昆明市东川区人民政府集义街道办事处2025年度部门决算公开
昆明市东川区人民政府集义街道办事处2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
集义街道办事处的职能主要是提供街道办事处范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：（1）具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；（2）外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；（3）具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；（4）基本的政府行政管理。
贯彻落实中央支农政策，确保基层政权和组织的正常运转，以农为本、以人为先，服务农民，服务农村。一是支持农村基础设施和公益事业的建设本着“整合存量、优化增量、突出重点，调整投向、促进发展”的指导思想，集中有限财力保证重点工程项目、改革发展的群体投入，加大对农田水利基础设施建设、农业综合开发、农业实用技术科技培训和实施整村推进的工作支持力度；二是认真落实支农、惠农政策，继续做好种粮农民补贴兑现工作和巩固提升新型农村合作医疗参合率及加大对农村合作医疗基金的管理工作力度；三是负责村级财务管理；四是征收耕地占用税、契税、烟叶特产税等税收；五是负责农村五保户等优抚对象救助金的发放及农村合作医疗资金的收取和管理。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市东川区人民政府集义街道办事处2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市东川区人民政府集义街道办事处
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是：根据《中共昆明市东川区委办公室 昆明市东川区人民政府办公室关于印发《昆明市东川区集义街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知》（东办通〔2025〕10号）文件，东川区人民政府集义街道办事处共设置8个工作机构，其中设置5个股级办公室，3个公益一类事业单位。3个所属事业单位统一纳入昆明市东川区人民政府集义街道办事处年度部门决算编报，不单独核算，故2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围存在差异。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属4人。
车辆编制3辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
集义街道聚焦产业转型升级、社会和谐稳定、民生提质增色、城镇品质提升等目标任务，加快构建现代化产业体系、基础设施体系和公共服务体系，努力将集义街道建设成为易地搬迁后续高质量发展的样板街道。
1.聚焦党的建设，筑牢基层战斗堡垒。始终把政治思想建设放在首位，按照新时代党的建设工作总体要求，充分发挥党建引领作用，构筑坚强战斗堡垒。
2.聚焦街道析置，培育发展新兴动能。针对行政区划析置和撤乡撤村过程中存在的问题和困难，紧扣“街道所需、上级单位所能”，建立健全需求、项目、资源“三张清单”，积极争取各级各部门、帮扶单位支持。
3.聚焦防返贫监测，脱贫成效持续巩固。严格落实村（社区）周分析、街道半月调度工作制度，压实街道、村（社区）干部和驻村帮扶队工作责任，围绕防返贫监测、收入、“三保障”及饮水安全、就业、产业发展、政策落实等方面，抓实重点人群全面走访核查，及时发现潜在返贫致贫风险，实施精准帮扶，保障脱贫人口持续稳定增收。
4.聚焦社会治理，擦亮平安建设底色。锚定“和谐集义、幸福生活”目标，落实“2+3（1）+N”机制实体化运行制度，突出“山上山下”两手抓，紧盯街道析置和接管移交过程中的历史遗留、复杂疑难问题，组织集义街道矛盾纠纷大排查大化解“百日攻坚”专项行动，精准锁定、主动靠前、力量下沉。
5.聚焦项目建设，蓄势赋能经济发展。立足辖区优势，坚持因地制宜，扬优势、挖潜力、育主体，集中精力实施项目建设和民生建设攻坚行动。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区人民政府集义街道办事处2025年度收入合计13632,876.24元。其中：财政拨款收入13632,876.24元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入0.00元；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
集义街道办事处为本年度新增单位，无上年度数据。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区人民政府集义街道办事处2025年度支出合计13620,876.24元。其中：基本支出7203,539.78元，占总支出的52.89％；项目支出6417,336.46元，占总支出的47.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
集义街道办事处为本年度新增单位，无上年度数据。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区人民政府集义街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7203,539.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7090,911.99元，占基本支出的98.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,627.79元，占基本支出的1.56％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区人民政府集义街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6417,336.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.一般公共服务支出152,200.00元，主要用于乡镇机动专项资金、网格化服务管理工作补助经费等工作经费支出；
2.文化旅游体育与传媒支出38,310.91元，主要用中央广播电视节目无线（数字\模拟）覆盖运行维护经费、2024年中央广播电视节目无线（数字模拟）覆盖运行维护经费等工作经费支出；
3.社会保障和就业支出273,305.55元，主要用于“三支一扶”计划补助资金、2025年社区（村）基层治理专干补助经费、就业扶贫队员社保补贴资金、基层就业服务能力提升资金、区级辅助性岗位补贴资金、就业扶贫队员岗位补贴资金、4,050公岗就业资金等工作经费支出；
4.卫生健康支出33,280.00元，主要用于计划生育宣传员生活补助区级补助资金等工作经费支出；
5.农林水支出4057,500.00元，主要用于东川区集义街道家门口就业“细胞”工程建设项目资金、舍块乡团结大沟产业发展灌溉工程、东川区碧谷街道起嘎片区易地扶贫搬迁安置点2025年以工代赈项目资金等工作经费支出；
6.其他支出1862,740.00元，主要用于2025年地方政府专项债券（十五至十七期）（第二批）资金及东川区2025年地方政府专项债券（第一批次）资金、2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金等工作减肥的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区人民政府集义街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出11758,136.24元,占本年支出合计的86.32%。
集义街道办事处为本年度新增单位，无上年度数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5700,300.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.48%,年初无此项预算。主要用于行政运行、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、专项业务等。造成预决算差异的主要原因是集义街道办事处为本年度新增单位，未纳入2025年预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出38,310.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算。主要用于中央广播电视节目无线（数字\模拟）覆盖运行维护经费、2024年中央广播电视节目无线（数字模拟）覆盖运行维护经费等工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是集义街道办事处为本年度新增单位，未纳入2025年预算。
8.社会保障和就业（类）支出851,560.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%,年初无此项预算。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政（事业）单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他就业补助支出、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是集义街道办事处为本年度新增单位，未纳入2025年预算。
9.卫生健康（类）支出392,754.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,年初无此项预算。主要用于计划生育宣传员生活补助区级补助资金等工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是集义街道办事处为本年度新增单位，未纳入2025年预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出4437,591.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.74%,年初无此项预算。主要用于舍块乡团结大沟产业发展灌溉工程、东川区碧谷街道起嘎片区易地扶贫搬迁安置点2025年以工代赈项目资金、集义街道家门口就业“细胞”工程建设项目资金等支出；造成预决算差异的主要原因是集义街道办事处为本年度新增单位，未纳入2025年预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出337,618.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,年初无此项预算。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是集义街道办事处为本年度新增单位，未纳入2025年预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是集义街道办事处为本年度新增单位，未纳入2025年预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
无
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区人民政府集义街道办事处2025年机关运行经费支出112,627.79元，比上年增加0.00元,主要原因是集义街道办事处为本年度新增单位，未纳入2025年预算。部门机关运行经费主要用于电费、邮电费、福利费、其他交通费等。（其中：电费10,966.85元、邮电费24,960.94元、福利费11,100.00元、其他交通费65,600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市东川区人民政府集义街道办事处资产总额2030,846.46元，其中，流动资产2030,846.46元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件3：2025年度部门决算公开（昆明市东川区集义街道办事处）
