昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2026年部门预算公开
昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2026年预算公开目录
第一部分 昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
本院隶属于昆明市东川区卫生健康局公益一类事业单位，加挂昆明市东川区碧谷街道妇幼保健计划生育服务站牌，集医疗、预防、保健于一体的综合性乡镇卫生院，承担着19个村委会3万余人口的基本医疗、基本公共卫生服务、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、健康教育、计划生育技术指导、卫生监督以及村级医疗机构管理等服务，全面保障辖区群众基本医疗卫生需求。
（二）机构设置情况
我部门共设置25个内设机构，包括：党政办公室、工会、团支部、医务科、医保信息科、内儿科、外妇科、中医科、门诊部、药械科、总务科、护理部、感控科、影像科、口腔科、检验科、财务科、公卫科、计划生育科、卫生监督、村卫生室、行政办公室、慢病管理、慢性病专科、收费室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，我院聚焦医疗服务、质量管控、公共卫生、安全建设、党建引领五大核心，扎实推进各项工作，同时打造多项工作亮点，成效显著。
医疗业务方面，全年门诊接诊38131人次、住院2337人次，门诊处方合格率、抗菌药物使用率均达标，平均住院日较上年缩短，急诊、门诊手术及各类辅助检查有序开展，健康证办理高效完成，服务效能持续提升。
医疗质量方面，健全院科两级质控体系，常态化开展督查与病历、处方抽查，严格落实18项核心制度，妥善处置医疗纠纷与投诉，患者满意度保持高位。
基本公共卫生服务方面，扎实推进居民健康档案管理、重点人群体检与慢性病规范管理，有序开展疫苗接种和健康宣教，深化家庭医生签约服务，实现履约率100%，全方位守护群众健康。
安全生产与医德医风方面，强化安全巡查与隐患整改，规范特种设备管理，开展消防演练；加强医德医风培训，杜绝违规违纪行为，树立良好医疗形象。
党建与文化建设方面，落实“三会一课”制度，加强党员队伍建设，深化党建与业务融合，开展义诊服务，丰富文体活动、表彰先进，增强团队凝聚力。
2025年度工作亮点：1.完成临床电子病历统一管理，推进院前急救，联合9家乡镇卫生院开展月度医疗质量互检；2.引入新化学发光检测技术，提升临床诊断准确性；3.依托HIS及合理用药监管系统，提高药品管理的智能化水平。实时监控药品库存和使用情况，为临床提供更精准、及时的药品供应服务。4.提升村卫生室门诊结算能力：村卫生室安装刷脸设备进行门诊结算，增加了卫生室门诊结算的应用场景，使最基层医疗就诊机构结算方式更加方便快捷，使卫生院对卫生室药品、耗材的管理更加规范有效，提高了卫生室门诊医疗结算水平。5.上门护理服务树标杆，践行基层医疗为民初心。创新推出的护理上门服务，为辖区内特殊患者提供“零距离”医疗服务；打破基层卫生院“坐堂行医”的传统模式，实现医疗服务从“医院到家庭”的延伸，为特殊困难群体就医提供了可复制的基层工作经验。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入22,254,923.26元，其中：一般公共预算5,326,378.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入16,922,500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,044.86元。
与上年对比增加4,641,599.80元，主要原因是人员职称有变化、基本工资增加、社保基数调整、医疗业务预算资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5,326,378.40元，其中:本年收入5,326,378.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,326,378.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加243,739.80元，主要原因是人员职称有变化、岗位工资和薪级工资增加、社保基数调整。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出22,254,923.26元。财政拨款安排支出5,326,378.40元，其中：基本支出5,326,378.40元，与上年对比增加243,739.80元，主要原因是上一年度职工工资增加，社保费等缴费基数增加；项目支出11,606.40元，与上年对比增加11,606.40元，主要原因是：遗属生活补助本年纳入项目支出编制。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出15,000.00元，主要用于保障退休职工生活补助和退休人员公用经费支出。
2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出546,570.00元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费费用。
2080801“抚恤-死亡抚恤”支出11,606.40元，主要用于职工遗属生活补助支出。
2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出3,897,371.00元，主要用于保障人员工资经费、公用经费支出。
2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出266,203.00元，主要用于保障单位职工基本医疗缴费费用。
2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出163,838.00元，主要用于保障单位职工医疗保险公务员缴费费用。
2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出12,660.00元，主要用于保障单位工伤保险、失业保险缴费。
2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出413,130.00元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2026年无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额5,507,320.00元，其中：政府采购货物预算5,507,320.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待90人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0%，主要原因是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市东川区碧谷街道中心卫生院资产总额9,581,011.82元，其中，流动资产2,786,959.70元，固定资产6,686,852.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产107,200.00元，其他资产63,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少119,786.17元，其中固定资产增加75,854.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2026年部门预算公开情况表
