昆明市东川区因民镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市管理中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市东川区因民镇人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人），年末学生173人，年末遗属2人。车辆编制8辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，我们全力以赴拼经济、促转型，综合实力稳中有进。经济发展回升向好，全年新开工落地500万元以上投资项目5个，固定资产投资预计完成14943.2万元；招商引资新签约项目3个，省外产业到位资金4520万元；建筑业产值完成1.28亿元。项目建设稳步推进，按照国家“十五五”规划指导方针，谋划各类项目110个；新包装、立项500万元以上项目8个。

一年来，我们凝心聚力兴乡村、促融合，发展根基持续夯实。坚决守牢返贫底线，建立“全员抓入户”工作制度。种植粮食作物2100亩，实现就业1798人，就业率88%。饮水保障持续巩固，制定了《因民镇农村饮水安全供水应急保障预案》，建立因民镇农村供水三级责任体系，开通服务保障热线，加强各村（社区）水利设施日常维护，确保供水设施运行安全畅通。

一年来，我们因地制宜抓建设、优环境，村容村貌焕然一新。人居环境有效改善，深入实施农村厕所革命，完成新（改）建卫生户厕100座。全面提升垃圾治理水平，健全垃圾收运处置体系。农村基础设施提质增效，持续推进“四好农村路”建设，基础设施补短板项目顺利通过验收，辖区乡村道路安全水平进一步提升。持续推进森林草原管护修复，全年实施森林火灾恢复造林90亩，实施低效林改造800亩。

一年来，我们用心用情办实事、惠民生，幸福指数节节攀升。教育事业稳步发展，健全联控联保工作机制，全年全镇义务教育阶段脱贫家庭和监测对象家庭子女无一人失学辍学。全面落实各项教育资助政策。医疗卫生逐步完善，医疗保险、养老保险缴纳工作有序开展。

一年来，我们持之以恒防风险、强治理，社会大局和谐稳定。安全生产态势平稳，全年较大及以上安全生产事故零发生，配合省市区上级开展安全生产检查6次，镇级开展自主巡查60余次。制定《因民镇全员抓安全工作方案》。常态化开展森林防火工作，常态化抓牢防汛工作。推动矛盾纠纷实质化解，避免矛盾激化升级引发命案，实现连续5年无命案发生，群众安全感、满意度稳步提升。

一年来，我们驰而不息转作风、提效能，履职能力显著增强。

严格执行重大事项请示报告制度，“三重一大”制度，坚持民主集中制，自觉将党委的全面领导贯穿于政府工作的全过程、各领域，牢牢守住政治方向、站稳政治立场，确保全镇上下思想统一、步调一致。正式成立因民镇商会，广泛听取社会各界意见建议，凝聚发展共识，助力全镇经济社会发展。对乡镇权责事项清单进行规范调整。制定《人大代表建议办理工作方案》，由政府分管领导认领后牵职能站所办理，9条建议办理，代表满意率100%。

2025年，工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用进一步发挥，关心下一代等工作得到加强，国防动员和双拥工作深入开展，统计调查、民族宗教等工作取得新的成效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》详见附表1-15。。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区因民镇人民政府2025年度收入合25,790,024.78元。其中：财政拨款收入25,740,024.78元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计减少3,479,649.32元，下降11.89%。其中：财政拨款收入增加4,051,712.33元，增长18.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7,531,361.65元，下降99.34%。主要原因是上年收到昆明市东川区白鹤滩水电站移民安置补偿资金6,736,497.65元，本年该项收入减少，故其他收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区因民镇人民政府2025年度支出合计26,463,052.93元。其中：基本支出12,871,820.54元，占总支出的48.64%；项目支出13,591,232.39元，占总支出的51.36%％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7,568,358.14元，下降22.24%。其中：基本支出增加1,023,905.94元，增长8.64%；项目支出减少8,592,264.08元，下降38.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年存在人员转正晋升等，故基本支出增加；本年项目有所减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区因民镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,871,820.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,243,091.48元，占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费628,729.06元，占基本支出的4.88％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区因民镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,591,232.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

东川区因民镇基础设施补短板项目资金项目经费4,617,300.00

元，主要用于水毁修复，配水，污水处理以保障因民镇道路安全，保护金沙江水环境。

乡镇机动专项资金项目经费416,929.73元，主要用于补助镇政府业务经费不足及乡镇其他业务工作支出。

昆明市村干部岗位补贴项目经费345,336.32元，主要用于村干部绩效补贴等的发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出20,502,207.30元,占本年支出合计的77.47%。与上年相比减少893,895.47元，下降4.18%,完成年初预算的144.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,984,931.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.70%,完成年初预算的103.36%。主要用于保障政府机构正常运转和提供基本公共服务的支出；造成预决算差异的主要原因是该支出包含后勤保障经费，网格化服务管理工作补助经费等未包含在本单位年初预算范围中的项目挂接拨付资金。

2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。此项无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。此项无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于办公支出；造成预决算差异的主要原因是该支出为项目挂接拨付资金，未在本单位年初预算范围。

5.教育（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。此项无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。此项无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出43,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于支持文化、旅游、文物、体育、新闻出版广播影视等事业发展的支出；造成预决算差异的主要原因是该支出为项目挂接拨付资金，未在本单位年初预算范围。

8.社会保障和就业（类）支出2,683,708.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%,完成年初预算的211.44%。主要用于保障和改善民生、促进就业的支出；造成预决算差异的主要原因是该支出包含基层就业服务能力提升资金，2025年惠民殡葬补助资金，特困供养（上级）补助经费等未包含在本单位年初预算范围中的项目挂接拨付资金。

9.卫生健康（类）支出867,520.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,完成年初预算的106.42%。主要用于保障人民健康、发展医疗卫生事业的支出；造成预决算差异的主要原因是该支出包含2025年计划生育宣传员生活补助区级补助资金，2025年卫生健康事业发展相关补助资金等未包含在本单位年初预算范围中的项目挂接拨付资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；造成预决算差异的主要原因是本年财政资金紧张，缩减开支。

11.城乡社区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。此项无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6,102,533.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.77%,完成年初预算的408.67%。主要用于支持农业、林业、水利等基础产业和农村发展的支出；造成预决算差异的主要原因是该支出包含东川区因民镇基础设施补短板项目资金，东川区2022年花椒产业发展种植项目资金等未包含在本单位年初预算范围中的项目挂接拨付资金。

13.交通运输（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。此项无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。此项无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。此项无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。此项无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。此项无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。此项无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出680,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,完成年初预算的91.62%。主要用于解决城镇居民基本住房问题的支出；造成预决算差异的主要原因是当年存在人员调出，故住房公积金缴纳金额较预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。此项无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。此项无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出129,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的86.65%。主要用于自然灾害防治、应急救援、安全生产监管等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年财政资金紧张，缩减开支。

23.其他（类）支出,此项无支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出,此项无支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出,此项无支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。此项无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为111,000.00元，决算为50,000.00元，完成年初预算的45.05%；支出决算较上年减少16,852.13元，下降25.21%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为111,000.00元，决算为50,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.05%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,852.13元，下降25.21%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为111,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的45.05%，支出决算较上年增加/减少-16,852.13元，增长/下降-25.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为111,000.00元，决算为50,000.00元，完成年初预算的45.05%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是本年财政资金紧张，缩减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16,852.13元，下降25.21%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：未出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障必要的公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区因民镇人民政府2025年机关运行经费支出628,729.06元，比上年减少324,175.95元，下降-34.02%,主要原因是本年财政紧张，缩减开支。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转的经常性、基础性开支。其中，办公费73,292.41元，水费12,000.00元，电费12,000.00元，邮电费50,899.00元，差旅费65,744.65元，维修(护)费8,042.00元，会议费126.00元，福利费144,000.00元，公务用车运行维护费50,000.00元，其他交通费用212,625.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区因民镇人民政府资产总额75,726,548.74元，其中，流动资产6,854,421.21元，固定资产22,661,407.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程46,161,401.15元，无形资产4,994.14元（净值），其他资产44,325.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,588.64元，其中固定资产减少758,141.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额50,000.00元，其中：政府采购货物支出50,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：昆明市东川区因民镇人民政府2025年度部门决算公开情况表