁芯项目仅用4个月时间即实现了开工和投产，投产后为本地电子元件加工企业提供就近原材料供应。围绕忠祥纸业为代表的再生纸产业“强链招商”，成功引进云南雷发新材料研发有限公司纸制品加工项目，既完成了闲置厂房“腾笼换鸟”，又实现了再生纸产业链的延链、补链，产业链完整度和韧性进一步增强。

（四）营商环境持续优化，服务效能显著提升。以《云南东川产业园区历史遗留问题化解专项行动方案》为抓手，以解决四方地、天生桥片区土地历史遗留问题为突破，致力达到“四全一提升”（所有问题全清零、低效用地全盘活、企业危房全消除、扶持政策全兑现、营商环境大提升）目标，推动园区高质量发展。今年以来，签约“标准地”出让2宗115.49亩，计划完成批而未供土地供地387.89亩；四方地“42本证”1,241.5亩，累计化解13本398.11亩，化解率32.1%。截至目前，天生桥1,155亩批而未供土地，累计化解21宗437.63亩，化解率37.89%。继续落实区级领导“双联系”、干部进园区、局长进企业、网格化服务企业等制度机制，切实解决企业落地、生产、运营、融资过程中的难点问题。今年以来，召开各类企业座谈会10次，切实把企业的呼声作为第一信号、把企业需求作为第一选择、把企业满意作为第一标准，用心用情解决好企业的急难愁盼，让大家在园区安心经营、放心发展。

（五）安全环保同步提升，承载能力得到增强。始终将安全生产摆在突出位置，坚持“预防为主、综合治理”方针，全力保障园区平稳运行。组织开展安全生产专题培训，覆盖园区77家企业，建立完善问题清单、责任清单、整改清单，进一步压实企业安全生产主体责任，推动各类安全隐患真改实改。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

云南东川产业园区管理委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南东川产业园区管理委员会2025年度收入合计65,337,305.12元。其中：财政拨款收入65,337,305.12元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收无；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少228,719,228.13元，下降77.78%。其中：财政拨款收入减少228,716,418.26元，下降77.78%。主要原因是2024年度本单位申报了贵金属专债资金2.3亿元，本年度无此项资金。

二、支出决算情况说明

云南东川产业园区管理委员会2025年度支出合计66,023,335.12元。其中：基本支出7,113,603.47元，占总支出的10.77%；项目支出58,909,731.65元，占总支出的89.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少228,388,308.29元，下降77.57%。其中：基本支出增加719,106.93元，增长11.25%；项目支出减少229,107,415.22元，下降79.55%，主要原因是2024年度本单位申报支出了贵金属项目专债资金2.3亿元，本年度无此项资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南东川产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,113,603.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,772,875.67元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费340,727.80元，占基本支出的4.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南东川产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,909,731.65元。其中：基本建设类项目支出46,740,000.00元。

2024年、2025年废弃电器电子产品处理专项项目经费35,940,000.00元，主要用于补助企业，促进地区废弃电器电子产品回收利用规范。

2024年第二批节能降碳专项中央基建投资预算年综合利用10万吨铝灰建设项目经费10,000,000.00元，主要用于补助企业，聚焦于解决云南省作为铝工业大省所面临的铝灰产量庞大与资源化利用率低下的突出问题。

2025年省级制造业高质量发展专项项目经费800,000.00元，主要用于补助企业，支持5类重点产业项目，提升产业链关键环节延链补链强链能力，推动工业经济良好运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南东川产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出55,275,293.47元,占本年支出合计的83.72%。与上年相比增加5,866,823.93元，增长11.87%,完成年初预算的100.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,010,295.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%,完成年初预算的131.27%。主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度新调入2人，工资薪金进行预算调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出733,516.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%,完成年初预算的106.52%；主要用于本单位人员在职人员社会保险支出、退休人员生活补助开支；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度新调入2人，社会保险支出进行预算调整。

9.卫生健康（类）支出560,904.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,完成年初预算的106.45%。主要用于本单位人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度新调入2人，医疗保险支出进行预算调整。

10.节能环保（类）支出47,340,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.64%,完成年初预算的96.89%。主要用于产业扶持园区企业；造成预决算差异的主要原因是财政库款紧张，本年度未拨付完毕。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%,年初无此项预算。主要用于补助企业，支持5类重点产业项目，提升产业链关键环节延链补链强链能力，推动工业经济良好运行。

15.商业服务业（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出309.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的83.86%。主要用于缴纳单位资金收支专户利息资金；造成预决算差异的主要原因是在编制预算时该数据为估算收支专户预计产生的利息。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出516,607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,完成年初预算的106.35%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度新调入2人，住房公积金支出进行预算调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出10,062,011.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.2%,年初无此项预算。主要用于超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）经费和2025年第四批次地方政府专项债券（十五至十七期）资金，造成预决算差异的主要原因是项目由上级主管部门编制预算，实施年度二次分配至本单位。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，决算为12,060.00元，完成年初预算的63.47%；支出决算较上年减少3,288.42元，下降21.43%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为10,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.06%，完成年初预算的87.5%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为1,560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.94%，完成年初预算的22.29%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加551.58元，增长5.54%；公务接待费支出决算较上年减少3,840.00元，下降71.11%；具体是国内接待费支出决算1,560.00元（其中：外事接待费支出决算1,560.00元），较上年减少3,840.00元，下降71.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，支出决算为12,060.00元，完成年初预算的63.47%，支出决算较上年减少3,288.42元，下降21.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为10,500.00元，完成年初预算的87.5%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为1,560.00元，完成年初预算的22.29%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加551.58元，5.54%；公务接待费支出决算减少3,840.00元，下降71.11%，具体是国内接待费支出决算1,560.00元（其中：外事接待费支出决算1,560.00元），较上年减少3,840.00元，下降71.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位本年度公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0.00人次。无出国开支及未开展工作情况。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展园区应急保障车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于招商引资项目洽谈接待、省外考察团到园区投资考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南东川产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出153,677.80元，比上年减少197,537.24元，下降56.24%。主要原因是办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南东川产业园区管理委员会资产总额87,276,440.33元，其中，流动资产64,851,367.34元，固定资产302,225.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少39,564,628.60元，其中固定资产增加71,331.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2,680.00元，其中：政府采购货物支出2,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,680.00元，其中：授予小微企业合同金额2,680.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南东川产业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

云南东川产业园区管理委员会2025年度部门决算表