昆明市东川区农业综合行政执法大队

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农业综合行政执法大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农业综合行政执法大队2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置预算表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区农业综合行政执法大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、区农业农村主管部门有关政策、制度及其规范性文件。监督指导行政区域内农业综合行政执法体系建设。2.承担兽医、兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、肥料、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量、农村宅基地等有关法律法规和规章明确的行政处罚工作，行使行政执法职能。3.负责行政案件立案、审理、复核、行政处罚和线索移交工作；负责组织行政案件集体讨论和案件相关材料、文书制作工作，并对案件进行统计分析。4.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区农业综合行政执法大队隶属于昆明市东川区农业农村局二级预算单位，只有一个独立核算机构，东编发〔2023〕28号2023年5月下文新成立的单位，属于参照公务员法管理的事业单位，我单位共设置7个内设机构，包括：大队长室、副大队长室、案审室、询问室、监控室、办公室、财务室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.强化执法能力培训，激发团队活力，提升工作效能。

定期、不定期开展思想政治学习与业务学习，组织执法人员参加业务培训、案例分析、模拟执法等学习活动，不断提升执法人员的法律素养、业务能力及执法水平。同时，加强职业道德教育，增强执法人员的责任感和使命感，打造一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的农业综合行政执法队伍。

2.提升办案质量。

进一步规范执法流程，完善执法文书模板，定期开展执法案卷评查，重点检查程序合法性、证据完整性，杜绝执法随意性，提升执法办案质量。

3.完善执法协作。

强化沟通协作，与有关部门、站所建立线索通报及联合办案机制，定期召开联席会议，提升执法办案效能，形成执法合力，共同打击各类农业违法违规行为。

4.加大宣传力度。

广泛深入开展农业法律法规宣传活动。利用重要节日、时段，采取进企业、集市、广场、社区；走村入户；深入田间地头；召开村民会；集中培训等方式，多场所、多媒介、多形式、多维度开展农业法律法规宣传工作。通过以上措施，进一步提高农业企业及广大农民群众的守法意识及维权意识。

5.提升服务水平。

建立健全执法信息公开制度，及时向社会公布执法工作动态及案件查处情况。通过开展 “送法下乡”、设立咨询热线、举办培训班等活动，进一步加强与农民群众的沟通交流，有效推动执法服务水平更上新台阶。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区农业综合行政执法大队编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制12人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年昆明市东川区农业综合行政执法大队财务总收入4,091,298.00元，其中：一般公共预算4,091,298.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加了413,536.3元，主要原因：本年增加了三个渔业项目，另外遗属补助放在项目里列支。

（二）财政拨款收入情况

2026年昆明市东川区农业综合行政执法大队财政拨款收入4,091,298.00元，其中:本年收入4,091,298.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,091,298.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加了413,536.3元，主要原因：本年增加了三个渔业项目，另外遗属补助放在项目里列支。

四、预算单位支出情况

2026年昆明市东川区农业综合行政执法大队预算总支出4,091,298.00元。财政拨款安排支出4,091,298.00元，其中：基本支出3562,562.00元，与上年对比减少了115,199.7元，主要原因：2025年在职转退休1人，故财政拨款安排支出减少；项目支出528,736.00元，与上年对比增加了528,736.00元，主要原因：本年增加了三个渔业项目，另外遗属补助放在项目里列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出240,000.00元，主要用于农业综合行政执法大队开支的退休人员生活补助及公用经费。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费”支出312,398.00元，主要用于农业综合行政执法大队开支的在职人员养老保险缴费。

2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”支出8,736.00元，主要用于农业综合行政执法大队遗属人员生活补助。

2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出170,981.00元，主要用于农业综合行政执法大队在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出170,042.00元，主要用于农业综合行政执法大队在职和退休人员公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”支出3,399.00元，主要用于农业综合行政执法大队在职人员工伤保险缴费。

2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出2,405,558.00元，主要用于农业综合行政执法大队工作正常运转的基本支出。

2130135“农林水支出—农业农村—农业生态资源保护”支出120,000.00元，主要用于农业综合行政执法大队长江禁渔与水生生物资源保护资金支出。

2130148“农林水支出—农业农村—渔业发展”支出400,000.00元，主要用于农业综合行政执法大队购置一条渔政执法船和渔政执法装备。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出260,184.00元，主要用于农业综合行政执法大队在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区农业综合行政执法大队2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市东川区农业综合行政执法大队编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额18,025.00元，其中：政府采购货物预算18,025.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农业综合行政执法大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,200.00元，较上年减少12,000.00元，减少44.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农业综合行政执法大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区农业综合行政执法大队2026年公务接待费预算为3,200.00元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农业综合行政执法大队2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年减少12,000.00元，减少原因：根据国资处字〔2025〕30号东川区行政事业单位国有资产处置批复书划拨了一辆车到东川区农业农村局，故公务用车购置及运行维护费较上年减少。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年减少12,000.00元，减少原因：根据国资处字〔2025〕30号东川区行政事业单位国有资产处置批复书划拨了一辆车到东川区农业农村局，故公务用车运行维护费较上年减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年减少一辆，减少原因：根据国资处字〔2025〕30号东川区行政事业单位国有资产处置批复书划拨了一辆车到东川区农业农村局，故公务用车保有量较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农业综合行政执法大队2026年重点项目：一是2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金300,000.00元，用于购置渔政执法快艇一条；二是2025年长江禁渔与水生生物资源保护资金120,000.00元，用于配套升级渔政执法装备16套服务费；三是2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金100,000.00元，用于购置渔政执法装备10套；四是2026年农村遗属人员生活补助资金8,736.00元，用于保障遗属补助人员最低生活保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农业综合行政执法大队2026年机关运行经费安排276,280.00元，与上年对比减少10,680.00元，主要原因：一是根据国资处字〔2025〕30号东川区行政事业单位国有资产处置批复书划拨了一辆车到东川区农业农村局；二是2025年在职转退休1人，故机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区农业综合行政执法大队资产总额1,800,640.52元，其中，流动资产579,684.31元，固定资产净值133,622.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值1,087,333.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加474,289.07元，其中固定资产原值增加160,919.75元，增加原因：东川区渔政执法大队机构撤销账务并入本单位。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆（划拨到东川区农业农村局），账面原值75,909.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：

昆明市东川区农业综合行政执法大队2026年部门预算公开情况表