昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年度部门决算公开
昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
昆明市东川区阿旺镇人民政府的职能主要是贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：（1）具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；（2）外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；（3）具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；（4）基本的政府行政管理。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：昆明市东川区阿旺镇党政综合办公室、昆明市东川区阿旺镇基层党建办公室、昆明市东川区阿旺镇经济发展办公室、昆明市东川区阿旺镇社会事务办公室、昆明市东川区阿旺镇平安法治办公室、昆明市东川区阿旺镇综合行政执法队、昆明市东川区阿旺镇党群服务中心、昆明市东川区阿旺镇农业农村发展服务中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.昆明市东川区阿旺镇人民政府。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人），年末遗属4人。
车辆编制9辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是聚焦经济发展攻坚突破，推动运行质效稳步提升。2025年，全镇储备项目16个，总投资94,820,000.00元，全年开工项目8个、入库项目8个；建筑业产值完成105,247,000.00元，固定资产投资完成204,225,000.00元，同比保持稳步增长。粮食安全底线牢牢守住，申报耕地力保护补贴11,456.87亩，完成粮食作物入保55,577.00亩，发放高标准农田配套肥料429.00吨，粮食播种面积稳定在4.85万亩以上，产量达1.80万吨。产业赋能成效显著，建成“村播小院”基地，举办网络直播带货暨乡村CEO培训2期，覆盖70余人；特色产业培育持续发力，新增一批产业带动主体，土地流转规范推进，增收效应凸显。二是深化乡村振兴巩固提升，推动城乡面貌持续改善。防返贫工作扎实有效，新识别监测对象24户86人，风险消除85户359人，脱贫人口和监测对象人均纯收入同比增长25.41％。政策保障精准落地，落实“雨露计划”补助71.2万元，惠及314名学生；推进小额信贷新申贷146户6,840,000.00元，累计发放99户4,920,000.00元，激发群众创业活力。基础设施持续完善，配合完成大石头、安乐、鲁纳3个村2000.00亩高标准农田建设，申报拖落村1800.00亩高标准农田项目；购置抗旱设备，组织拉水送水126车次，保障3.80万群众用水；拆除临违建筑0.80万平方米。人居环境不断优化，开展完成170个问题农村厕所整改，完成集镇污水处理设备提升改造，布设垃圾收集点17个、收容设施475套，配备清运车辆9辆，绿美村庄建设有序推进。三是聚焦重点改革落地见效，推动发展活力充分释放招商引资成效显著，新签约项目5个，引进省外产业到位资金110,351,000元，预计完成130,010,000.00元，云南参面条加工厂、林下经济等项目有序推进。法治政府建设扎实，完成执法人员全员轮训，执法证持有率达标，行政执法规范化水平持续提升。基层治理创新深化，“小向管家”志愿服务常态化开展，有效化解邻里纠纷、土地纠纷等问题，群众幸福感和安全感持续提升。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年度收入合计64,490,674.92元。其中：财政拨款收入61,600,362.86元，占总收入的95.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,890,312.06元，占总收入的4.48%。
与上年相比，收入合计减少25,917,686.16元，下降28.67%。其中：财政拨款收入减少19,185,686.80元，下降23.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少6,731,999.36元，下降69.96%。主要原因是：2025年维护社会稳定专项资金、业务费专项经费、基层安全生产专项经费、基层环境保护专项经费、乡镇党建及共青团专项资金、会议费专项资金6个预算项目未下达指标289,500.00元，其他下达预算内及专项工程项目指标因库款原因存在部分资金未支出，指标被收回。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年度支出合计66,678,544.13元。其中：基本支出18,826,488.10元，占总支出的28.23%；项目支出47,852,056.03元，占总支出的71.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少22,423,898.83元，下降25.17%。其中：基本支出减少2,981,831.4元，下降13.67%；项目支出减少19,442,067.43元，下降28.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2025年维护社会稳定专项资金、业务费专项经费、基层安全生产专项经费、基层环境保护专项经费、乡镇党建及共青团专项资金、会议费专项资金6个预算项目未下达指标289,500.00元，其他下达预算内及专项工程项目指标因库款原因存在部分资金未支出，指标被收回。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区阿旺镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,826,488.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,103,320.10元，占基本支出的96.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费723,168.00元，占基本支出的3.84％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区阿旺镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,852,056.03元。其中：基本建设类项目支出20,098,185.00元。
1.阿旺镇“一村一品”云南参连片种植提效项目经费476,200.00元，主要用于阿旺镇关中村、木多村、石门村、发罗村原有种植面积基础上继续发展云南参连片种植。
2.2024年上海援滇专项资金（市级统筹项目）资金项目经费65,000.00元，主要用于就业宣传。
3.阿旺镇鲁纳村农业生产光伏提水项目经费2,000,000.00元，主要用于解决鲁纳村5个小组的生产用水。
4.阿旺镇南片区自然能提水工程项目经费16,000,000.00元，主要用于新建完成自然能设备房1间，500方水池1座，100方水池1座，安装完成自然能设备1套，各型输水管道26512米。
5.阿旺镇农产品产销对接中心项目经费1,070,700.00元，主要用于完成项目区进行场地平整、路面硬化以及建设相关的附属设施。
6.阿旺镇脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范镇集镇基础设施建设项目经费1,789,893.14元，主要用于完成阿旺镇脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范镇集镇基础设施建设。
7.阿旺镇西片区农村供水保障工程项目经费3,956,400.00元，主要用于新建完成φ114无缝钢管（壁厚6mm）12060m，各类型热镀锌钢管28180m。新建500m3水池2座，200m3水池1座。
8.阿旺镇新碧嘎村农业产业光伏配水项目经费1,338,500.00元，主要用于新建光伏提水站1座、蓄水池4座，为解决新碧嘎村3253亩农田灌溉用水问题。
9.阿旺镇新碧嘎粮果蔬种植示范基地项目经费2,361,600.00元，主要用于发展新碧嘎村村“一村一品”地下作物及蔬菜、瓜果种植基础设施。
10.阿旺镇芋头塘易地扶贫搬迁安置集中养殖点基础设施建设项目经费3,000,000.00元，主要用于45户184人养殖场地并建设配套三通一平基础设施及粪污处理设施。
11.阿旺镇长岭子村响水河云电桥水毁重建项目经费2,000,000.00元，主要用于新建桥梁长度完成36.08米，河道导流墙完成125米。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出58,860,514.86元,占本年支出合计的88.28%。与上年相比减少19,743,671.80元,下降33.54%,完成年初预算的281.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出14,729,081.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.00%，完成年初预算的125.00%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、宣传事务、其他一般公共服务的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年有职工晋级升档，新入职公务员及事业人员工资及五险一金变更。
2.公共安全（类）支出32,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于保障日常办公、执法办案、安全领域人员工资补贴及其他公安经费支出；造成预决算差异的主要原因是公共安全专项类项目由上级部门直接根据每年工作实际开展情况下达相应专项资金，故形成预算偏差。
3.教育（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于泥石流赛车后勤保障工作；造成预决算差异的主要原因是此项目资金为教育体育局直接下达的专项资金，故形成预算偏差。
4.文化旅游体育与传媒（类）支出73,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于群众文化、其他文化和旅游、广播电视传媒的支出；造成预决算差异的主要原因是文化旅游体育与传媒类支出由上级部门直接根据每年工作实际开展情况下达相应专项资金，故形成预算偏差。
5.社会保障和就业（类）支出4,306,083.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，完成年初预算的244.00%。主要用于民政管理事务、就业补助、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、退役军人管理事务的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年阿旺镇注重发展民政管理事业，存在上级部门直接下达相应专项资金，故年初预算数与决算数发生偏差。
6.卫生健康（类）支出1,252,459.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，完成年初预算的106.00%。主要用于公共卫生、计划生育事务的支出；造成预决算差异的主要原因是随着阿旺镇人口的自然增长或流入，对医疗卫生服务的需求也会相应增加，同时对卫生健康领域的一些成本估计不足，故年初预算数与决算数发生偏差。
7.农林水（类）支出36,867,273.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.00%，完成年初预算的743.00%。主要用于农业农村、林业和草原、扶贫的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年阿旺镇实施上海援滇专项资金、阿旺镇农产品产销对接中心项目、阿旺镇向阳社区人居环境政治项目、阿旺镇芋头塘农业基础设施建设项目、阿旺镇芋头塘易地扶贫搬迁安置集中养殖点基础设施建设项目、阿旺镇长岭子村响水河云电桥水毁重建工程资金、东川区阿旺镇2024年芋头塘村以工代赈项目、东川区阿旺镇长岭子村2024年以工代赈项目、昆明市东川区阿旺镇拖落村产业发展光伏提水项目、东川区阿旺镇新碧嘎村委会老碧嘎自然村农村公益事业财政奖补项目等农林水重大项目，资金拨付需根据项目具体实施进度及上级部分款项配置实际情况，在年初未能准确预算项目进度和项目资金规模，故导致年初预算数与决算数偏差较大。
8.交通运输（类）支出267,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，年初无此项预算。主要用于阿旺镇各片区公路维护养护；造成预决算差异的主要原因是此项目为上级部门直接下达的项目资金，为付2024年未结款项，故导致年初预算数与决算数偏差较大。
9.住房保障（类）支出1,052,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，完成年初预算的98.00%。主要用于干部职工公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年有职工新录用和调出，五险一金人数发生变更，故年初预算数与决算数发生偏差。
10.灾害防治及应急管理（类）支出230,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，完成年初预算的230.00%。主要用于阿旺镇各村（社区）应急抢险处置、基层应急能力建设、灾后修复治理等；造成预决算差异的主要原因是此项目为上级部门直接下达的项目资金，为付2023-2024年未结款项，故导致年初预算数与决算数偏差较大。
11.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
15.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
19.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.国有资本经营预算（类）支出6960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。为“国有资本经营预算财政拨款”。
23.其他（类）支出支出2732888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。为“政府性基金预算财政拨款”。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为216,900.00元，决算为139,959.49元，完成年初预算的64.53%；支出决算较上年增加66,286.42元，增长89.97%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200,500.00元，决算为139,959.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.80%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,500.00元，决算为139,959.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.80%；公务接待费支出年初预算为16,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加66,286.42元，增长90.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加66,286.42元，增长90.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为216,900.00元，支出决算为139,959.49元，完成年初预算的64.53%，支出决算较上年增加66,286.42元，增长89.97%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200,500.00元，决算为139,959.49元，完成年初预算的70.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,500.00元，决算为139,959.49元，完成年初预算的70.00%；公务接待费支出年初预算16,400元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是1.本单位无因公出国（境）费用支出；2.公务用车运行维护费有60,540.51未使用;3.公务接待费用16,400.00元未使用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加66,286.42元，增长90.00%；公务用车运行维护费支出决算增加66,286.42元，增长90.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年我单位公务用车故障频发，维修金额增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。阿旺镇2025年无具体出国开支及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。阿旺镇2025年无购置车辆情况开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于主要用于开展行政办公、民事处理、消防所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年机关运行经费支出13,543.22元，比上年减少1,632,921.78元，下降99.18%,主要原因是1.大力推进节约型政府建设，从严管控“三公”经费，兜牢兜实“三保”支出底线。2.各类检查、培训减少导致办公经费、印刷费、差旅费等减少。3.上年存在结转资金使用，本年不存在。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所需的运转经费，包含水、电、邮电费、各类办公经费、印刷费、差旅费、培训费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市东川区阿旺镇人民政府资产总额171,684,480.86元，其中，流动资产8,707,871.86元，固定资产3,346,583.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程158,233,136.11元，无形资产2.00元（净值），其他资产1,396,887.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,657,310.73元，其中固定资产减少239,913.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额139,959.49元，其中：政府采购货物支出139,959.49元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
公务接待：党政机关、国有企事业单位等机构在工作中，为因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动而来的来访人员提供的接待服务。
昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年度部门决算公开表
