昆明市东川区农业农村局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划和政策。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（3）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

（4）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

（7）组织农业资源区划工作。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（10）负责农业投资管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（12）负责农业农村人才工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。

（14）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：办公室、人事科、计财科、政策法规科、农田建设管理科、种植业管理科、养殖业管理科、协作帮扶科、农产品质量监管科、环境资源管理科、发展规划与科教科、乡村建设科、监督评价科、产业发展科、项目管理办公室、农办秘书科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

车辆编制1辆，实有车辆5辆，超编4辆，超编原因是：农村卫生公厕吸粪车4辆无车编。

三、重点工作概述

1.农业生产稳中有进，经济指标稳步提升

粮食安全底线牢牢守住，东川区全年粮食种植23.98万亩，产量预计6.46万吨，其中夏粮种植4.34万亩，产量0.64万吨；秋粮种植19.64万亩，产量预计5.82万吨；完成大豆玉米带状复合种植1万亩；完成耕地地力保护补贴资金兑付16087135.19元，累计惠及农户62019人次。农林牧渔业持续发展，截至9月底，全区农林牧渔总产值完成14.07亿元，可比价增速3.5%，与全市持平、高于全省0.6个百分点，全市排名第5位，2025年预计完成22.43亿元以上，可比价增长3%以上。农村常住居民人均可支配收入稳步增长，前三季度达11712元，同比增长6.6%，增速排名全市第二，预计全年力争达到15500元以上，增速达8%以上。

2.产业发展提质增效，特色产业亮点纷呈

产业布局持续优化，按照“农业挖潜力，产业谋片区”思路推动产业高质量发展，以小江河谷和城市后山2个片区为引领，打造生猪、大蒜、马铃薯、家禽4个亿元级产业强链，蓝莓、无花果、花生、中药材、柑橘、番茄、桃、渔业8个千万级产业补链；打造“一谷两园五带六区多基地”科技创新试验示范区空间结构，布局55个种业基地，推进27个种业项目建设，建成花生良种繁育核心示范区458亩，十字花科蔬菜夏季繁种成功，实现一年两次繁种，为蔬菜夏繁基地建设奠定基础。特色产业规模壮大，大蒜种植面积稳定在10000亩以上，入库种子1300吨，与科研机构合作开展育种试验取得阶段性成果；马铃薯产业成效显著，建成良种繁育、新品种展示、原料生产等核心基地1400余亩，引进品种35个，打造洋芋花海摄影旅游景点，2025年总产值达1.725亿元，完成率108%；生猪、家禽、牛羊等养殖业稳步发展，东方希望嘎德村养殖基地年出栏仔猪6万余头，正大集团300万只蛋鸡全产业链项目稳步推进，全区畜禽粪污综合利用率达90%。品牌建设成果丰硕，新增“三品一标”认证产品4个，全区累计达33个（其中绿色食品13个、有机食品17个、农产品地理标志1个、全国名特优新农产品2个）；云南正大蛋业有限公司入选全国农产品质量安全良好追溯监测点（观察点），东川大洋芋入选云南省首批15家《中国农产品品牌索引名录》，成功打造“东川大洋芋”“东川面条”“东川大蒜”等区域公共品牌。

3.乡村建设扎实推进，人居环境显著改善

“厕所革命”深入实施，累计完成农村卫生户厕改造31682座，超省级目标2935座，卫生户厕覆盖率达84.5%；新建（改建）卫生公厕166座，超省级目标91座，实现100户以上行政村卫生公厕全覆盖。“两污”治理成效明显，完成87个村污水治理工作，农村生活污水治理率达71%，超省级目标31个百分点；行政村、自然村农村生活垃圾收运处置设施覆盖率均达100%，超省级目标20个百分点，实现“看不到污水横流、闻不到臭味、听不到村民怨言”目标。村容村貌持续提升，成功创建省级乡村振兴示范村5个、绿美乡镇3个、绿美村庄5个、市级绿美村庄306个，累计新增绿化面积26.46万平方米，清理残垣断壁902处，建设小花园334个、小菜园1333个、小果园188个、美丽庭院50个，乡村颜值大幅提升。

4.改革创新持续深化，发展活力不断增强

新型经营主体培育壮大，累计培育省市区龙头企业67家、“一村一品”专业村73个、家庭农场79家、区级以上示范合作社82家，建成科技小院11个、专家工作站10个；166个农业新型经营主体通过土地流转、吸纳就业、订单收购等方式，带动5.9万余户农户增收。农村改革稳步推进，规范农村宅基地审批管理，累计审批187宗，批准面积2.11万平方米；完成27个搬迁村集体“三资”清查，建立清查核实台账，农村集体“三资”管理更加规范；推进土地流转经营权登记抵押贷款工作，促进土地资源优化配置。农业基础不断夯实，累计建成高标准农田20.01万亩（含高效节水3.74万亩）；建成农产品产地冷藏保鲜设施51个，新增库容3.53万立方米；完成2024年度7000亩高标准农田（其中：新建5000亩，改造提升2000亩）建设，2025年度8500亩（含改造提升3300亩）项目已发布招标公告，即将开工建设。

5.民生保障坚实有力，防返贫底线筑牢守牢

动态监测帮扶精准高效，建立“三个动态”工作机制，1-10月处置各类返贫致贫预警线索16501条，办结“云南省政府救助平台”申请1037件，办结率91.85%；新识别监测对象212户737人，累计消除风险3740户12806人，户风险消除率83.8%。帮扶措施多元有效，累计为监测对象制定帮扶措施8.14万条，其中开发式帮扶措施2.06万条，兜底帮扶措施1.30万条；有劳力未消除风险监测对象家庭均落实至少1条开发式帮扶措施，实现“一户一策、分类施策”。脱贫成果持续巩固，脱贫人口和监测对象收入稳步增长，2023年底人均纯收入达13886.76元，较2022年增长16.41%，增幅高于全省平均值1.73个百分点，2024年成效考核评估取得“好”的档次。

6.监管服务不断加强，发展质量稳步提升

农产品质量安全监管全覆盖，实现蔬菜、水果、畜禽、水产品监管检测100%全覆盖，开展农产品质量安全检测500批次、快速检测4000批次，定量检测合格率保持在98%以上；推行农产品承诺达标合格证制度，累计开具合格证26万张，155家生产主体纳入国家农产品质量安全追溯管理信息平台，覆盖率达57.6%。农业技术推广成效明显，开展化肥减量增效、病虫害绿色防控等技术培训40余期，培训4000余人次；实施主要粮食作物病虫害统防统治38.11万亩次，推广配方肥1650吨，秸秆综合利用率达90.47%，农业绿色发展水平不断提升；蔬菜农残定量检测工作，合格率99.42%。动物检疫与兽药监管工作规范，智慧检疫全覆盖，全面推行“线上申报、无纸化出证”模式，截至2025年第三季度，东川区动物产地检疫无纸化出证覆盖率已达到100%，检疫效率提升超90%。执法督查工作强化监管以各类督查检查及专项整治工作为抓手，强化渔业、农机、畜禽屠宰、农药、种子、饲料、“大棚房”等农业执法重点领域、重点场所的执法监督检查；“十年禁渔”成效凸显，执法检查全覆盖；严防“大棚房”问题回潮反弹；重点节点普法活动成效突出，结合“3・15”国际消费者权益日等重要时间节点，开展普法进社区、送法下乡活动有效提升农民群众法律意识和依法维权能力。

7.跨区协作持续深化，协同效能全面释放。

东西部帮扶协作方面，普陀区选派5名党政干部挂职帮扶东川区，选派4名教师、6名医生到东川开展“组团式”帮扶。东川区已向普陀区选派10名专业技术人才（其中5名医生、5名教师）赴上海跟班学习3个月，选派2名干部赴上海挂职锻炼1年。2025年申请帮扶资金5000万元实施5个东西部帮扶协作项目。目前项目已建设完工2个，其余项目建设正常推进中，帮扶资金已拨付4375万元，资金拨付率87.5%。截至目前，完成转移到上海就业158人（其中脱贫劳动力152人）；完成转移到省内就近就业867人（其中脱贫劳动力530人）；举办劳务协作培训班4期，培养技能人才155人（其中脱贫劳动力数87人）。继续深入开展“云品入沪”工作，2025年销往上海地区的农产品已达7189万元。中央定点帮扶方面，2025年，中国航天科工集团司局级及以下同志已有12人次赴东川区调研考察中央定点帮扶工作。申请帮扶资金1320万元实施11个中央定点帮扶项目，目前各项目建设正常推进中，帮扶资金已拨付574.4万元，资金拨付率43.51%。东川区花生、花椒、油菜共计3400克特色农作物种子搭载“实践十九号”卫星再次进行太空育种，目前省农科院、省林科院已进行太空种子育苗筛选。2025年中国航天科工集团采购东川区农副产品552万元。

8.衔接资金保障有力，招商引资质效双升。

衔接资金情况：截至10月底，东川区2025年度共安排财政衔接乡村振兴补助资金35589.09万元，涉及项目92个（其中中央衔接资金27762万元，涉及项目66个；省级衔接资金7827.09万元，涉及项目32个，含6个中央与省级资金同时安排项目）；衔接资金支出30047.7万元，支出率84.43%；支持项目中产业项目57个，中央衔接资金用于产业项目17757.77万元（占比63.96%，涉及项目40个），省级衔接资金用于产业项目4476.49万元（占比57.19%，涉及项目20个，含3个中央与省级资金同时安排项目）；92个项目中已开工89个，3个项目正在立项及招投标。“五个一百”工作情况：截至10月底，完成项目包装6个、项目争取16个、项目开工6个、项目入库5个，1-9月已完成3.0805亿元，完成年度目标任务的103%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农业农村局（本级）2025年度收入合计223,985,896.95元。其中：财政拨款收入223,985,896.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入无收入；事业收入无收入；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入无收入。

与上年相比，收入合计增加141,395,385.42元，增长171.20%。其中：财政拨款收入增加141,395,385.42元，增长171.20%，上级补助收入无收入；事业收入无收入；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入无收入。主要原因是人员工资、社会保险缴费、项目资金增加及其他政府性基金债务收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农业农村局（本级）2025年度支出合计223,985,896.95元。其中：基本支出10,485,352.04元，占总支出的4.68％；项目支出213,500,544.91元，占总支出的95.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加141,395,385.42元，增长171.20%。其中：基本支出增加3,772,345.93元，增长56.19%；项目支出增加137,623,039.49元，增长181.38%；上级补助收入无收入；事业收入无收入；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入无收入。主要原因是是2025年项目资金增加及其他政府性基金债务收入增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出10,485,352.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,001,608.99元，占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费483,743.05元，占基本支出的4.61％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213,500,544.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.东财综〔2024〕9号第十批住房补贴专项资金62,142.05元，主要用于发放本单位退休人员住房补贴。

2.东财预〔2025〕1号两参公岗补贴结转资金3,680.00元，主要用于公岗人员补助。

3.东财社〔2025〕93号4050公岗追加资金11,100.00元，主要用于公岗人员补助。

4.东财预〔2025〕1号4050公岗岗位补贴结转资金9,600.00元，主要用于公岗人员补助。

5.东财社〔2025〕34号4050公岗资金105,600.00元，主要用于公岗人员补助。

6.东财农〔2023〕133号省级高标准农田建设补助专项资金100,000.00元，主要用于高标准农田建设。

7.东财农〔2025〕72号2025年度东川区高标准农田建设项目省级第二批补助资金219,960.00元，主要用于高标准农田建设。

8.东财预〔2025〕1号2024年基层农技推广体系改革建设项目专项资金146,677.00元，主要用于农技人员的培训。

9.东财预〔2025〕1号2024年高素质农民培育专项资金238,800.00元，主要用于对农民的技术提升培训。

10.东财预〔2025〕1号东川区村级兽医员补贴资金4,800.00元，主要用于农村兽医人员的补助及意外伤害保险。

11.东财预〔2025〕1号2023年高素质农民培育经费174,000.00元，主要用于对农民的技术提升培训。

12.东财预〔2025〕1号东川区村级农科员补贴及人身意外伤害保险补助资金20,370.00元，主要用于农村农科人员的补助及意外伤害保险。

13.东财预〔2025〕1号2023年基层农技推广体系改革建设经费25,123.00元，主要用于农技人员的培训。

14.东财预〔2025〕1号东川区村级农科员补贴资金16,800.00元，主要用于农村农科人员的补助及意外伤害保险。

15.东财预〔2025〕1号东川区村级兽医员补贴及人身意外伤害保险补助资金28,000.00元，主要用于农村兽医人员的补助及意外伤害保险。

16.东财预〔2025〕1号东川区第三次全国土壤普查补助经费278,200.00元，主要用于土壤普查费用。

17.东财农〔2025〕28号东川区农村集体“三资”专项资金40,662.52元，主要用于农村集体“三资”专项检查费用。

18.东财预〔2025〕1号中央农业防灾减灾资金（第二批）945,000.00元，主要用于动物疫情防疫等工作。

19.东财农〔2024〕119号耕地地力保护补贴经费16,084,794.29元，主要用于对拥有农村土地的农民的补助。

20.东财预〔2025〕1号耕地地力保护补贴资金2,340.90元，主要用于对拥有农村土地的农民的补助。

21.东财预〔2025〕1号2023年中央农业相关转移支付资金（第三批）156,000.00元，主要用于油菜种植补助。

22.东财预〔2025〕1号2024年中央粮油生产保障资金（第二批）专项经费42,764.40元，主要用于撂荒地复耕复种补助资金。

23.东财预〔2025〕1号大豆玉米带状复合种植资金1,500,000.00元，主要用于补助农民。

24.东财预〔2025〕1号2023年省级农业发展专项资金19,735.00元，用于益农信息培训工作及制作宣传材料发放开展宣传。

25.东财农〔2024〕119号大豆玉米带状复合种植经费1,135,000.00元，主要用于大豆玉米复合种植补助。

26.东财预〔2025〕1号2024年第二批省级农业发展对下补助专项资金665,000.00元，主要用于大豆玉米复合种植补助。

27.东财预〔2025〕1号东川区2023年度高标准农田建设项目专项资金740,127.06元，主要用于高标准农田建设。

28.东财预〔2025〕1号2024年第二批省级农业发展对下补助专项资金10,000.00元，用于补助龙头企业新增农产品加工设备补助。

29.东财预〔2025〕1号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金2,927,000.00元，主要用于对农村户厕的改造。

30.东财预〔2025〕1号2023年省级农村厕所改造建设专项资金152,500.00元，主要用于对农村户厕的改造。

31.东财预〔2025〕1号2023年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金3,629,403.00元，主要用于对农村户厕的改造。

32.东财预〔2025〕1号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金125,000.00元，主要用于对农村户厕的改造。

33.东财预〔2025〕1号东川区2023年度高标准农田建设项目补助资金2,500.00元，主要用于高标准农田建设。

34.东财预〔2025〕1号2024年度高标准农田建设项目省级补助资金1,673,000.00元，主要用于高标准农田建设。

35.东财农〔2024〕119号高标准农田建设经费6,706,673.17元，主要用于高标准农田建设。

36.东财农〔2025〕22号2025年省级高标准农田建设补助资金109,000.00元，主要用于高标准农田建设。

37.东财预〔2025〕1号中央高标准农田建设资金6,940,000.00元，主要用于高标准农田建设。

38.东财预〔2025〕1号2023年省级高标准农田建设补助资金240,090.14元，主要用于高标准农田建设。

39.东财预〔2025〕1号东川区2024年度中央高标准农田建设项目资金8,350,000.00元，主要用于高标准农田建设。

40.东财整合〔2025〕3号东川区现代农业产业园（孵化基地）二期项目资金2,820,000.00元，主要用于建设孵化基地。

41.东财整合〔2025〕3号东川区马铃薯良种种薯繁育基地建设项目资金7,299,500.00元，主要用于马铃薯良种种薯繁育基建设。

42.东财整合〔2025〕3号东川区花生良种繁育示范基地建设项目资金3,474,977.00元，主要用于花生项目的实验示范。

43.东财整合〔2025〕3号“雨露计划”职业教育补助7,627,500.00元，主要用于对农村学生的补助。

44.东财整合〔2025〕6号“雨露计划”职业教育补助1,000,000.00元，主要用于对农村学生的补助。

45.东财整合〔2025〕3号脱贫人口小额贷款贴息11,000,000.00元，主要用于脱贫人口小额贷款贴息资金。

46.东财整合〔2025〕6号脱贫人口小额贷款贴息经费7,409,816.38元，主要用于脱贫人口小额贷款贴息资金。

47.东财农〔2025〕4号东川区马铃薯良种种薯繁育基地建设项目资金180,400.00元，主要用于马铃薯良种种薯繁育基地建设。

48.东财农〔2025〕4号东川区花生良种繁育示范基地建设项目资金55,700.00元，主要用于马铃薯良种种薯繁育基地建设。

49.东财农〔2025〕4号衔接资金绩效评价、档案管理经费250,000.00元，主要用于衔接资金绩效评价、档案管理经费。

50.东财农〔2025〕4号东川区现代农业产业园（孵化基地）二期项目资金66,000.00元，主要用于建设孵化基地。

51.东财预〔2025〕1号2022年度和2023年度农业保险市级财政保费（大农险）补贴资金114,600.00元，主要用于支付农业保险保费。

52.东财预〔2025〕1号2024年中央财政农业保险保费（大农险）补贴资金1,885,400.00元，主要用于支付农业保险保费。

53.东财预〔2025〕1号2023年中央财政农业保险保费补贴资金1,216,300.00元，主要用于支付农业保险保费。

54.东财预〔2025〕1号2023年第二笔省级农业保险保费补贴资金356,875.39元，主要用于支付农业保险保费。

55.东财预〔2025〕1号结算2022年度和下达2023年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金739,044.61.00元，主要用于购买农业保险。

56.东财债〔2025〕18号2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金212,989.00元，主要用于乡村振兴战略暨农村人居环境整治示范点建设项目工程款。

57.东财债〔2025〕16号东川区铜都街道、乌龙镇整乡推进项目贷款重组资金114,000,000.00元，主要用于铜都街道、乌龙镇整乡推进项目贷款重组资金。

58.东财债〔2025〕18号2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金第二批150,000.00元，主要用于乡村振兴战略暨农村人居环境整治示范点建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农业农村局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出109,302,947.95元，占本年支出合计的48.80%。与上年相比增加26,712,436.42元，增长32.34%，完成年初预算的77.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,929,729.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，完成年初预算的129.27%。主要用于工资和福利支出946,140.25元，对个人和家庭的补助1,965,889.73元，商品服务支出17,700.00元。造成预决算差异的主要原因是人员增加、薪资调整、五险一金缴费基数增加、社保缴费增加。

9.卫生健康（类）支出871,752.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%，完成年初预算的92.35%。主要用于工资和福利支出871,752.21元；造成预决算差异的主要原因是人员调动、退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出104,919,342.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.99%，完成年初预算的76.17%。主要用于工资和福利支出5,827,825.85元，对个人和家庭的补助49,527,628.57元，商品服务支出18,311,282.06元，资本性支出31,252,606.28元；造成预决算差异的主要原因是2025年财政指标被收回。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出582,123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，完成年初预算的92.95%。主要用于工资和福利支出582,123.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,600.00元，决算为4,284.34元，完成年初预算的20.80%；支出决算较上年减少11,843.86元，下降73.44%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为4,184.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.67%，完成年初预算的34.87%；公务接待费支出年初预算为8,600.00元，决算为100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.33%，完成年初预算的1.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增减少7,809.86元，下降65.11%；公务接待费支出决算较上年减少4,034.00元，下降97.58%；具体是国内接待费支出决算100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少4,034.00元，下降97.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,600.00元，支出决算为4,284.34元，完成年初预算的20.80%，支出决算较上年减少11,843.86元，下降73.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为4,184.34元，完成年初预算的34.87%公务接待费支出年初预算为8,600.00元，决算为100.00元，完成年初预算的1.16%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年财政指标被收回。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7,809.86元，下降65.11%；公务接待费支出决算减少4,034.00元，下降97.58%，具体是国内接待费支出决算100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,034元，下降97.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年财政指标被收回。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种植、养殖、脱贫攻坚、乡村振兴、技术推广、病虫害防控、土壤检测、防疫检疫、行政执法等农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡村振兴等农业农村工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农业农村局（本级）2025年机关运行经费支出483,743.05元，比上年减少20,883.51元，下降4.14%,主要原因是财政库款有。单位机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于开展脱贫攻坚、乡村振兴、技术推广等工作中产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区农业农村局（本级）资产总额320,451,770.48元，其中，流动资产36,372,441.31元，固定资产16,674,387.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程266,865,692.22元，无形资产539,249.15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,758,731.70元，固定资产增加12,862,979.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额32,102,748.45元，其中：政府采购货物支出2,453,016.00元；政府采购工程支出29,596,656.59元；政府采购服务支出53,075.86元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农业农村局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：

附件3：2025年度昆明市东川区农业农村局决算公开表