昆明市东川区残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

                       第一部分 部门概况

一、主要职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律、法规，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为昆明市东川区建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传安吉人事业，沟通政府社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、残疾预防和残疾人用品用具供应，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

协助政府研究、制定残疾人事业的有关政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。承担区委、区政府和昆明市残疾人联合会交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务管理科。所属单位1个，是昆明市东川区残疾人就业服务站。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市东川区残疾人联合会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，区残联紧紧围绕区委提出的“33611”的发展思路，团结带领全区残疾人和残疾人工作者，求真务实，开拓创新，用心用情，真抓实干，帮助残疾人补齐生产生活短板，残疾人生活水平显著提高，生活环境明显改善，全区残疾人事业全面发展，让广大残疾人普遍感受到党和政府的关心关爱。

1.民生保障更加坚实有力。与民政局建立数据共享机制，保障残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴政策落实到位。2025年共办理残疾人证753人次，帮助12名残疾人实现残疾人跨省通办，其中网上申请网上申请753人次，成功网上受理网上申请753人次，人方便了残疾群众。审核困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴93177人次。为符合条件的3954名持证残疾人代缴城乡居民医疗保险和养老保险。春节期间发放200,000.00元慰问1000名困难残疾人，尽力解决残疾人实际困难。

2.精准康复开创新局面。组织38人次残疾儿童到定点机构进行康复治疗及功能训练。补助23,000.00元为74人次贫困精神病患者提供免费服药，继续开展残疾人家庭医生签约个人支付费用结算工作。开展“金龙鱼助行工程”为6名肢体残疾人免费适配假肢。为62名残疾人（其中新办卡19人，充值43人）办理免费乘坐城市公交车“爱心卡”，解决残疾人出行难问题。邀请评残医院专家上门为各乡镇筛查的251名无法出行的疑似残疾人进行评残，最终实现上门“办证”337人。不断完善和拓展服务内容，2025年托养智力、精神和重度肢体残疾人310人

3.劳动就业取得新突破。补助244,500.00元为122名残疾人培训取得机动车驾驶证；补助17.9万元扶持18名残疾人实施小商店、小加工、小个体、小维修工程创业补助，帮扶引导残疾人自主创业。举办1专场招聘会，促进12人残疾人就业。开发26个村农家书屋残疾人管理员岗位，让部分农村就业困难的残疾人实现就近就业。对全区88家安置残疾人的企业和事业单位进行了残疾人就业年审，共安置残疾165人。

4.教育体育达到新高度。发放残疾学生及残疾人子女高中阶段补助110人，补助资金100,150.00元；发放残疾学生和残疾人子女中专、大专、本科及研究生助学补助147人，补助资金366,000.00元。发放2025年高校残疾毕业生就业促进补贴10人，补助资金1万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区残疾人联合会2025年度收入合计10,887,570.06元。其中：财政拨款收入10,887,570.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,172,815.71元，增长12.07%。其中：财政拨款收入增加1,172,815.71元，增长12.07%，主要原因是2025年市级预算增加转移支付东川区残疾人培训、残疾人就业服务、残疾人动态更新需求调查等项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区残疾人联合会2025年度支出合计10,882,035.98元。其中：基本支出1,711,321.60元，占总支出的15.73％；项目支出9,170,714.38元，占总支出的84.27％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,135,801.05元，增长11.65%。其中：基本支出减少63,267.83元，下降3.57%；项目支出增加1,199,068.88元，增长15.04%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，主要原因是2025年市级预算增加转移支付东川区残疾人培训、残疾人就业服务、残疾人动态更新需求调查等项目经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,711,321.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,630,113.12元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,208.48元，占基本支出的4.75％。包含工资福利津补贴、住房公积金、社会保险费及办公经费等，人均基本支出213,915.20元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,170,714.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾人医疗保险补助资金项目经费1,122,984.00元，主要用于全区持证残疾人参加医疗保险补助支出；

2025年城乡残疾人社会养老保险市级补助资金项目经费609,040.00元，主要用于全区持证残疾人参加社会养老保险补助支出；

2025年残疾人医疗保险补助资金项目经费4,491,936.00元，主要用于全区持证残疾人参加医疗保险补助支出；

2025年昆明市残疾人就业服务市级补助项目经费286,350.00元，主要用于全区持证残疾人自主创业补助和机动车驾驶技能补助支出；

2024年省级残疾人事业彩票公益金项目经费271,000.00元，主要用于全区持证残疾人精准康复、残疾儿童康复和残疾学生助学金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出9,804,189.45元,占本年支出合计的90.10%。与上年相比增加15,024,55.07元，增长18.10%,完成年初预算的168.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,完成年初预算的100%。主要用于春节困难残疾人慰问支出200,000.00元。无预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9,345,935.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.33%,完成年初预算的169.23%。主要用于残疾人就业、社会保障、康复救助和残疾助学等残疾人事业支出；造成预决算差异的主要原因是年中省市主管部门加大转移支付力度。

9.卫生健康（类）支出141,581.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%,完成年初预算的88.33%。主要用于部门在职和退休职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中职工退休1人、调出1人，调减了相应职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出116,672.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%,完成年初预算的88.78%。主要用于部门职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是是年中职工退休1人、调出1人，调减了相应职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,600.00元，决算为24,51.79元，完成年初预算的18.03%；支出决算较上年减少10,056.21元，下降80.40%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为2,451.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.43%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,548.21元，下降79.57%；公务接待费支出决算较上年减少508.00元，下降100.00%，今年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少508.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,600.00元，支出决算为2,451.79元，完成年初预算的18.03%，支出决算较上年减少10,056.21元，下降80.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,2000.00元，决算为2,451.79元，完成年初预算的20.43%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，无款足额支付本部门“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,548.21元，下降79.57%；公务接待费支出决算减少508.00元，下降100.00%，今年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少508.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是是财政资金紧张，无款足额支付本部门“三公”支出经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人康复救助、就业创业补助评估等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区残疾人联合会2025年机关运行经费支出81,208.48元，比上年减少42,810.21元，下降34.52%,主要原因一是年中1人调出、1人退休，加之部门厉行节约，减少了相应公用经费支出，二是部分公务用车运行维护费和公务接待费财政无款支出。部门机关运行经费主要用于办公费2,539.40元、水费5,916.00元、电费3,185.48元、邮电费4,715.81元、工会经费21,600.00元、公务用车运行维护费2,451.79元、其他交通费用37,500元、其他商品和服务支出3,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区残疾人联合会资产总额1,565,149.86元，其中，流动资产17,180.55元，固定资产1,547,969.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137,016.48元，其中固定资产减少13,7016.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区残疾人联合会2025年度部门决算公开表