中共昆明市东川区委社会工作部2026年

预算公开目录

第一部分 东川区委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东川区委社会工作部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中共昆明市东川区委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昆明市东川区委社会工作部在履行职责过程中坚持和维护党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署及省委、市委、区委有关工作要求。主要职责是：

（1）研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）开展社会工作。

（2）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（4）指导全区社组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（5）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”)党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（6）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（7）组织拟定社会领域社会动员体制机制建设的总体规划和政策实施；会同有关部门推进“两企三新”、行业协会商会、 社会工作人才、志愿者、居民等多元主体在社会工作中充分发挥积极性、主动性、创造性。

（8）完成市委社会工作部和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、“两新”组织党建和社会服务科、基层治理科、基层政权科。

（三）重点工作概述

建强社会工作与基层治理人才队伍，深化校地合作与培养激励；以“三治融合”“三交联动” 推进基层治理，健全部门协同、数字赋能、督导闭环机制；优化民生服务供给，聚焦特殊群体、补齐治理短板；健全基层骨干“选育管用培”全链条机制，抓实村（居）委会换届与干部能力提升；常态化开展人民建议征集、畅通民智转化渠道；以机关党建品牌化、制度精细化、队伍专业化、纪律从严化强化自身建设，全力推动党建工作与基层治理、民生服务、新兴领域发展深度融合，全面提升社会治理体系和治理能力现代化水平。

重点抓好：

进一步强化社会工作人才与基层治理人才队伍建设。完善校地合作模式，丰富实践基地实践内容，将高校科研优势、理论创新成果与东川基层社会治理相结合。深化实施“社会工作人才培养提升计划”；把基层治理工作内容纳入“万名党员进党校”培训必修课程，全面提升基层治理队伍能力。

深化“三治”融合。强化自治赋能。落实重大事项“一事一议”制度，扎实运用“四议两公开”工作法，推广马关经验、社区基金、社区合伙人、共建理事会等增强自我造血。开展“三交”（交流、交往、交融）活动，凝聚共治合力。构建“线下议事长廊+线上微信群+社区茶话会”立体交流网络，每月围绕社区治理、社区安全、社区服务、乡村振兴等民生热点，组织部门与居民面对面沟通，确保政策传达无死角、群众诉求有回应。

持续做好人民建议征集。深入践行新时代党的群众路线，以健全机制、拓宽渠道、精准征集、高效转化为重点，让民智民力成为社会治理创新的不竭源泉。健全服务保障体系，强化自身建设。一是扎实推进机关党建品牌化建设。以“政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部”为宗旨，结合单位主责主业，围绕党建工作与中心工作深度融合，开展“一支部一品牌”创建。制定品牌创建实施方案，明确各阶段目标和责任分工，建立党建与业务同部署、同推进、同考核的联动机制，打造有政治属性、符合支部实际、能落地见效的党建品牌。二是完善制度与跟踪问效机制。梳理整合现有制度，出台实操性强的实施细则并开展解读培训；建立制度执行督查与自查自纠闭环机制，推动内部管理从“规范化”向“精细化”提升，构建重点工作全流程跟踪问效体系。三是建强队伍与提升能力水平。积极申请配备社会工作专业人才，开展干部专业培训；推动“第一议题”学习与业务培训深度融合，落实基层减负要求，持续提升业务能力。四是抓实纪律建设与作风效能革命。深化中央八项规定及其实施细则精神学习，丰富“线上+线下”警示教育形式；常态化排查廉政风险，紧盯关键环节抓早抓小、防微杜渐，推动作风和效能革命走深走实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,968,127.00元，其中：一般公共预算5,968,127.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加946,326.05元，主要原因是本年度在职员工较上年增加57%，人员经费相应增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,968,127.00元，其中:本年收入5,968,127.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加946,326.05元，主要原因是本年度在职员工较上年增加57%，人员经费相应增多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,968,127.00元。财政拨款安排支出5,968,127.00元，其中：基本支出2,164,655.00元，与上年对比增加780,746.05，主要原因是本年度在职员工较上年增加57%，人员经费相应增多；项目支出3,803,472.00元，与上年对比增加165,580.00元，主要原因是经测算本年度正常离任村干部人数增加，生活补助预算增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013901“一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行”支出1,614,020.00元，主要用于行政工作正常运转的基本支出，工资福利等支出。

2013902“一般公共服务支出-社会工作事务-一般行政管理事务”支出3,141,472.00元，主要用于区属企业退休人员社会化管理服务、农村原一大队一级离职半脱产干部定期生活补助。

2013999“一般公共服务支出-社会工作事务-其他社会工作事务支出”支出662,000.00元，主要用于“两新”组织党建工作支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出207,721.00元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出108,316.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出64,913.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出2,271.95元，主要用于医疗保险缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出167,414.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

东川区委社会工作部2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,848.00元，其中：政府采购货物预算1,848.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川区委社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,200.00元，较上年增加800.00元，增长57.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区委社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

东川区委社会工作部2026年公务接待费预算为2,200.00元，较上年增加800.00元，增长57.14%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增长原因是较上年度部门组织机构更加完善，部门业务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区委社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川区委社会工作部2026年机关运行经费安排81,170.00元，与上年对比减少39,080.00元，主要原因是上年度把一项人员经费误计入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东川区委社会工作部资产总额28,840.00元，其中，流动资产190.00元，固定资产28,650.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28,840.00元，其中固定资产增加28,650.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：中共昆明市东川区委社会工作部2026年部门预算公开情况表