昆明市东川区公安局2025年度部门决算
昆明市东川区公安局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
昆明市东川区公安局主要职责有：预防，制止和侦查违法犯罪活动。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。组织，实施消防监督。管理枪支弹药，管制刀具，易燃易爆，剧毒，放射性等危险物品。对法律法规规定的特种行业进行管理。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会游行，示威活动。管理户政，国籍，入境出境事务和外国人在中国境内居留，旅行的相关事务。监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。维护国境地区的治安秩序，对被判处管制，拘役，剥夺政治权利和监外执行的罪犯执行刑罚。法律，法规规定的其它职责等。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置31个机构，包括17个内设机构，12个派出机构，2个直属机构。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末因人员编制数及实有人员数涉密，部门人员不予公开。
我部门2025年末其他人员454人。包括财政拨款开支经费的人员454人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计199人（离休0人，退休199人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员199人（离休0人，退休199人），年末遗属12人。
车辆编制82辆，在编实有车辆81辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，全区公安机关在区委、区政府和市公安局党委的领导下，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于做好新时代公安工作的重要论述，认真落实各级党委政府和上级公安机关系列部署要求，紧扣公安工作现代化主线，按照市公安局“三六七四”工作体系、“六个着力、七个聚焦”重点任务和区公安局“171”工作思路，建立完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，强力推进“市县主战、派出所主防”工作，着力提升防风险、保安全、护稳定、促发展整体能力，公安工作高质量发展迈出了新步伐。
（一）强化政治建设，确保党对公安工作的绝对领导。持续办好“第一要件”、学好“第一议题”、抓牢“第一主责”，始终把政治建警摆在牵头把总的最重要位置，牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，推动党的各项决策部署在东川公安落地生根、开花结果。
（二）坚持改革强警，着力提升公安机关新质战斗力。坚持好“四个导向”和“四新要求”，持续推进深化改革，构建完善职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效的警务管理体制。释放公安工作高效能。树牢“大抓基层、大抓基础”导向，推动重心下移、警力下沉、保障下倾，持续推进“强所行动”，开展派出所大比武，扎扎实实把公安“地基”打实打牢。
（三）聚焦主责主业，切实维护全区政治社会大局平稳。坚定捍卫政治安全。严厉打击涉黑涉恶、网络电信诈骗、盗抢骗等突出违法犯罪；切实加强重点人员的管理管控；加大违规物品清查收缴力度，加强车辆、道路、驾驶人员的管理；千方百计化解矛盾管控风险，不断推动信访法治化，推动公共安全治理模式向事前预防转变。
（四）突出便民利企，积极主动服务高质量发展。建立健全常态化警企联系服务机制，指导企业加强治安保卫和安全保密措施，依法严打侵犯企业知识产权、侵犯商业秘密等违法犯罪。持续推出便民利企举措，不断优化营商环境、支持服务企业发展，打造让企业放心投资、安心投资、安心经营、专心发展的营商环境，营造群众不求人、少跑腿的政务服务环境。树牢“就业是最基本的民生”意识，围绕服务就业持续放宽企业所需人才及用工落户条件并提供上门办理服务，形成一批专门的举措。
（五）坚持守正创新，持续深化新时代法治公安建设。一是持续推动执法办案管理中心提质增效。深化执法办案管理中心标准化智能化建设，不断提高执法质量、效率和执法公信力。二是持续推进执法监督管理智能化提档升级。健全执法监督管理体系，实现执法全流程全要素执法监督管理。三是持续加强法治队伍建设。选拔一批法律素养精湛、实践经验丰富的民警充实法制员队伍，进一步夯实公安法治人才基础。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区公安局2025年度收入合计181,678,204.74元。其中：财政拨款收入180,134,733.14元，占总收入的99.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,543,471.60元，占总收入的0.85%。
与上年相比，收入合计增加28,513,176.87元，增长18.62%。其中：财政拨款收入增加29,200,156.55元，增长19.35%；上下年度均无上级补助收入，上下年度均无事业收入，上下年度均无经营收入，上下年度均无附属单位上缴收入，其他收入减少686,979.68元，下降30.80%。主要原因是打击烟草专项经费拨款减少。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区公安局2025年度支出合计181,749,132.44元。其中：基本支出130,498,145.78元，占总支出的71.80％；项目支出51,250,986.66元，占总支出的28.20％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加26,467,430.28元，增长17.04%。其中：基本支出减少12,592,861.93元，下降8.80%。主要原因是年初预算未执行完毕；项目支出增加39,060,292.21元，增长320.41%。主要原因是2024年转移支付项目结转到2025年使用；上下年度均无上缴上级支出，上下年度均无经营支出，上下年度均无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出130,498,145.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出120,942,570.31元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,555,575.47元，占基本支出的7.32％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,250,986.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
春节活动经费项目49,998.00元，主要用于春节在岗警力慰问。
中国汽车越野拉力锦标赛东川分站补助资金项目99,823.20元，主要用于泥石流拉力车赛在岗警力保障。
其余项目涉及涉密内容，按有关规定不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出156,109,321.14元,占本年支出合计的85.89%。与上年相比增加4,067,040.45元，增长2.67%,完成年初预算的100.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出79,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于春节在岗警力慰问、民族团结示范点提升改造经费；造成预决算差异的主要原因是年中追加，外单位共享项目经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出125,245,948.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.23%,完成年初预算的100.78%。主要用于人员保障、日常警务运转、执法办案、治安防控等公安业务工作；造成预决算差异的主要原因是执行期间相关人员调入调出，进行调整，支出小幅度增加。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出99,823.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于东川泥石流汽车越野赛事相关安保保障工作；造成预决算差异的主要原因是年度执行阶段新增该专项工作经费，年初未安排对应预算。
8.社会保障和就业（类）支出14,345,470.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%,完成年初预算的102.24%。主要用于缴纳职工五险及发放离退休人员相关待遇；造成预决算差异的主要原因是人员变动、缴费基数调整。
9.卫生健康（类）支出8,830,976.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%,完成年初预算的100.04%。主要用于职工医疗保障缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出7,507,105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的101.50%。主要用于缴存职工公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，缴存基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,730,400.00元，决算为3,350,524.07元，完成年初预算的193.63%；支出决算较上年增加658,875.64元，增长24.48%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,648,000.00元，决算为3,350,524.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的203.31%；公务接待费支出年初预算为82,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少1,227,400.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,886,275.64元，增长128.82%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出”。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,730,400.00元，支出决算为3,350,524.07元，完成年初预算的193.63%，支出决算较上年增加658,875.64元，增长24.48%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,648,000.00元，决算为3,350,524.07元，完成年初预算的203.31%；公务接待费支出年初预算为82,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年项目资金结转至2025年使用，属于费用的跨期，导致2025年决算数增大。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少1,227,400.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,886,275.64元，增长128.82%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出”。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年项目资金结转至2025年使用，属于费用的跨期，导致2025年决算数增大。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为81辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区公安局2025年机关运行经费支出8,228,763.17元，比上年减少3,731,395.35元，下降31.20%，主要原因是部分公用经费预算指标当年未执行完毕。部门机关运行经费主要日常警务运转、执法办案、治安防控、执法执勤等公用运行开支。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市东川区公安局资产总额137,099,386.71元，其中，流动资产35,180,969.15元，固定资产84,681,532.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,700,145.28元，无形资产536,739.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,643,555.47元，其中固定资产增加4,271,003.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆8辆，账面原值246,931.76元；报废报损资产899项，账面原值2,802,331.00元，实现资产处置收入2,178.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额8,183,349.82元，其中：政府采购货物支出1,266,671.52元；政府采购工程支出2,182,161.59元；政府采购服务支出4,734,516.71元。授予中小企业合同金额6,908,367.06元，其中：授予小微企业合同金额1,274,982.76元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
昆明市东川区公安局2025年度部门决算公开
