昆明市东川区铜都街道中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区铜都街道中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区铜都街道中心卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区铜都街道中心卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》、《事业管理条例》等相关卫生法律法规，全面服务于铜都街道全部人民。本单位的工作宗旨是以优质的医疗技术服务于全街道人民，促进全区经济发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：党政综合办、医务护理部、财务科、慢病科、妇幼科、疾控科、碎石科、收费室、药剂科、健教科、影像科、口腔科、检验科、中医科、卫生监督协管、团结社区、综合科、看守所、计划生育服务站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依托中医适宜技术推广项目，进一步丰富特色诊疗手段，形成以针灸、推拿为核心，辅以中药熏蒸、中药热奄包、拔罐、艾灸、穴位贴敷、小儿推拿、脏腑疾病推拿、穴位埋线等多元疗法的服务体系。

2.卫生院业务工作有显著提升，临床科室（综合一科与综合二科）收治门诊病人量同比增长132.01%，收治住院病人量同比增长39.02%；中医科因中医适宜技术推广原因，收治门诊病人量同比去年增长544.80%，收治住院病人量同比增长150.20%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,154,213.35元，其中：一般公共预算8,284,213.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,3860,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比增加164,951.03元，主要原因分析是2025年在职职工增加薪级工资，社保费及公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,284,213.35元，其中:本年收入8,284,213.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,284,213.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加345,551.03元，主要原因分析是2026年在职职工增加薪级工资，社保费及公积金缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,154,213.35元。财政拨款安排支出8,284,213.35元，其中：基本支出8,258,678.55元，与上年对比增加320,016.23元，主要原因分析是2026年在职职工增加薪级工资；项目支出25,534.80元，与上年对比增长25,534.80元，主要原因是：2026年遗属生活补助纳入项目支出预算编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出765,000.00元，主要用于保障事业单位离退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出726,800.00元，主要用于保障事业单位在职人员基本养老保险缴费。

2080806“社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出255,212.55元，主要用于退休职工职业年金记实。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出25,534.80元，主要用于职工遗属生活补助。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出5,163,922.00元，主要用于保障人员工资等运转。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出378,384.00元，主要用于保障事业单位退休及在职职工医疗保险缴纳。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出401,640.00元，主要用于保障事业单位在职职工公务员医疗补助缴纳。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出16,840.00元，主要用于事业单位在职职工失业保险及工伤保险缴纳。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出550,880.00元，主要用于事业单位在职职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额1,830,040.00元，其中：政府采购货物预算1,830,040.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年减少200.00元，下降2.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少200.00元，下降2.44%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

与上年相比减少200.00元，主要原因是在职职工人数减少1名。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2026公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区铜都街道中心卫生院资产总额7,511,310.53元，其中，流动资产6,014,386.32元，固定资产1,406,274.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产90,649.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少904,118.61元，其中固定资产减少546,644.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2026年部门预算公开情况表