昆明市东川区土地储备中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 贯彻执行国家土地相关法律法规，执行区委、区政府的相关决议决定。

2. 负责编制土地储备、年度储备与供应计划，与相关部门协商统一后，报区政府审议批准。

3. 负责按照年度土地储备供应计划，做土地收储和一级开发，充分做好统筹管理和协作协调工作，积极调控土地市场和优化土地资源配置，努力实现土地收益最大化。

4. 负责配合财政部门编制和报批土地储备出让资金收支项目预算，按国家有关政策要求对土地储备出让收支进行预决算管理。

5. 与财政部门配合负责土地储备融资，做好土地储备专项资金的管理和使用。

6. 负责申报土地储备项目的宗地规划条件。

7. 负责会同有关部门编制土地储备项目的储备方案并报批。

8. 负责适时委托土地交易机构对具备供应条件的土地储备项目实施交易。

9. 指导和协调各乡镇、各部相关部门做好土地储备及供应相关工作。

10. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：储备科、规划（供应）科、计财科和办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区自然资源局的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 2025年度已完成保运转支出1,816,706.07元，其中：人员经费1,768,426.70元，公用经费48,279.37元，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，有效保障2025年单位正常运转的人员工资、社保、公积金、公用经费、退休人员生活补助及公用经费等；已完成公岗生活补助经费支出，金额25,260.00元。

2. 2025年已完成征地和拆迁补偿支出经费清算工作，金额31,605,855.54元，用于核算征收、收购、优先购买或收回土地需要支付的土地价款或征地和拆迁补偿费用，包括土地补偿费和安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费，以及依法需要支付的与征收、收购、优先购买或收回土地有关的其他费用等。

3. 2025年已完成土地出让业务支出经费清算工作，金额818,626.58元，用于核算需要进行相关道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设支出、财务支出、储备土地临时看护管理及临时利用费，其他费用（储备管理费及征地工作经费）等。

4. 2025年已完成土地开发支出经费清算工作，金额53,980,950.98元，用于核算征收、收购、优先购买或收回土地后进行必要的前期土地开发费用，包括前期土地开发性支出以及按照财政部门规定与前期土地开发相关的费用、土地报批费用、土地储备支出核算费用、土地收储项目前期费用、土地前期开发整理等费用。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市东川区土地储备中心2025年度收入合计88,247,399.17元。其中：财政拨款收入88,247,399.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加48,562,300.30元，增长122.37%。其中：财政拨款收入增加48,562,300.30元，增长122.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度财政拨款收入包含上年结转资金，财政本年度返还土地成本经费增加，本年度财政拨款收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市东川区土地储备中心2025年度支出合计88,247,399.17元。其中：基本支出1,816,706.07元，占总支出的2.06%；项目支出86,430,693.10元，占总支出的97.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加48,562,300.30元，增长122.37%。其中：基本支出增加74,556.83元，增长4.28%；项目支出增加48,487,743.47元，增长127.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是调增2025年度标准工资、薪级工资级别等，基本支出增加；返还2024-2025年度已供应地块的土地成本，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区土地储备中心机构正常运转的日常支出1,816,706.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,768,426.70元，占基本支出的97.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,279.37元，占基本支出的2.66％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区土地储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86,430,693.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 征地和拆迁补偿支出项目经费24,434,584.76元，主要用于核算征收、收购、优先购买或收回土地需要支付的土地价款或征地和拆迁补偿费用，包括土地补偿费和安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费，以及依法需要支付的与征收、收购、优先购买或收回土地有关的其他费用等。其中：220KV新村变三期工程项目634,197.00元，DTC2023-040号（昆明高能液化气站）529,717.51元，DTC2024-010号（农夫山泉)16,995,300.00元，东川区DTC2022-035号(新内都有色金属)997,157.40元，东川区DTC2023-053号（宇泽）4,731,132.05元，格勒交警队检查站103,177.52元，格勒交警队营房443,903.28元。

2. 土地开发支出项目经费53,168,290.64元，主要用于核算征收、收购、优先购买或收回土地后进行必要的前期土地开发费用，包括前期土地开发性支出以及按照财政部门规定与前期土地开发相关的费用、土地报批费用、土地储备支出核算费用、土地收储项目前期费用、土地前期开发整理等费用。 其中：220KV新村变三期工程项目152,511.04元，DTC2023-040号（昆明高能液化气站）986,288.21元，DTC2024-010号（农夫山泉）19,908,800元，东川区DTC2022-035号(新内都有色金属)2,871,509.44元，东川区DTC2023-053号（宇泽）28,483,191.95元，格勒交警队检查站229,190.17元，格勒交警队营房536,799.83元。

3. 土地出让业务支出项目经费742,557.70元（含政府采购），主要用于核算需要进行相关道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设支出、财务支出、储备土地临时看护管理及临时利用费，其他费用（储备管理费及征地工作经费）等。其中：DTC2025-014号地块（供电局）60,000.00元，220KV新村变三期工程项目12,683.94元，DTC2023-040号（昆明高能液化气站）10,594.35元，东川区DTC2022-035号(新内都有色金属)13,477.57元，东川区DTC2023-053号（宇泽）634,860.22元，格勒交警队检查站2,063.55元，格勒交警队营房8,878.07元。

4. 2024年征地和拆迁补偿支出项目经费7,171,270.78元，主要用于土地成本返还工作，其中：东川区精神病院整体拆迁建设项目6,412,300.72元、东川区山地灾害大尺度动力学模拟实验平台建设项目-泥石流实验平台306009.90元、东川区DTC2023-042号(中利)402,333.75元、东川区DTC2023-036号(黄玉荣对面)青创公司50,626.41元。

5. 2024年土地开发支出项目经费812,660.34元，主要用于土地成本返还工作，其中：东川区DTC2023-036号(黄玉荣对面)青创公司19,660.34元、东川区DTC2023-042号(中利)409,960.81元、东川区山地灾害大尺度动力学模拟实验平台建设项目-泥石流实验平台383,039.19元。

6. 2024年土地出让业务支出项目经费76,068.88元（含政府采购），主要用于土地成本返还工作，其中：DTC2025-014号地块（供电局）60,000.00元,东川区山地灾害大尺度动力学模拟实验平台建设项目-泥石流实验平台6,120.2元、东川区DTC2023-042号(中利)7,058.68元、东川区DTC2023-036号(黄玉荣对面)青创公司2,890.00元。

7. 公岗工资经费25,260.00元，主要用于发放公岗工资。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区土地储备中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1,841,966.07元,占本年支出合计的2.09%。与上年相比增加81,256.83元，增长4.62%,完成年初预算的14.21%。主要原因是调增2025年度标准工资、薪级工资级别等，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出1,347,900.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.18%,完成年初预算的10.80%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算湿地公园项目建设占用土地补偿经费未支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出216,693.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%,完成年初预算的110.36%。主要用于退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员公用经费支出、公岗工资等支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，人员调出。

9. 卫生健康（类）支出143,652.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%,完成年初预算的97.41%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，人员调出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出133,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的97.29%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，决算为11,806.18元，完成年初预算的84.33%；支出决算较上年增加1,210.87元，增长11.43%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,806.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.38%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,210.87元，增长11.43%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为11,806.18元，完成年初预算的84.33%，支出决算较上年增加1,210.87元，增长11.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,806.18元，完成年初预算的98.38%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政财力统筹，压减三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,210.87元，增长11.43%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆加油费用增加，造成公务用车运行维护费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市东川区土地储备中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区土地储备中心资产总额134,736.98元，其中，流动资产44,771.82元，固定资产89,965.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66,0443,236.27元，其中固定资产增加减少23,725.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值60,743.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额17,666.02元，其中：政府采购货物支出5,859.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,806.18元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市东川区土地储备中心无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：昆明市东川区土地储备中心2025年度部门决算公开表