昆明市东川区汤丹镇卫生院2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区汤丹镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区汤丹镇卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区汤丹镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区汤丹镇卫生院是一所集医疗与护理、防疫计划生育服务、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级甲等综合性乡镇卫生院。是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务科、妇幼保健科、预防保健科、临床综合科、中医科、口腔科、检验科、影像科、药剂科、总务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗服务稳质安全：门急诊9304人次、出院432人、转诊73次，无医疗事故，传染病报告、处方合格率100%，护理操作合格率≥95%，急救药械完好率100%，月均病案点评。感控体系健全，制度完善，无院感暴发。

2.公卫服务全面落地：健康档案建档率97.30%、规范率81.70%；死因、心脑血管、肿瘤监测随访率100%。高血压/糖尿病规范管理率超94%，新增慢阻肺管理25例；186名重精患者全规范随访面访，风险可控。老年人体检率65%、中医药服务率75%；18支家医团队签约11851人，签约率91.30%（重点人群100%），履约及满意度均100%。免疫规划精细推进；孕产妇零死亡，住院分娩率、高危管理率100%，两癌筛查604人、孕优44人；7岁以下儿童建档率100%，3岁以下系统管理率99.42%，儿童中医管理率85.22%。

3.医共体建设初见成效：与县级医院结果互认，医共体牵头医院挂职副院长1人，妇幼保健院B超医生帮扶1人，帮扶开展新技术1项、开展多项技能培训；双向转诊81人次，上下巡诊惠及90余人；乡医培训全覆盖，卫生室设备配齐率提升，诊疗能力逐步提高。

4.医保基金使用不断规范：施行DRG付费，DRG入组率：100%，及时上传医保结算清单；积极组织医务人员培训医保相关政策，主要针对《云南省医保基金使用负面清单（第一批）》《云南省医保基金使用负面清单（第二批）》《云南省医保基金使用负面清单（第三批）》《东川区医保基金管理突出问题专项整治工作方案》《昆明市东川区医疗保障局对定点医疗机构及相关人员违法违规违约使用医保基金责任认定处理实施细则（试行）》等文件培训；定期开展自纠自查，主要涉及问题：肿瘤标志物、清创术、心肌酶、追溯码、电解质等项目，通过一系列举措2025年我院医保基金使用不断规范。

5.党建引领根基筑牢：抓实支部标准化建设，常态化开展理论学习，严格落实“三会一课”、主题党日；院班子党员有4人，均下到基层，带头攻坚诊疗提升、公卫履约、医保基金使用、护理质量提升、新技术应用等重点任务、重点环节，医院各项服务能力不断增强，党组织凝聚力战斗力显著增强。

6.党风廉政扎实有效：压实廉政主体责任，常态化开展医德医风与廉政警示教育10余次覆盖全体职工；签订不酒驾承诺书、党员不信教承诺书等；开展节前廉政谈话5次，重点岗位谈话10人次，常规开展新员工入职廉政谈话；规范药品采购、收费管理、医保基金使用、殡葬改革等关键环节，畅通监督渠道，2025年全体职工无违规违纪行为，涵养风清气正行医环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,500,391.12元，其中：一般公共预算4,402,141.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4,096,950.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,300.00元。

与上年对比增加1,096,396.12元，增加14.81%，主要原因是：医疗业务收入预算较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,402,141.12元，其中:本年收入4,402,141.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,402,141.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少188,583.88元，减少4.10%，主要原因分析2026年预算人数减少3人，故本年一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,500,391.12元。财政拨款安排支出4,402,141.12元，其中：基本支出4,318,744.00元，与上年对比减少271,601.27元，减少5.92%，主要原因分析是2026年预算人数减少3人；项目支出83,397.12元，与上年对比增加83,397.12元，主要原因是:遗属补助和伤残抚恤金本年纳入项目支出预算编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出330,000.00元，主要用于退休人员生活补助和退休人员公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出415,974.00元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费费用。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出8,073.12元，主要用于职工遗属生活补助。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出75,324.00元，主要用于退休职工伤残补助。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出2,830,820.00元，主要用于在职在编人员经费、公用经费、其他社会保障缴费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出213,240.00元，主要用于保障单位职工基本医疗缴费费用。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出206,310.00元，主要用于保障单位职工医疗保险公务员补助缴费费用。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出11,440.00元，主要用于保障单位工伤和失业保险。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出310,960.00元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区汤丹镇卫生院2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额830,100.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,800.00元，较上年减少600.00元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区汤丹镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区汤丹镇卫生院2026年公务接待费预算为4,800.00元，较上年减少600.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为14次，共计接待81人次。

与上年相比减少600.00元，减少原因是2025年人员减少3人，公务接待费预算随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区汤丹镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区汤丹镇卫生院资产总额11,359,026.53元，其中，流动资产1,776,854.95元，固定资产9,482,771.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产99,400.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加19,724.80元，其中固定资产增加19,724.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值140,472.68元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区汤丹镇卫生院2026年部门预算公开情况表