昆明市东川区拖布卡镇人民政府

2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

拖布卡镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进拖布卡镇经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（四）、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）、实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市管理中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）、完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；3.农业农村发展服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区拖布卡镇人民政府。

纳入昆明市东川区拖布卡镇人民政府部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属4人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，是拖布卡镇锚定“十四五”规划收官目标、推动高质量发展的关键攻坚年。全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央经济工作会议及习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦“一个跨越”“三个定位”，锚定“3815”战略发展目标、市委“六个春城”建设和区委“六个东川”建设目标，立足“水陆联运枢纽区生态修复践行区农旅融合示范区红色文化传承区社会治理典范区”的发展定位，致力于建成“三个小镇”和十大千亩农业特色产业，按照“守底线、稳支撑、增动力、上台阶”总体思路，坚持党建扛旗、产业聚势、民生为本、治理提效，圆满完成年度各项目标任务，经济社会发展呈现“稳中有进、质效双升、亮点纷呈”的良好态势。

（一）、项目赋能产业提质，绘就“经济发展新图景”

我们始终坚持“项目为王、产业为基”理念，以精准招商破局、项目攻坚赋能，激活产业发展内生动力，推动全镇经济运行实现稳中有进、量质齐升。

指标领跑“增势劲”。固定资产投资完成2.01亿元，完成全年目标任务，增速位列全区前列，项目落地效率较上年提升35%；省外产业到位资金1.43亿元，圆满完成全年目标任务；建筑业产值稳步推进，完成1.61亿元，占年度任务的102%；新增各类市场主体120家，市场主体提质增效显著，市场活力持续迸发。

项目攻坚“提质效”。紧紧围绕高质量发展首要任务，牢固树立“项目为王、实干为要”的鲜明导向，以特色小镇建设为引领，以增进民生福祉为根本，全力攻坚项目建设，全力推进项目落地实施。2025年成功推进千亩农业产业园项目、千亩橙园产业融合发展项目、西瓜地2025年中央财政以工代赈等项目的实施，通过精准发力补短板、强功能、提品质，为农业产业发展筑牢坚实根基；统筹推进农村生活污水治理项目，进一步提升全镇污水治理能力。

主体培育“强能级”。充分发挥基层党组织引领作用，构建“企业+村集体+农户”利益联结机制，强化联农带农主体培育，近年来培育省级龙头企业1家、市级以上农业龙头企业5家、区级“五好”农业龙头企业1家、示范合作社6家。创建“一村一品”示范村9个，申报“三品一标”4个，选树“致富带头人”65人。

耕地护脉“守红线”。始终把耕地保护作为不可逾越的刚性底线，健全常态化整改工作机制，综合施策、精准发力推进耕地图斑整改。2025年，顺利完成耕地“非农化”图斑整改4宗，涉及耕地面积4.96亩，有效恢复耕地生产功能；常态化开展耕地保护专项巡查，累计组织巡查24次，实现辖区耕地监管全覆盖，未发现新增土地违法违规行为，坚决守住了耕地保护红线。新店房村“红土橙”集约化培育模式入选云南省退耕还林提质增效典型模式。

农产稳供“固根本”。立足农业大镇定位，全镇粮食播种面积2.85万亩，粮食产量1.3万吨、蔬菜产量1.7万吨、水果产量4600吨，猪出栏7800头、牛出栏2800头、羊出栏7640头、活家禽5.4万只，同比均实现稳步增长。优化种养结构，扩大特色农产品规模，围绕水稻、玉米等农作物建立“耕、防、收”生产托管服务体系，实施社会化服务项目4500亩，惠及全镇1229户农户，社会化服务水平不断提升。

（二）、锚定振兴总目标，走好“共同富裕康庄道”

我们始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要政治任务，以底线思维守牢脱贫根基，以创新举措激活乡村动能，稳步推进共同富裕。

精准监测“筑防线”。严格落实“四个不摘”要求，构建“区、镇、村、组”四级监测体系，建立“一月一排查、一月一核实、一月一分析、一月一调度”机制。全镇现有脱贫户3748户，共13937人，监测对象754户2535人，其中594户2142人已消除风险，风险消除率达78.77%；2025年新识别监测对象65户218人，风险消除95户369人，人员自然增减411人，均第一时间落实“一户一策”帮扶措施。扶贫小额信贷政策精准滴灌，全年办理无还本续贷120户475万元、借新还旧15户59万元、新增贷款272户1349万元，有效支持脱贫群众发展生产。

文旅融和“富乡村”。主动融入“旅居云南”发展大局和“趣玩东川”文旅品牌，树桔红色旅游、临港水上运动持续出圈，全镇文化旅游产业发展持续向好。成功举办第五届“樱花文化周”“小江西瓜音乐嘉年华”“云南东川港水上嘉年华暨首届水上飞人动力冲浪板公开赛”等特色活动，累计接待游客30余万人次，带动消费328万元，实现“流量”向“留量”、“资源”向“财源”的有效转化。践行“绿水青山就是金山银山”理念，推动我镇入选2025“美丽中国”深呼吸乡镇。

集体经济“聚合力”。创新“入股分红+光伏电站+资源盘活”多元化发展模式，用好村集体空壳村、薄弱村发展资金，通过资金入股企业或合作社壮大集体经济。镇光伏发电站收入186.1万元，支出110.93万元，其中18.04万元用于支付168名光伏公岗工资，92.89万元用于公益性事业，实现集体经济壮大与群众就地就业、公益事业发展“三方共赢”。

（三）、厚植民生福祉，擦亮“群众幸福新底色”

我们始终践行以人民为中心的发展思想，坚持财力向民生倾斜、力量向民生汇聚，聚焦就业、社保、文卫三大领域精准发力，用心用情解决群众急难愁盼，持续提升群众获得感、幸福感、安全感。

就业赋能“稳增收”。坚持把就业作为第一民生，抓实“六个一批”就业措施。全年实现农村劳动力转移就业15163人，转移就业率91.9%。公益性岗位安置710人，其中脱贫户公岗514人、监测户公岗196人。开展技能培训13期754人、引导性培训42期2044人，涉及养老护理员、挖掘铲运和桩工机械司机、无人机驾驶员等领域，提升劳动者就业竞争力。临港社区成功获评2025年度省级创业社区，成为昆明市本次获评的两个创业社区之一；同时，精准申报交通补助、跨州市务工补贴、区外务工补助、空巢老人及留守儿童补贴等2635人，覆盖各类重点群体，实现补贴政策对困难群体的精准滴灌与全面覆盖。

社保兜底“暖民心”。扎实推进民生保障各项工作，筑牢兜底保障防线。城乡低保累计保障2806户3761人，全年动态调整城市低保24户26人、农村低保350户364人，精准落实保障政策。累计发放城乡低保、特困供养、临时救助等各类救助资金2581.1万元，同步推进殡葬领域专项整治，发放惠民殡葬补贴18.5万元、特殊困难群众火化补助4.6万元。完成2026年医疗保险续缴居民28485人、职工1035人，参保率95.1%，完成2025年养老保险参保缴费13445人，参保缴费率99.2%，两项续保缴费率均居全区第一。同时，按政策精准发放高龄保健、残疾人“两项补贴”、孤儿及事实无人抚养儿童保障等补贴共计95.96万元，惠及残疾人、特殊儿童及80岁以上老人768人。发放一次性生育补贴33人7.7万元，发放育儿补贴930人297.15万元，全面夯实民生保障基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2025年度收入合计69,567,261.63元。其中：财政拨款收入66,297,681.96元，占总收入的95.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,269,579.67元，占总收入的4.70%。

与上年相比，收入合计减少270,101.31元，下降0.39%。其中：财政拨款收入增加5,033,923.79元，增长8.22%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5,304,025.10元，下降61.86%。主要原因是上年存在部分大额一次性、临时性收入，本年度无同类一次性收入，导致其他收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2025年度支出合计70,932,124.18元。其中：基本支出17,892,051.39元，占总支出的25.22％；项目支出53,040,072.79元，占总支出的74.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少827,431.07元，下降1.15%。其中：基本支出减少3,252,437.57元，下降15.38%；项目支出增加2,425,006.50元，增长4.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度从严压减日常运行开支，优化人员及公用经费支出结构，基本支出相应有所下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,892,051.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,252,016.44元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费640,034.95元，占基本支出的3.58％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,040,072.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

补味水果公园建设项目项目资金2,068,000.00元，主要用于完善园区基础设施及水池建设，可覆盖周边300亩土地，促进项目区水果产业配套设施提档升级；改善片区农业生产条件，拓展本地水果产业发展空间，稳固产业生产基础；项目实施期间吸纳当地群众临时务工，运营阶段带动固定劳动力就业增收，助力壮大村级集体经济，推动乡村旅游业态发展，拓宽群众增收渠道。

东川区拖布卡镇西瓜地村2025年中央财政以工代赈项目项目资金4,076,500.00元，主要用于修建2.1万立方米蓄水池及1470米配套供水管网，完善区域水利基础设施；蓄水池可蓄存水量保障西瓜地村灌溉用水，并接入自然能提水工程，与龙王庙水库水源调度联动，优化区域水资源配置；拓宽当地群众增收渠道，带动监测户及低收入群体增收，惠及710户2873名群众，改善农业灌溉条件，夯实产业发展根基。

昆明市东川区拖布卡镇安乐箐村、坡头村光伏提水灌溉工程项目资金6,612,500.00元，主要用于修建取水坝2座、设备房2座，配套提水设备、输水管道、蓄水池及泵站等水利设施；完善片区农业灌溉体系，改善安乐箐村、坡头村农业用水条件，覆盖土地1542.88亩，提高土地复种系数，提升灌溉种植效益；拓宽群众增收路径，惠及791户2746人，夯实两村特色农业产业发展基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出60,871,201.96元，占本年支出合计的85.82%。与上年相比增加729,443.79元，增长1.21%，完成年初预算的245.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13,947,996.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.91%，完成年初预算的126.77%。主要用于人大、政府、财政、纪检、团支部、党委、事业运行等部门人员经费及商品和服务等支出；造成预决算差异的主要原因是上级财政部门对部分预算资金指标进行调增。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出49,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于文化旅游和博物馆文物等支出。

8.社会保障和就业（类）支出5,257,076.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%，完成年初预算的309.14%。主要用于行政、事业退休人员医疗保障缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度社会保障和就业（类）专项项目资金支出增加。

9.卫生健康（类）支出1,157,226.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，完成年初预算的109.52%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务等支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度新增计划生育宣传员补助资金支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于城乡社区卫生环境与公共设施支出。

12.农林水（类）支出38,856,378.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.83%，完成年初预算的387.33%。主要用于农业生产发展、农业资源保护修复与利用、森林资源培育、森林生态效益补偿、其他林业和草原支出、农村社会事业、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度涉农整合项目资金支出增加。

13.交通运输（类）支出313,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，年初无此项预算。主要用于公路养护；造成预决算差异的主要原因是2025年清算2023、2024年两年的公路养护资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出930,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%，完成年初预算的106.19%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出360,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，完成年初预算的360.00%。主要用于地灾标识牌更换费用；造成预决算差异的主要原因是2025年更换地质灾害宣传标识牌。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度上级财政部门削减年初预算指标。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度上级财政部门削减年初预算指标。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于拖布卡镇党委、政府开展乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于拖布卡镇党委、政府开展乡村振兴工作等接待工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2025年机关运行经费支出455,964.95元，比上年减少3,555.05元，下降0.77%，主要原因是2025年度上级财政削减公务接待费及公务用车运行维护费等资金拨付。部门机关运行经费主要用于行政运行455,964.95元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区拖布卡镇人民政府资产总额339,219,295.96元，其中，流动资产17,620,187.65元，固定资产8,618,580.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程312,980,527.78元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,472,987.57元，其中固定资产增加206,882.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区拖布卡镇人民政府部门决算公开表