昆明市东川区农业农村局（机关）2026年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农业农村局（机关）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农业农村局（机关）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区农业农村局（机关）2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划和政策。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

7.组织农业资源区划工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10.负责农业投资管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12.负责农业农村人才工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、人事科、计财科、政策法规科、农田建设管理科、种植业管理科、养殖业管理科、协作帮扶科、农产品质量监管科、环境资源管理科、发展规划与科教科、乡村建设科、监督评价科、产业发展科、项目管理办公室、农办秘书科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农业生产稳中有进，经济指标稳步提升

粮食安全底线牢牢守住，东川区全年粮食种植23.98万亩，产量预计6.46万吨，其中夏粮种植4.34万亩，产量0.64万吨；秋粮种植19.64万亩，产量预计5.82万吨；完成大豆玉米带状复合种植1万亩；完成耕地地力保护补贴资金兑付16087135.19元，累计惠及农户62019人次。农林牧渔业持续发展，截至9月底，全区农林牧渔总产值完成14.07亿元，可比价增速3.5%，与全市持平、高于全省0.6个百分点，全市排名第5位，2025年预计完成22.43亿元以上，可比价增长3%以上。农村常住居民人均可支配收入稳步增长，前三季度达11712元，同比增长6.6%，增速排名全市第二，预计全年力争达到15500元以上，增速达8%以上。

2.产业发展提质增效，特色产业亮点纷呈

产业布局持续优化，按照“农业挖潜力，产业谋片区”思路推动产业高质量发展，以小江河谷和城市后山2个片区为引领，打造生猪、大蒜、马铃薯、家禽4个亿元级产业强链，蓝莓、无花果、花生、中药材、柑橘、番茄、桃、渔业8个千万级产业补链；打造“一谷两园五带六区多基地”科技创新试验示范区空间结构，布局55个种业基地，推进27个种业项目建设，建成花生良种繁育核心示范区458亩，十字花科蔬菜夏季繁种成功，实现一年两次繁种，为蔬菜夏繁基地建设奠定基础。特色产业规模壮大，大蒜种植面积稳定在10000亩以上，入库种子1300吨，与科研机构合作开展育种试验取得阶段性成果；马铃薯产业成效显著，建成良种繁育、新品种展示、原料生产等核心基地1400余亩，引进品种35个，打造洋芋花海摄影旅游景点，2025年总产值达1.725亿元，完成率108%；生猪、家禽、牛羊等养殖业稳步发展，东方希望嘎德村养殖基地年出栏仔猪6万余头，正大集团300万只蛋鸡全产业链项目稳步推进，全区畜禽粪污综合利用率达90%。品牌建设成果丰硕，新增“三品一标”认证产品4个，全区累计达33个（其中绿色食品13个、有机食品17个、农产品地理标志1个、全国名特优新农产品2个）；云南正大蛋业有限公司入选全国农产品质量安全良好追溯监测点（观察点），东川大洋芋入选云南省首批15家《中国农产品品牌索引名录》，成功打造“东川大洋芋”“东川面条”“东川大蒜”等区域公共品牌。

3.乡村建设扎实推进，人居环境显著改善

“厕所革命”深入实施，累计完成农村卫生户厕改造31682座，超省级目标2935座，卫生户厕覆盖率达84.5%；新建（改建）卫生公厕166座，超省级目标91座，实现100户以上行政村卫生公厕全覆盖。“两污”治理成效明显，完成87个村污水治理工作，农村生活污水治理率达71%，超省级目标31个百分点；行政村、自然村农村生活垃圾收运处置设施覆盖率均达100%，超省级目标20个百分点，实现“看不到污水横流、闻不到臭味、听不到村民怨言”目标。村容村貌持续提升，成功创建省级乡村振兴示范村5个、绿美乡镇3个、绿美村庄5个、市级绿美村庄306个，累计新增绿化面积26.46万平方米，清理残垣断壁902处，建设小花园334个、小菜园1333个、小果园188个、美丽庭院50个，乡村颜值大幅提升。

4.改革创新持续深化，发展活力不断增强

新型经营主体培育壮大，累计培育省市区龙头企业67家、“一村一品”专业村73个、家庭农场79家、区级以上示范合作社82家，建成科技小院11个、专家工作站10个；166个农业新型经营主体通过土地流转、吸纳就业、订单收购等方式，带动5.9万余户农户增收。农村改革稳步推进，规范农村宅基地审批管理，累计审批187宗，批准面积2.11万平方米；完成27个搬迁村集体“三资”清查，建立清查核实台账，农村集体“三资”管理更加规范；推进土地流转经营权登记抵押贷款工作，促进土地资源优化配置。农业基础不断夯实，累计建成高标准农田20.01万亩（含高效节水3.74万亩）；建成农产品产地冷藏保鲜设施51个，新增库容3.53万立方米；完成2024年度7000亩高标准农田（其中：新建5000亩，改造提升2000亩）建设，2025年度8500亩（含改造提升3300亩）项目已发布招标公告，即将开工建设。

5.民生保障坚实有力，防返贫底线筑牢守牢

动态监测帮扶精准高效，建立“三个动态”工作机制，1-10月处置各类返贫致贫预警线索16501条，办结“云南省政府救助平台”申请1037件，办结率91.85%；新识别监测对象212户737人，累计消除风险3740户12806人，户风险消除率83.8%。帮扶措施多元有效，累计为监测对象制定帮扶措施8.14万条，其中开发式帮扶措施2.06万条，兜底帮扶措施1.30万条；有劳力未消除风险监测对象家庭均落实至少1条开发式帮扶措施，实现“一户一策、分类施策”。脱贫成果持续巩固，脱贫人口和监测对象收入稳步增长，2023年底人均纯收入达13886.76元，较2022年增长16.41%，增幅高于全省平均值1.73个百分点，2024年成效考核评估取得“好”的档次。

6.监管服务不断加强，发展质量稳步提升

农产品质量安全监管全覆盖，实现蔬菜、水果、畜禽、水产品监管检测100%全覆盖，开展农产品质量安全检测500批次、快速检测4000批次，定量检测合格率保持在98%以上；推行农产品承诺达标合格证制度，累计开具合格证26万张，155家生产主体纳入国家农产品质量安全追溯管理信息平台，覆盖率达57.6%。农业技术推广成效明显，开展化肥减量增效、病虫害绿色防控等技术培训40余期，培训4000余人次；实施主要粮食作物病虫害统防统治38.11万亩次，推广配方肥1650吨，秸秆综合利用率达90.47%，农业绿色发展水平不断提升；蔬菜农残定量检测工作，合格率99.42%。动物检疫与兽药监管工作规范，智慧检疫全覆盖，全面推行“线上申报、无纸化出证”模式，截至2025年第三季度，东川区动物产地检疫无纸化出证覆盖率已达到100%，检疫效率提升超90%。执法督查工作强化监管以各类督查检查及专项整治工作为抓手，强化渔业、农机、畜禽屠宰、农药、种子、饲料、“大棚房”等农业执法重点领域、重点场所的执法监督检查；“十年禁渔”成效凸显，执法检查全覆盖；严防“大棚房”问题回潮反弹；重点节点普法活动成效突出，结合“3・15”国际消费者权益日等重要时间节点，开展普法进社区、送法下乡活动有效提升农民群众法律意识和依法维权能力。

7.跨区协作持续深化，协同效能全面释放。

东西部帮扶协作方面，普陀区选派5名党政干部挂职帮扶东川区，选派4名教师、6名医生到东川开展“组团式”帮扶。东川区已向普陀区选派10名专业技术人才（其中5名医生、5名教师）赴上海跟班学习3个月，选派2名干部赴上海挂职锻炼1年。2025年申请帮扶资金5000万元实施5个东西部帮扶协作项目。目前项目已建设完工2个，其余项目建设正常推进中，帮扶资金已拨付4375万元，资金拨付率87.5%。截至目前，完成转移到上海就业158人（其中脱贫劳动力152人）；完成转移到省内就近就业867人（其中脱贫劳动力530人）；举办劳务协作培训班4期，培养技能人才155人（其中脱贫劳动力数87人）。继续深入开展“云品入沪”工作，2025年销往上海地区的农产品已达7189万元。中央定点帮扶方面，2025年，中国航天科工集团司局级及以下同志已有12人次赴东川区调研考察中央定点帮扶工作。申请帮扶资金1320万元实施11个中央定点帮扶项目，目前各项目建设正常推进中，帮扶资金已拨付574.4万元，资金拨付率43.51%。东川区花生、花椒、油菜共计3400克特色农作物种子搭载“实践十九号”卫星再次进行太空育种，目前省农科院、省林科院已进行太空种子育苗筛选。2025年中国航天科工集团采购东川区农副产品552万元。

8.衔接资金保障有力，招商引资质效双升。

衔接资金情况：截至10月底，东川区2025年度共安排财政衔接乡村振兴补助资金35589.09万元，涉及项目92个（其中中央衔接资金27762万元，涉及项目66个；省级衔接资金7827.09万元，涉及项目32个，含6个中央与省级资金同时安排项目）；衔接资金支出30047.7万元，支出率84.43%；支持项目中产业项目57个，中央衔接资金用于产业项目17757.77万元（占比63.96%，涉及项目40个），省级衔接资金用于产业项目4476.49万元（占比57.19%，涉及项目20个，含3个中央与省级资金同时安排项目）；92个项目中已开工89个，3个项目正在立项及招投标。“五个一百”工作情况：截至10月底，完成项目包装6个、项目争取16个、项目开工6个、项目入库5个，1-9月已完成3.0805亿元，完成年度目标任务的103%。招商引资工作情况：截至9月底，完成签约项目2个（小浆果种植基地建设项目、鸿瑞欣泰系全雄罗氏虾全产业链基地建设项目），到位资金23986万元，去年同期到位资金2257万元，同比增长962.74%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人，其中：行政编制31人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
   离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入59,297,721.89元，其中：一般公共预算57,286,721.89元，政府性基金2,011,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少84,713,281.31元，减少原因是：2026年项目经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入59,297,721.89元，其中：本年收入59,297,721.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,286,721.89元，政府性基金预算财政拨款2,011,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少84,713,281.31元，减少原因是：2025年项目经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出59,297,721.89元。财政拨款安排支出59,297,721.89元，其中，基本支出9434716.16元，与上年对比减少294,000.80元，减少原因是：年度人员在职转退休工资有所减少；项目支出49863005.73元，与上年对比减少84,419,280.50元，减少原因是：2026年项目经费有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出704,400.00元，主要用于保障退休人员的医保及公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出345,922.56元，主要用于农业农村局事业性开支的退休经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出761,836.80元，主要用于全局职工基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出135,538.23元，主要用于全局职工职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出36,110.76元，主要用于农业农村局死亡职工遗属补助支出。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出48,180.00元，主要用于农业农村局伤残人员的伤残抚恤及遗属补助支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出340,163.00元，主要用于公务员医疗支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出88,277.00元，主要用于事业人员医疗支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出482,613.00元，主要用于在职人员的公务员医疗支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出8,464.09元，主要用于在职人员的重特病支出。

2120816“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出”支出2,011,000.00元，主要用于人居环境整治提升支出。

2130101“农林水支出-农业农村-行政运行”支出4,742,899.84元，主要用于保障农业农村局行政单位工作正常运转的基本支出。

2130104“农林水支出-农业农村-事业运行”支出1,192,441.64元，主要用于保障农业农村局行政单位工作正常运转的基本支出。

2130106“农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务”支出3,782,400.00元，主要用于东川区村级农科员补贴及人身意外伤害保险补助等支出。

2130109“农林水支出-农业农村-农产品质量安全”支出10,000.00元，主要用于东川区农产品质量安全监测项目补助支出。

2130112“农林水支出-农业农村-行业业务管理”支出87,500.00元，主要用于东川区农村集体“三资”专项支出。

2130119“农林水支出-农业农村-防灾救灾”支出1,360,200.00元，主要用于粮食生产抗旱保苗救灾补助支出。

2130120“农林水支出-农业农村-稳定农民收入补贴”支出5,205.71元，主要用于耕地地力保护补贴支出。

2130122“农林水支出-农业农村-农业生产发展”支出2,600,935.60元，主要用于农业发展专项、农业产业发展（肉牛冻精改良项目）专项、高标准农田建设项目专项、农业相关转移支付等补助支出。

2130125“农林水支出-农业农村-农产品加工与促销”支出160,000.00元，主要用于农产品加工与促销项目补助支出。

2130126“农林水支出-农业农村-农村社会事业”支出12,074,255.27元，主要用于农村厕所革命整村推进财政奖补、村庄清洁市级补助支出。

2130135“农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用”支出1,972,000.00元，主要用于农业资源及生态保护补助、渔业资源保护、农业生态资源保护对下补助支出。

2130153“农林水支出-农业农村-农田建设”支出8,120,400.00元，主要用于高标准农田建设项目、耕地障碍修复等支出。

2130505“农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展”支出728,023.00元，主要用于花生良种繁育示范基地建设、马铃薯良种种薯繁育基地建设项目支出。

2130506“农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-社会发展”支出1,072,500.00元，主要用于“雨露计划”职业教育补助资金支出。

2130507“农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息”支出1,590,100.00元，主要用于脱贫人口小额贷款贴息资金支出。

2130599“农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出1,207,000.00元，主要用于项目管理费及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作经费支出。

2130803“农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴”支出12,995,995.39元，主要用于农业保险补助支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出633,360.00元，主要用于在职人员的公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区农业农村局（机关）2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,768,405.00元，其中：政府采购货物预算1,768,405.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农业农村局（机关）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,200.00元，较上年增加11,600.00元，增长56.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农业农村局（机关）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市东川区农业农村局（机关）2026年公务接待费预算为8,200.00元，较上年减少400.00元，减少4.65%，国内公务接待批次约为160次，共计接待约910人次。

减少原因是：年度内在职转退休2人公务接待费相应有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农业农村局（机关）2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加12,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加12000.00元，增长100.00%，增长原因为：区执法大队无偿划拨公务用车1辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市东川区农业农村局项目预算绩效目标实现全覆盖管理,按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。纳入重点项目预算绩效目标的项目1个,区农业农村局将严格按预算公开相关要求另行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农业农村局（机关）2026年机关运行经费安排43,163,119.98元，与上年对比增加21,497,543.98元，增加原因是：2026年安排的项目支出中机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区农业农村局资产总额320,451,770.48元，其中，流动资产36,372,441.31元，固定资产16,674,387.8元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程266,865,692.22元，无形资产539,249.15元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16,758,731.70元，其中：固定资产增加12,862,979.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：

昆明市东川区农业农村局（机关）