昆明市东川区救助站2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区救助站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区救助站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区救助站2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昆明市东川区救助站主要负责昭通（镇雄县、水富县、巧家县等）、曲靖（会泽县等)两市十余个县区的流浪乞讨人员及流浪未成年人的中转护送工作。

2.昆明市东川区救助站负责辖区内流浪乞讨人员的救助管理工作，将其引导、护送至其户口所在地或属地救助管理站。

3.昆明市东川区救助站护送流浪乞讨人员回乡并对乞讨人员户籍进行核实。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：财务室、办公室、业务室。

所属单位0个，我单位为独立核算二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

我单位重点工作主要是：对无力解决食宿、无亲友投靠、不享受城市居民最低生活保障或农村“五保”供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行积极、即时救助，切实解决流浪乞讨人员因各种特殊原因无法回家在外流浪的困难，认真、严谨的对乞讨人员户籍进行核实，统筹推进社会救助体系建设，充分发挥社会救助的保障功能，继续深入贯彻落实《社会救助暂行办法》、《云南省社会救助实施办法》，保障城市生活无着人员合法权益，营造有利于救助管理工作的良好氛围，推动救助管理工作健康发展，全面完成社会救助各项工作，促使社会安定团结，和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入982266.88元，其中：一般公共预算982266.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少981173.32元，减少9.08%，主要原因是:2026年对个和家庭补助支出--救济费较上年减少，故财务总收入及一般公共预算财政拨款较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入982266.88元，其中:本年收入982266.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款982266.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少981173.32元，减少9.08%，主要原因是:2026年对个和家庭补助支出--救济费较上年减少，故财务总收入及一般公共预算财政拨款较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出982266.88元。财政拨款安排支出982266.88元，其中：基本支出922676.48元，与上年对比增加42292.28元，主要原因是：2026年职工工资福利支出增加，故财务总收入及一般公共预算财政拨款较上年增加；项目支出59590.4元，与上年对比减少140409.60，主要原因是：2026年流浪乞讨人员（上级）经费未在预算中予以批复，故2026年项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080299“社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出”26412.48元，主要用于聘用人员工资及社保费等事务支出。

2080502“行政事业单位养老支出-事业单位离退休”75000.00元，主要用于退休人员生活补助、公用经费等支出。

2080505“行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出”83565.00元，主要用于退休人员退休公务员医疗补助费等支出。

2080801“死亡抚恤费支出”9590.40元，主要用于遗属补助费用支出。

2082002“社会保障和就业支出-流浪乞讨人员救助支出-事业支出”632919.00元，主要用于保障人员工资，机构运转、流浪乞讨人员救助医疗费、救济费、流浪乞讨人员救助设施维护费及护送流浪乞讨人员返家费用等财政事务支出。

21011“卫生健康支出-行政事业单位医疗支出”87750.00元，主要用于保障在职人员各项社会保险费支出。

2210201“住房保障支出-住房公积金”67030.00元，主要用于保障在职人员公积金费用支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区救助站2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算24000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区救助站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区救助站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

与上年对比无变化，我单位2026年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区救助站2026年公务接待费预算为1000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待17人次。

与上年对比无变化，我单位2026年严格执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区救助站2026年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年共申报项目2个，具体项目绩效目标情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目2个，预算项目资金59590.40元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区救助站2026年机关运行经费安排0.00元，与与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区救助站资产总额249714.81元，其中，流动资产448.83元，固定资产246849.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2416.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件 昆明市东川区救助站2026年预算公开表