昆明市东川区总工会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》依法独立自主开展工作，具体负责全区工人运动工作，管理全区各级工会组织、工会干部和工会会员。

（二）组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理全区行政事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。

（三）对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。

（四）动员和组织全区职工积极投身全区经济建设，努力完成生产任务和工作任务。

（五）教育全区职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）通过不断加强工会自身建设，推进东川工会事业全面健康发展。

（七）承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、职工（会员）法律服务保障部。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市东川区工会会员服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市东川区总工会

2.昆明市东川区工会会员服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年在区委和市总的领导下，全区各级工会围绕中心、服务大局，突出重点、狠抓落实，不断加强职工思想政治引领、激励建功立业、深入推进产改、维护职工权益、提升服务质效、夯实组织基础，扎实开展“五大专项行动”，为推动东川经济社会发展作出了新贡献。云南工人大思政课2025年劳模工匠宣讲团——“奏响时代最强音”音诗画思政课进东川暨东川区庆祝中国共产党成立104周年“七一”主题宣讲活动、“云南工人大思政课”2025年东川区劳模宣讲团进企业宣讲活动被云南网宣传报道；“铜山职工大思政课”课程《你好，团结渠！》代表昆明市总工会参加2025年云南省职工“党的创新理论我来讲”暨“云南工人大思政课”宣讲比赛，荣获“三等奖”并入选“云南工人大思政课”目录；华新水泥（昆明东川）有限公司、昆明忠祥纸业有限公司通过市总评估确定为第二批昆明市产改先进标杆企业培育对象,两家企业共获得市级奖补资金10万元；昆明川金诺化工股份有限公司获昆明市产改先进标杆企业授牌并被确定为第四批省级产业工人队伍建设改革试点暨省级产改重点助推对象，获得省总奖补资金10万元；东川区总工会被列为全省新时代“枫桥经验”工会实践试点培育单位，并获得省市两级奖补资金13万元；向省总工会争取100万东川产业园区职工服务阵地建设项目，并参与举办“趣玩东川·活力园区”职工运动会；承办昆明市“会聚良缘”职工联谊活动、昆明市总工会“劳模工匠助企行”专项行动；昆明市职工工间操、八段锦比赛连续两年获得“一等奖”。

（一）加强思想引领，引导广大职工凝心铸魂。一是深化理论武装。二是“云南工人大思政课”活动成效显著。三是活动取得实绩。四是主题宣传教育常态化。五是做好工会工作宣传。六是加强思想阵地建设。

（二）提升技能竞赛，促进职工积极建功立业。一是大力开展技能竞赛。二是广泛开展劳动竞赛。三是开展职工技术创新。四是加强劳模管理工作。五是加强劳动保护工作。

（三）深化产改工作，推进产业工人队伍建设。一是明确职责任务。二是举办产改培训班。三是做好全面深化改革相关工作。

（四）维护合法权益，扎实构建和谐劳动关系。一是开展法律维权活动。二是关爱女职工健康。三是开展“维权行动月”活动。四是开展女职工减压赋能工作。

（五）提升服务质量，切实增强职工幸福指数。一是做实帮扶工作。二是开展节日慰问活动。三是关心关爱职工子女。四是做好职工医疗互助工作。五是组织示范性职工疗休养。六是开展创业担保贷款工作。七是推进工会驿站建设工作。

（六）夯实组织根基，搭建联系职工桥梁纽带。一是开展新就业形态劳动者建会入会工作。二是加强基层组织工作建设。三是做好工会社会化工作者管理工作。四是指导基层工会按期换届和委员替补。五是加强工会干部学习培训。六是做好厂务公开民主管理工作。

（七）严守纪律防线，筑牢拒腐防变思想防线。一是廉政教育常态化。二是做好书刊征订。三是落实整改责任。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区总工会2025年度收入合计4,531,936.32元。其中：财政拨款收入4,531,936.32元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少360,682.27元，下降7.37%。其中：财政拨款收入减少360,682.27元，下降7.37%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。主要原因是区总工会2025年人员变动，所以相应的人员预算收入与2024年相比有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区总工会2025年度支出合计4,531,936.32元。其中：基本支出4,068,154.69元，占总支出的89.77％；项目支出463,781.63元，占总支出的10.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少360,682.27元，下降7.37%。其中：基本支出减少350,065.67元，下降7.92%；项目支出减少10,616.60元，下降2.24%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是区总工会2025年人员变动，所以相应的人员支出预算与2024年相比有所减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,068,154.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,910,838.37元，占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,316.32元，占基本支出的3.87％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,3781.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

春节系列活动经费435,000.00元，主要用于主要用于慰问元旦春节困难职工。

4050公岗项目经费25,260.00元，主要用于公岗人员补贴。

2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补项目资金3,521.63元，主要用于开展创业担保贷款工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出4,531,936.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少360,682.27元，下降7.37%,完成年初预算的116.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,073,004.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.81%,完成年初预算的122.03%。主要用于人员经费支出以及维持机构运转支出；造成预决算差异的主要原因2025年人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出842,253.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.58%,完成年初预算的112.96%。主要用于行政事业单位养老保险缴费、职业年金、退休人员公用经费、退休人员生活补贴；造成预决算差异的主要原因是2025年无死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出358,947.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%,完成年初预算的97.94%。主要用于缴纳本单位医保保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,521.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于创业担保贷款贴息及奖补工作；造成预决算差异的主要原因是2025年收到东川区就业局拨入创业担保贷款工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出254,209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的93.67%。主要用于缴纳本单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未使用年初预算指标支付公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区总工会2025年机关运行经费支出157,316.32元，比上年减少77,361.29元，下降32.96%,主要原因是2025年人员变动。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区总工会资产总额29,311.49元，其中，流动资产6,335.10元，固定资产22,976.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,972.00元，其中固定资产减少13,398.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区总工会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

昆明市东川区总工会2025年度部门决算公开表