中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2025年度部门决算
中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会是中国共产党昆明市东川区委员会领导和管理政法工作的职能部门，在区委领导下履行职责，开展工作。担负着维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业等重要职责。
二、基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会共设置6个内设机构及政治处，6个内设机构包括：办公室、维稳指导科、综治督导科、反邪教协调科、执法监督室、铁路护路联防办。
所属单位2个，分别是：
1.东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子）；
2.东川区法学会。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是：
1.中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会；
2.东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子）；
3.东川区法学会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会坚持党的全面领导、不断提升社会治理效能，更好服务保障全区经济社会高质量发展。完成了各项工作任务如下：
（一）深化理论武装，把牢政治方向
坚持党对政法工作的绝对领导，不折不扣贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，集体研究“三重一大”事项16次，年内提请区委常委会研究政法工作10次，召开区委政法委员会全体会议4次，及时了解掌握政法各单位工作情况及党风廉政建设、意识形态领域工作和干部队伍建设情况。开展理论学习中心组学习8次，领导干部讲授专题党课11次，政治理论学习21次。组织开展政法系统政治轮训1期。持续推动学习教育常态化，切实提升政法干警政治素养和业务水平。
（二）深化平安东川建设成效
持续推进社会治安整体防控体系建设，织密社会治安防控网。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥“2+3（1）+N”机制作用，推进“一站式”矛盾纠纷多元化解，实施司法、行政、人民调解三调联动，有效化解各类矛盾纠纷。
（三）加强法治宣传，推进“普法+治理”一体化建设
聚焦重点领域、关键环节，深化普法强基补短板工作，开展“法律六进+N”活动，全区累计开展普法活动92场次，覆盖群众达6.8万余人，开展基层干部普法培训100余场次、参训人员8400余人，申报全国民主法治示范村（社区）1个，依托东川发布、东川新闻、东川融媒等平台推送普法稿件389条，中央省市级媒体报道东川普法稿件343条。
（四）夯实基层基础，提升社会治理效能
一是深化区、镇、村三级综治中心规范化建设。围绕“五个规范化”要求完成区、镇、村三级综治中心规范化建设，充分发挥综治中心平台作用，整合政法系统和相关行业力量，突出法治化实质性化解。“一站式”全量登记受理矛盾纠纷，实现矛盾纠纷化解“最多跑一地”目标。充分发挥“云综治”系统功能，统筹政法服务力量下沉基层，实现法治服务力量全覆盖。二是深化网格化服务管理。全面整合原五级网格，统一划分为一级基础网格1530个。规范配备网格员队伍。推动网格化服务管理常态化、长效化运行。
（五）保障铁路安全运行
积极牵头各责任部门加大对铁路安全隐患点的清理整治，保障铁路安全运行。一是对东川支线K94+100附近铁路安全保护区范围内进行清理整治，净化铁路运行环境。二是对道口铁路两侧沟壑进行集中清淤整治，畅通排水系统，极大地减少了雨水上道风险；三是对铁路沿线废旧金属收购点进行突击检查，保障铁路设施设备安全。对辖区重点人员开展两轮入户走访，摸清铁路沿线重点人群底数，进行普法宣传。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2025年度收入合计6,695,252.03元。其中：财政拨款收入6,629,892.03元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入65,360.00元，占总收入的0.98%。
与上年相比，收入合计减少14,014.23元，下降0.21%。其中：财政拨款收入增加16,902.28元，增长0.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少30,916.51元，下降32.11%。主要原因为其他收入资金较上年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2025年度支出合计6,699,100.03元。其中：基本支出6,465,202.03元，占总支出的96.51％；项目支出233,898.00元，占总支出的3.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少228,146.23元，下降3.29%。其中：基本支出减少15,350.30元，下降0.24%；项目支出减少212,795.93元，下降47.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目资金支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,465,202.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,875,374.65元，占基本支出的90.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费589,827.38元，占基本支出的9.12％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233,898.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
人均综治（平安建设）工作及专项工作项目经费110,330.00元，主要用于平安建设相关工作支出。
春节系列活动项目经费23,800.00元，主要用于春季系列活动相关支出。
铁路护路联防工作补助项目经费5,300.00元，主要用于铁路护路联防相关工作支出。
市级铁路护路工作补助及三项排查补助经费项目经费69,208.00元，主要用于铁路护路联防相关工作支出。
4050公岗资金、4050公岗追加资金、4050公岗岗位补贴结转资金项目经费25,260.00元，主要用于发放公益性岗位人员补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出6,629,892.03元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比增加16,902.28元，增长0.26%,完成年初预算的66.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5,086,100.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.71%，完成年初预算的63.32%。主要用于人员工资福利支出、机构正常运转日常公用经费支出及开展平安建设工作、铁路护路联防工作、春节系列活动等支出；造成预决算差异的主要原因：部分项目资金为中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会负责预算，实际支出是通过区财政调解指标至各镇（街道）及相关单位支出，如2025年网格化服务管理工作补助经费按照各镇（街道）网格员编制数，通过区财政将2,122,200.00元调解至各镇（街道），由各镇（街道）负责该项目资金的支出；2025年铁路护路联防工作补助经费79,000.00元调解至相关镇（街道），由相关镇（街道）负责该资金的支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出604,349.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%，完成年初预算的107.00%。主要用于缴纳在职人员养老保险、发放退休人员生活补助及发放公益性岗位人员补贴支出；造成预决算差异的主要原因是实有人员增加，养老保险缴费支出相应增加。
9.卫生健康（类）支出488,356.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%，完成年初预算的102.73%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、工伤保险及退休人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是实有人员增加，医疗保险、工伤保险缴费支出相应增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出451,086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，完成年初预算的103.38%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是实有人员增加，住房公积金支出相应增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,200.00元，决算为50,314.38元，完成年初预算的73.77%；支出决算较上年减少9,656.92元，下降16.10%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为62,000.00元，决算为49,646.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.67%，完成年初预算的80.07%；公务接待费支出年初预算为6,200.00元，决算为668.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.33%，完成年初预算的10.77%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,611.92元，下降16.22%；公务接待费支出决算较上年减少45.00元，下降6.31%；具体是国内接待费支出决算668.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少45.00元，下降6.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,200.00元，支出决算为50,314.38元，完成年初预算的73.77%，支出决算较上年减少9,656.92元，下降16.10%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为62,000.00元，决算为49,646.38元，完成年初预算的80.07%；公务接待费支出年初预算为6,200.00元，决算为668.00元，完成年初预算的10.77%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,611.92元，下降16.22%；公务接待费支出决算减少45.00元，下降6.31%，具体是国内接待费支出决算668.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少45元，下降6.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位正常履行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展普法强基工作、矛盾纠纷处置工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2025年机关运行经费支出589,827.38元，比上年减少187,199.83元，下降24.09%，主要原因：一是2024年根据专项工作要求采购了专用配套设备，2025年办公设备购置费用相应支出减少；二是财政资金紧张，压减公用经费支出，部分经费支出未予以清算。部门机关运行经费主要用于保障正常运转产生的办公费、水费、电费、邮电费、维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会资产总额701,528.76元，其中，流动资产72,774.62元，固定资产611,431.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,322.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少177,109.22元，其中固定资产减少160,447.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额126,644.58元，其中：政府采购货物支出126,644.58元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额126,644.58元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。其中专项资金支出28,730.00元，根据相关保密法规，其内容不予公开。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2025年度部门决算公开表
