昆明市东川区公安局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区公安局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区公安局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.预防，制止和侦察违法犯罪活动。

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。组织，实施消防监督。

4.管理枪支弹药，管制刀具，易燃易爆，剧毒，放射性等危险物品。

5.管理集会游行，示威活动。管理户政，国籍，入境出境事务和外国人在中国境内居留，旅行的相关事务。监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。

6.维护国境地区的治安秩序，对被判处管制，拘役，剥夺政治权利和监外执行的罪犯执行刑罚。

7.履行法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个机构，包括17个内设机构，12个派出机构，2个直属机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，全区公安机关在区委、区政府和市公安局党委的领导下，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于做好新时代公安工作的重要论述，认真落实各级党委政府和上级公安机关系列部署要求，紧扣公安工作现代化主线，按照市公安局“三六七四”工作体系、“六个着力、七个聚焦”重点任务和区公安局“171”工作思路，建立完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，强力推进“市县主战、派出所主防”工作，着力提升防风险、保安全、护稳定、促发展整体能力，公安工作高质量发展迈出了新步伐。

（一）强化政治建设，确保党对公安工作的绝对领导。持续办好“第一要件”、学好“第一议题”、抓牢“第一主责”，始终把政治建警摆在牵头把总的最重要位置，牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，推动党的各项决策部署在东川公安落地生根、开花结果。

（二）坚持改革强警，着力提升公安机关新质战斗力。坚持好“四个导向”和“四新要求”，持续推进深化改革，构建完善职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效的警务管理体制。释放公安工作高效能。树牢“大抓基层、大抓基础”导向，推动重心下移、警力下沉、保障下倾，持续推进“强所行动”，开展派出所大比武，扎扎实实把公安“地基”打实打牢。

（三）聚焦主责主业，切实维护全区政治社会大局平稳。坚定捍卫政治安全。严厉打击涉黑涉恶、网络电信诈骗、盗抢骗等突出违法犯罪；切实加强重点人员的管理管控；加大违规物品清查收缴力度，加强车辆、道路、驾驶人员的管理；千方百计化解矛盾管控风险，不断推动信访法治化，推动公共安全治理模式向事前预防转变。

（四）突出便民利企，积极主动服务高质量发展。建立健全常态化警企联系服务机制，指导企业加强治安保卫和安全保密措施，依法严打侵犯企业知识产权、侵犯商业秘密等违法犯罪。持续推出便民利企举措，不断优化营商环境、支持服务企业发展，打造让企业放心投资、安心投资、安心经营、专心发展的营商环境，营造群众不求人、少跑腿的政务服务环境。树牢“就业是最基本的民生”意识，围绕服务就业持续放宽企业所需人才及用工落户条件并提供上门办理服务，形成一批专门的举措。

（五）坚持守正创新，持续深化新时代法治公安建设。一是持续推动执法办案管理中心提质增效。深化执法办案管理中心标准化智能化建设，不断提高执法质量、效率和执法公信力。二是持续推进执法监督管理智能化提档升级。健全执法监督管理体系，实现执法全流程全要素执法监督管理。三是持续加强法治队伍建设。选拔一批法律素养精湛、实践经验丰富的民警充实法制员队伍，进一步夯实公安法治人才基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。因人员编制数及实有人员数涉密，部门人员不予公开。

离退休人员201人，其中：离休0人，退休201人。

车辆编制82辆，实有车辆82辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入146,155,067.79元，其中：一般公共预算146,155,067.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比下降9,440,730.07元，下降6.07%，主要原因是2025年收入包含了2024年结转的转移支付资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入146,155,067.79元，其中:本年收入146,155,067.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146,155,067.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比下降9,440,730.07元，下降6.07%，主要原因是2025年收入包含了2024年结转的转移支付资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出146,155,067.79元。财政拨款安排支出146,155,067.79元，其中：基本支出139,381,671.68元，与上年对比增长2,584,977.55元，主要原因是2026年人员增减定额基本与2025年持平因此增幅0.19%；项目支出677,339.11元，与上年对比减少18,121,764.62元，降幅96.40%，主要原因是2025年的年初预算指标包含了2024年结转的转移支付指标，使2025年项目支出过大，对比导致2026年项目支出出现大额降幅。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

2040201“公共安全支出－公安-行政运行”行政运行，108,013,890.28元，主要反映人员工资、社会保障缴费、辅警工资、机构正常运转的支出。

2040202“公共安全支出－公安-一般行政管理事务”一般行政管理事务，158,400.00元。主要是反应2025年市级社区戒毒社区康复工作经费。

2040299“公共安全支出－公安-其他公安支出”其他公安支出，5,276,165.27元，主要反映拘押场所给养经费、劝导人员经费、上级转移支付经费的支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-行政单位离退休”归口管理的行政单位离退休，3,090,600.00元，主要反映单位离退休人员公用经费及医疗保险。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，机关事业单位基本养老保险缴费，9,133,923.84元，主要反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”， 机关事业单位职业年金缴费支出，2,141,436.26元，主要反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤”，死亡抚恤，100,170.84元，主要反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及列示褒扬金。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗”，行政单位医疗，5,181,802.33元，主要基本医疗保险缴费经费。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助”， 公务员医疗补助，4,045,719.66元，主要反应公务员医疗补助经费。

2101199 “卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”，其他行政事业单位医疗支出，150 ,735.31元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2130504  “农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设”， 农村基础设施建设，1,063,700.00元，主要是支付东川区农村道路安保设施建设费用。

2210201 “住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”，住房公积金，7,798,524.00元，主要反应按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区公安局2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,094,000.00万元，其中：政府采购货物预算790,000.00元、政府采购服务预算1,304,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1，747，200.00元，较上年增加16，800.00元，增长0.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区公安局2026年公务接待费预算为83,200.00元，较上年增加800.00元，增长0.97%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增长原因是，2026年因区外调入及新招录的原因区公安局民警人数较2025年有所增加，因此接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区公安局2026年公务用车购置及运行维护费为1,664,000.00元，较上年增加16,000元，增长0.97%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1,664,000.00元，较上年增加16,000元，增长0.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为82辆。

增长原因是，2026年因区外调入及新招录的原因区公安局民警人数较2025年有所增加，因此公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市东川区公安局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目19个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2026年无纳入预算安排重点项目支出。

昆明市东川区公安局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区公安局2026年机关运行经费安排9,526,400.00元，与上年对比增加709,600.00元，增长8.05%，主要原因是2026年因区外调入及新招录的原因区公安局民警人数较2025年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区公安局资产总额137,099,386.71元，其中，流动资产35,180,969.15元，固定资产154,649,267.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,700,145.28元，无形资产2,250,201.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,643,555.47元，其中固定资产增加4271003.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产897项，账面原值3,043,360.53元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：昆明市东川区公安局2026年部门预算公开情况表