昆明市东川区舍块乡人民政府2025年度部门决算公开
昆明市东川区舍块乡人民政府2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
舍块乡人民政府的职能主要是贯彻落实党的路线、方针政策；对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全乡范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：（1）具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；（2）外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；（3）具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；（4）基本的政府行政管理。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市东川区舍块乡人民政府2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市东川区舍块乡人民政府
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是：根据《昆明市东川区人民政府办公室关于印发《昆明市东川区铜都街道职能配置机构设置和人员编制方案〉等9 个文件的通知》（东办通【2024】31号）文件，东川区舍块乡人民政府共设置8个工作机构，其中设置5个股级办公室，3个公益一类事业单位。3个所属事业单位统一纳入昆明市东川区舍块乡人民政府年度部门决算编报，不单独核算，故2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围存在差异。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
舍块乡在产业发展上扩优提质，在保障民生上持续发力，在巩固脱贫成果上走在前列，在维护社会稳定上精准施策，在作风建设上从严从实，在全面建设社会主义现代化国家新征程上迈出坚实步伐，团结带领全乡广大党员干部群众，克难奋进、苦干实干，经济社会各项事业取得了新进步。
（一）聚焦党的建设，政治生态全面优化。五年来，乡党委全面贯彻落实新时代党的组织路线，重视思想政治建设，抓学习、抓制度、抓作风、抓民主，不断凝聚舍块高质量发展新动力。
（二）聚焦经济建设，综合实力持续攀升。五年来，固定资产投资快速增长，2021年完成2.07亿元，2024年完成3.32453亿元，同比增60.6%。
（三）聚焦有效衔接，民生福祉不断增进。深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示精神，全面贯彻落实省市区相关部署要求，聚焦重点难点，坚持问题导向，对标对表查找防返贫监测工作不足，全面彻底整改各类问题，落细落实各项帮扶措施，激活群众内生动力。
（四）聚焦安全生产，发展底线更加稳固。严格落实安全生产责任制，提高应急管理和防灾减灾能力，强化应急队伍建设，重点围绕防溺水、消防、道路交通、食品药品、生产安全以及防汛、防火、地质灾害防治等重点行业领域，加强安全隐患排查整改，强化安全宣传教育，以最高标准、最严要求、最大力度、最硬举措消除事故隐患。
（五）聚焦平安建设，治理效能显著提升。五年来，不断创新和加强社会治理，努力构建全社会共同参与的基层社会治理新格局。
（六）聚焦生态保护，环境质量持续向好。探索林下经济种植，强化生态林管护，不断提升生态承载能力，打造山清水秀天蓝地绿的舍块名片。签订环境保护目标责任书，加大污染源隐患排查力度，按时保质完成环保整改任务。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区舍块乡人民政府2025年度收入合计9,040,519.89元。其中：财政拨款收入9,040,519 .89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少3,983,408.58元，下降30.59%。其中：财政拨款收入减少2,916,408.58元，下降24.39%；其他收入减少1,067,000.00元，下降100.00%。主要原因是我单位本年度无其他收入。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区舍块乡人民政府2025年度支出合计10,222,454.90元。其中：基本支出5,672,248.51元，占总支出的55.49％；项目支出4,550,206.39元，占总支出的44.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2,740,782.14元，下降21.14%。其中：基本支出减少2,523,003.01元，下降30.79%；项目支出减少217,779.13元，下降4.57%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因机构调整，根据云政复 〔2,025〕25号及昆政复〔2,025〕26号文件要求，舍块乡人民政府并入集义街道办事处，舍块乡人民政府自2025年8月后收入支出转至集义街道办事处，故我单位本年度支出合计较上年度减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区舍块乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,672,248.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,210,837.65元，占基本支出的91.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费461,410.86元，占基本支出的8.13％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区舍块乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,550,206.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.一般公共服务支出1,161,300.50元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、专项普查活动等工作经费支出；
2.文化旅游体育与传媒支出18,600.61元，主要用免费开放中央补助资金、中央广播电视节目无线（数字模拟）覆盖运行维护经费等工作经费支出；
3.社会保障和就业支出496,309.41元，主要用于就业扶贫队员社保补贴资金、4,050公岗就业资金、就业扶贫队员社保补贴资金、区级辅助性岗位补贴资金、区外务工一次性交通补贴资金、空巢老人及留守儿童扶持资金、惠民殡葬补助经费、村（社区）残疾人专职委员工作补贴资金等工作经费支出；
4.农林水支出2,806,795.87元，主要用于舍块乡团结大沟产业发展灌溉工程、上海援滇（市级统筹项目）专项资金、东川区驻村工作队员补贴及管理经费等工作经费支出；
5.交通运输支出46,900.00元，主要用于2024年农村公路养护结转资金、东川区交通运输局2023年农村公路日常养护市级资金分配资金等工作经费支出；
6.国有资本经营预算支出等支出300.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出；
7.其他支出20,000.00元，主要用于2025年全市特殊困难群体火化补助资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区舍块乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出9,020,219.89元,占本年支出合计的88.24%。与上年相比减少2,819,855.18元，下降23.82%,完成年初预算的100.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出4,323,649.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.93%,完成年初预算的64.66%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、专项普查活动、大案要案查处其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出等；造成预决算差异的主要原因是因年初预算为基本支出和部分项目支出，而决算数包含人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的调整及上级下达的项目经费，故决算数大于年初预算数。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出18,600.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的258.34%。主要用于免费开放中央补助资金、中央广播电视节目无线（数字模拟）覆盖运行维护经费；造成预决算差异的主要原因是项目支出未做入年初预算中。
8.社会保障和就业（类）支出1,189,873.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%,完成年初预算的129.42%。主要用于行政（事业）单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、村（社区）残疾人专职委员工作补贴资金、惠民殡葬补助经费等支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出未做入年初预算中。
9.卫生健康（类）支出382,714.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%,完成年初预算的65.64%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出未做入年初预算中。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出2,708,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.02%,年初无此项预算。主要用于舍块乡团结大沟产业发展灌溉工程、上海援滇（市级统筹项目）专项资金、东川区驻村工作队员补贴及管理经费等工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出未做入年初预算中。
13.交通运输（类）支出46,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,年初无此项预算。主要用于2024年农村公路养护结转资金、东川区交通运输局2023年农村公路日常养护市级资金分配资金等工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金由区级行业主管部门预算，二次分配。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出350,281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,完成年初预算的65.03%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是因机构调整，根据云政复 〔2025〕25号及昆政复〔2025〕26号文件要求，舍块乡人民政府并入集义街道办事处，舍块乡人民政府自2025年8月后住房公积金支出转至集义街道办事处。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的51.72%；支出决算较上年增加24,000.00元，增长66.67%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为108,000.00元，决算为60,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.56%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加24,000.00元，增长66.67%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,000.00元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的51.72%，支出决算较上年增加24,000.00元，增长66.67%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为108,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的55.56%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位厉行节约，缩减开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加24,000.00元，增长66.67%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度单位支付公务用车油料采购费用60,000.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区舍块乡人民政府2025年机关运行经费支出361,410.86元，比减少53,172.00元，下降12.83%,主要原因是本年度我单位厉行节约，缩减开支。部门机关运行经费主要用于包含水费、电费、邮电费、办公经费、差旅费、维修（护）费等。（其中：办公费70,800.00元、水费11,900.00元、电费136.86元、邮电费8,664.00元、差旅费18,660.00元、维修（护）费20,550.00元、福利费35,700.00元、公务用车运行维护费60,000.00元、其他交通费135,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市东川区舍块乡人民政府资产总额53,205,325.28元，其中，流动资产4,226,580.88元，固定资产15,442,070.59元（净值），对外投资及有价证券0..00元，在建工程32,266,463.26元，无形资产1,270,210.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,878,454.91元，其中固定资产减少568,723.00元。报废报损资产134项，账面原值391,954.00元；
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件3：2025年度部门决算公开（昆明市东川区舍块乡人民政府）
