昆明市东川区老年病医院2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区老年病医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区老年病医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区老年病医院部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要提供以促进健康长寿为目的的健康教育、预防保健、疾病诊治、康复治疗、急症救治、老年慢病防控、亚健康康复、矽肺职业病治疗、提供老年人家庭式长期治疗、照料、住养和临终关怀服务，提供“六位一体”公共社区卫生服务。开展“医养”结合服务，设立 “医疗+康复+护理+养老”式病房。提供医疗、康复、护理、娱乐、健康管理、临终关怀、生活照料等服务，开设绿色通道，提供及时便捷的“一站式”就医服务，实现养老与医疗救治有机结合。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：门诊部、急诊科、内科、中医科、康复医学科、职业病科、临终关怀科、全科医疗科、治疗评定科、检验科、影像科（超声、放射）、药械科、消毒供应室、医务科（含医疗质量管理部）、护理部、医院感染管理科、信息科（病案、统计）、院办、财务科、后勤保障科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基层党建创新提质，党建业务双推进

2025年，医院党支部始终把党的政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和组织路线。全年组织各类学习会议65次，常态化开展意识形态领域分析研判5次。

2.落实党风廉政建设，切实履行主体责任

医院以党建为引领，将行风建设融入日常工作，制定专项培训计划，全年开展医德医风、廉洁从业等专题培训5次，节前警示教育、行风工作会等4次，强化医务人员纪律意识和廉洁意识。

3.加强医疗服务质量管理，提升医疗服务水平

2025年医院开放床位160张，收治住院2478人次（职业病2235人次、老年病169人次、内科74人次），门诊5613人次，病床使用率73%，死亡率0.60%，甲级病历率100%，压疮、导管相关感染发生率为0；

康复科：全年累计出院患者221人次，患者基础满意度95%。

老年公寓：现有入住老人78人，全年新收住40人，累计住院258人次，产生医疗收入47.94万元，长护险服务300人次，资金收入68.89万元。

检验科：全年完成生化3468人次、大便常规2750人次、尿常规2907人次、血常规3083人次及体检22人次。

4.提升医疗质量管控力度

修订完善《东川区老年病医院医疗质量安全核心制度》等相关制度并组织培训，通过定期检查、病历质控等保障核心制度落实；开展病历书写规范培训及月度院级质控，完成病案首页数据上报与质控；成立质控小组，落实全流程管控，运用PDCA模式推进质量改进。

5.发展特色医疗服务

康复科聚焦核心理疗与病种诊疗，核心开展推拿、针灸等多种传统中医理疗项目，贴合老年病诊疗定位及辖区需求，12月完成康复科中医门诊增设筹备；中医馆投入运营后，依托与昆明市中医院建立的专家工作站，提供专业中医特色医疗服务；老年公寓深化医养结合，开展社区体检、上门护理等服务，实现医保患者医疗与养老无缝衔接；设置安宁疗护病房，为终末期患者提供全方位照料服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有40人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助40人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37,513,816.80元，其中：一般公共预算5,004,816.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入32,509,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比收入增加8,940,813.10元，主要原因是2026年业务规模需要，人员支出增加460,651.00元，单位自有资金增加8,480,162.10元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,004,816.80元，其中:本年收入5,004,816.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,004,816.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加460,651.00元，主要原因是2026年因拓展了中医门诊部，增加了人员支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出37,513,816.80元。财政拨款安排支出5,004,816.80元，其中：基本支出5,004,816.80元，与上年对比增加460,651.00元，主要原因是2026年因拓展了中医门诊部，增加了人员支出；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是：我单位无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出360,000.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出482,898.00元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出241,449.00元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2100201“卫生健康支出-公立医院-综合医院”支出3,125,992.80元，主要用于医院人员经费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出240,937.00元，用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出190,198.00元，用于在职人员公务员医疗缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出363,342.00元，用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区老年病医院2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41个，政府采购预算总额6,239,500.00元，其中：政府采购货物预算6,239,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区老年病医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区老年病医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区老年病医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区老年病医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区老年病医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区老年病医院资产总额84,860,531.55元，其中，流动资产4,965,956.03元，固定资产79,894,574.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,493,003.08元，其中固定资产减少2,584,619.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区老年病医院2026年部门预算公开情况表