昆明市东川区水务局2025年度部门决算
昆明市东川区水务局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、市水行政的方针政策和法律法规，并组织实施和监督检查；起草有关水行政管理的规范性文件。
2.统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责保障水资源的合理开发利用；统筹生活、生产经营和生态环境用水。负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。
3.拟订全区水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施。
4.负责水利突发公共事件应急管理工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导并监督全区城乡供水工作和饮用水水源管理工作。
5.负责防治水旱灾害，承担昆明市东川区防汛抗旱指挥部的日常工作，编制全区防汛抗旱预案，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责河道保护和治理。
6.负责水利设施的管理与保护，指导江河及河口滩涂的治理和开发，负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织管理水生态修复和水利风景区建设。
7.负责监督、指导水利行业安全生产工作，负责水库、大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，配合上级水利部门办理有关涉外事务。
8.负责计划用水、节约用水工作。拟定节约用水的规章制度和管理措施，并监督落实；会同有关部门编制城市节约用水、再生水利用专业规划；负责对东川城区内新、改、扩建工程项目节约用水措施方案的审查。负责指导和监督节水“三同时”工作，负责再生水利用设施和雨水收集利用设施建设前的备案登记工作；负责节水设施（包括再生水利用设施和雨水收集利用设施）的竣工验收工作；会同有关部门制定或调整行业综合用水定额和单项用水定额，并监督实施；编制、下达和调整非居民计划用水单位的年度计划用水指标和临时计划用水指标，并按月考核执行情况，对超计划用水的，负责征收超计划用水累进加价水费。
9.主管全区农村水利和农村饮水工作，组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。
10.负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理，并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导东川区重点水土保持建设项目的实施。
11.贯彻执行国家水源区保护方面的法律、法规和政策，监督、指导全区水源区保护管理工作。
12.负责全区水政监察执法和供水节水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责重大涉水违法事件的查处，组织、指导全区水政监察和水行政执法，协调部门间和跨县（市）区的水事纠纷。
13.加强对水利工程项目的建前、建中和建后的管理和监督；加强局内国有资产和各类水利资金的监管，监督管理独立核算二级单位的财务会计工作。
14.承办区人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、党建办、水政水资源科、规建科、安全生产监督科、规划建设科、防御科、河（湖）长办、执法监督科。
所属单位8个，分别是：
1.昆明市东川区水务局（本级）
2.昆明市东川区计划供水节约用水办公室
3.昆明市东川区河湖管理工作站
4.昆明市东川区泥石流防治研究所
5.昆明市东川区团结渠管理所
6.昆明市东川区农村水利工作站
7.昆明市东川区水库管理所
8.昆明市东川区水电移民服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市东川区水务局2025年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：
1.昆明市东川区水务局（本级）
2.昆明市东川区泥石流防治研究所
3.昆明市东川区团结渠管理所
4.昆明市东川区农村水利工作站
5.昆明市东川区水库管理所
6.昆明市东川区水电移民服务中心
纳入东川区水务局2025年度部门决算编报的单位与所属单位范围不一致。差异单位2个，差异原因是昆明市东川区计划供水节约用水办公室与昆明市东川区河湖管理工作站不独立核算，其2025年度部门决算并入东川区水务局（本级）编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员124人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员95人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。年末遗属9人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.水利建设投资创历史新高。“十四五”期间，区水务局抢抓东川高质量转型发展发展机遇，完成水利投资21.24亿元，比“十三五”时期增长27.26%，向上争取资金6.74亿元，征收水资源费882.69万元，比“十三五”时期翻两番，征收水土保持补偿费2222.58万元。加快推进水利基础设施建设，大力实施各类水利工程50余项，水利建设规模创历史新高，水利强基础、稳经济、促就业、惠民生作用突出。
2.水源保障能力显著增强。重点水源工程发挥效益，轿子山水库蓄水至正常蓄水位，和坝塘水库形成联合调度，保障铜都街道、碧谷街道（集义街道）、乌龙镇7.6万亩土地灌溉用水及碧谷工业园区供水；迎新水库完工蓄水，保障800亩土地灌溉用水；实施完成野牛水库和迎新水库连通工程、轿子山水库和坝塘水库连通工程，开工建设小河水库和水井山水库连通工程，初步构建水源丰枯互济、联调联调、多源保障的供水格局。持续推进拖布卡、团结渠灌区续建配套与节水改造，提升5.86万亩土地灌溉供水。“十四五”期间蓄水能力提升2055万立方米，较“十三五”期间提升84.07%；农村自来水普及率达到96.06%，较“十三五”期间提升8.38%；规模化供水率达50.93%，为生产生活用水需求提供了有力支撑。在满足城乡供水需求的同时，水资源刚性约束制度不断强化，全区农田水灌溉水利用系数达0.573，万元GDP用水量72.95立方米，较2020年下降25.82%；万元工业增加值用水量21.41立方米，较2020年下降68.49%。
3.防汛抗旱体系更加健全。实施小清河出口段、小江下段、小江防洪提升、阿旺小河山洪沟等河道治理项目，治理河道总长19.424公里；实施防汛抗旱应急工程36件，小型水库维修养护8件、除险加固2座。防洪保安能力显著提升，全面提升了水旱灾害防御能力，牢固树立“三个转变”防灾减灾救灾理念，持续完善监测预警、工程防御、应急处置“三位一体”工作体系，深化水旱灾害风险普查成果应用，健全跨部门、跨区域协同联动机制，推动防汛抗旱工作从被动应对向主动防控、从粗放管理向精细治理、从单点突破向系统推进转型。既守住工程安全硬底线，又织密民生保障软网络，切实把“人民至上、生命至上”的要求贯穿防灾减灾全过程，为经济社会高质量发展提供坚实可靠的水安全保障。
4.河湖生态环境治理成效初显。以“生态治理+产业赋能”模式推进小流域综合整治，通过清淤疏浚、岸线修复、植被涵养等工程，有效提升流域水质与生态功能。石楼梯、小深箐、铁腾沟等国家水土保持重点工程有序推进，治理水土流失面积272.42平方公里。结合流域实地条件，种植橙子、花椒、刺脑包等兼具水土保持和经济效益的经济林林2022亩，在强化生态建设的同时不断促进群众增收。各级河长巡河1.9万余次，印发巡河通报86期，完成交办整改问题536个；建立“河长+检察长”“河长+警长”跨界河湖联动协作机制。与会泽县就小江界河流共同签署《东川区、会泽县小江流域联防联控框架协议》，与相邻县区寻甸县、禄劝县签订了联防联控框架协议，构建了责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的跨界河流联防联控联治机制。金沙江东川段被评为省级美丽河湖，野牛水库、小江（海绵城市建材厂至金滩温泉段）被评为市级绿美河湖创建，流域内生产生活条件持续改善。
5.水利现代化治理能力迈上新台阶。全区8座小型水库雨水情测报设备于2025年全面安装完成，并接入网络在线平台。为实施水库预报、预警、预演、预案措施提供技术支撑，保障了水库综合效益的最大发挥和水库安全运行。积极试行数字孪生流域建设项目，建成了防洪“四预”平台，推进水文监测自动化和服务精准化建设，工程建设管理有力有效，防汛工作数字化、智能化水平有效提升。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区水务局2025年度收入合计256,011,394.33元。其中：财政拨款收入256,011,394.33元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加35,547,628.35元，增长16.12%。其中：财政拨款收入增加35,947,628.35元，增长16.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少400,000.00元，下降100.00%。主要原因是2025年因开展水利工程建设项目，根据东财整合〔2025〕3号、东财农〔2025〕39号等文件，追加项目资金，故收入合计决算数与上年数存在差异。同时因2025年无单位自有资金收入，导致其他收入下降100%。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区水务局2025年度支出合计256,027,673.45元。其中：基本支出26,307,797.42元，占总支出的10.28％；项目支出229,719,876.03元，占总支出的89.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加35,630,186.59元，增长16.17%。其中：基本支出减少18,496.96元，下降0.07%；项目支出增加35,648,683.55元，增长18.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年因开展水利工程建设项目，根据东财整合〔2025〕3号、东财农〔2025〕39号等文件，追加项目资金，故收入合计决算数与上年数存在差异。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,307,797.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,553,329.03元，占基本支出的97.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费754,468.39元，占基本支出的2.87％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229,719,876.03元。其中：基本建设类项目支出222,428,880.33元。
东财整合〔2025〕3号东川区城乡供水一体化项目专项资金支出5,034,300.00元；
东财整合〔2025〕3号东川区城乡供水调水工程专项资金支出30,000,000.00元；
东财农〔2024〕51号东川区团结渠中型罐区续建配套及节水改造项目专项资金支出16,340,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出223,552,804.64元,占本年支出合计的87.32%。与上年相比增加10,955,817.36元，增长5.15%,完成年初预算的98.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4,758,079.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%,完成年初预算的111.03%。主要用于主要用于本单位社会保障与就业方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度退休人员增加。
9.卫生健康（类）支出2,199,329.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,完成年初预算的99.01%，主要用于本单位职工医疗保险方面的支出，造成预决算差异的主要原因是单位职工人数变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出214,879,948.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.12%,完成年初预算的98.66%。主要用于本单位所属行政单位及事业单位的基本支出、水利工程的建设支出、水利治理工程运行与维护支出、水土保持项目支出、水资源保护管理方面的支出、防汛抗旱业务支出、中小河流整治支出、大中型水库后期扶持基金的支出、农村供水工程建造及维修养护支出。造成预决算差异的主要原因是预算项目增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,715,447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,完成年初预算的98.18%。主要用于单位职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,000.00元，决算为43,538.24元，完成年初预算的39.94%；支出决算较上年增加18,433.86元，增长73.43%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84,000.00元，决算为43,538.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的51.83%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18,433.86元，增长73.43%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为43,538.24元，完成年初预算的41.46%，支出决算较上年增加18,433.86元，增长73.43%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为84,000.00元，决算为43,538.24元，完成年初预算的51.83%；公务接待费支出年初预算为21,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约政策措施，压减三公经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18,433.86元，增长73.43%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是所属事业单位公务用车运行维护费纳入预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于展水利专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区水务局2025年机关运行经费支出319,075.46元，比上年减少77,547.88元，下降19.55%,主要原因是贯彻落实厉行节约政策措施，压减公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出32,380.04元，水费支出7,200.00元，电费支出25,313.32元，邮电费支出25,200.00元，差旅费支出35,217.63元，维护费支出5,400.00元，会议费支出1,800.00元，培训费支出1,800.00元，工会经费支出10,800.00元，福利费支出8,701.00元，公务用车运行维护费支出10,287.47元，其他交通费用支出141,776.00元，其他商品和服务支出13,200.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市东川区水务局资产总额858,190,742.58元，其中，流动资29,651,291.28元，固定资产14,816,435.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程566,505,929.90元，无形资产162,786.39元（净值），其他资产247,054,299.91元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少822,177,484.23元，其中固定资产增加14,111,635.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额33,599.87元，其中：政府采购货物支出9,980.04元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,619.83元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
昆明市东川区水务局2025年度部门决算公开表
