昆明市东川区农村能源环境保护监测站2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农村能源环境保护监测站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农村能源环境保护监测站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东川区农村能源环境保护监测站肩负着全区农村能源技术推广和农业环境的保护工作，农村可再生能源技术推广、农村常规能源技术推广、农村常规能源、可再生能源技术标准与技术规范拟定、农业环境保护，即在全区范围内兴建沼气池、推广节柴灶、改厕、改圈，安装太阳能。通过这些措施，逐步改变农村脏乱差的局面，减少薪柴砍伐，提高森林覆盖率，有效缓解了东川区生态环境的恶化。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：工会、共青团支部、办公室、农村能源组、环境保护组。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.争取项目资金支持。继续争取中央和省级农业生态资源保护资金支持，确保下达项目能够顺利实施并取得预期效果。同时，加强与财政部门的沟通协调，争取加快资金拨付进度，以保障项目按计划推进。

2.加强监测体系建设。建立和完善农业环境保护监测体系，定期对全区农业环境进行监测，及时发现并解决存在的环境问题。

3.落实农业环境保护监测工作。做好2026年度受污染耕地地块、种植结构、措施落地、非农化调查核查，完成数据上图入库，开展省级农产品协同监测点位布设、点位核查、点位采集、制样流转、样品送检等工作，确保耕地资源的可持续利用。

4.强化隐患排查治理。继续加大隐患排查治理力度，定期开展安全生产大检查，特别是针对农业生产沼肥施用高峰期、重要节假日等关键时段，确保安全生产稳定。

5.提升专业化服务水平。进一步扩大专业化服务的覆盖面和深度，定期组织专业技术人员深入乡镇（街道）及养殖小区，对所有沼气设施进行安全使用、日常维护、管理等方面的指导服务。

6.加强安全知识宣传。通过多种渠道和形式，持续加强农村沼气安全生产知识的宣传和培训，增强农户的安全意识，提高风险防范能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆车辆属于事业单位公务用车，但车辆已不能正常使用，将按正常手续进行报废处理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,957,731.96元，其中：一般公共预算8,957,731.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加5,837,753.53元，主要原因分析为以前年度项目在此次预算下达后计入本年度数据。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,957,731.96元，其中:本年收入8,957,731.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,957,731.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,837,753.53元，主要原因分析为以前年度项目在此次预算下达后计入本年度数据。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,957,731.96元。财政拨款安排支出8,957,731.96元，其中：基本支出3,169,401.96元，与上年对比增加49,423.53元，主要原因分析为工资调标增资，相应各项社保、住房公积金缴费增加。项目支出5,788,330.00元，与上年对比增加5,788,330.00元，主要原因分析往年度结转项目未纳入本年预算，2026年纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—事业单位离退休”支出117,000.00元，主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出300,751.00元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出”支出154,250.96元，主要用于2026年退休人员的职业年金缴费支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出156,447.00元，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出126,819.00元，主要用于在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出3,508.00元，主要用于在职人员的工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出2,073,182.00元，主要用于保障昆明市东川区农村能源环境保护监测站工作正常运转的基本支出。

2130135“农林水支出—农业农村—农业生态资源保护”支出5,688,330.00元，主要用于开展2026年度受污染耕地安全利用工作和2026年农产品协同监测采样工作，高强度加厚地膜、全生物降解地膜、生产障碍耕地治理，严格管控类耕地禁种区划定等相关支出。

2130153“农林的相关支出水支出-农业农村-耕地建设与利用”支出10,000.00元，主要用于低镉水稻品种试验支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出237,444.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5,098,330.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算5,098,330.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加200元，增长7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加200元，增长7.14%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

与上年对比增加200元，增加原因为人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2026年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为本单位为事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区农村能源环境保护监测站资产总额2,001,910.06元，其中，流动资产0.00元，固定资产310,549.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,691,360.45元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少74,142.36元，其中固定资产减少74,142.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2026年部门预算公开情况表