中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会是中国共产党昆明市东川区委员会领导和管理政法工作的工作机关，在区委领导下履行职责，开展工作。担负着维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业等重要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构及政治处，6个内设机构包括：办公室、维稳指导科、综治督导科、反邪教协调科、执法监督室、铁路护路联防办。

所属单位2个，分别是：

1.东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子）。

2.东川区法学会。

东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子）和东川区法学会财务未独立核算，并入中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会统一核算。

（三）重点工作概述    

1.强化政治引领，把牢政法工作正确方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深学笃行习近平法治思想，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持一致。坚决贯彻《中国共产党政法工作条例》各项规定，强化政法各单位履职效能，锻造忠诚干净担当的政法铁军。

2.把牢政治安全，在维护社会稳定上彰显新担当。全面贯彻落实总体国家安全观，筑牢维护国家政治安全防线，深化影响政治安全和社会稳定风险排查，最大限度地从源头上有效预防和减少影响社会稳定的矛盾问题。

3.深化网格赋能，在社会治理效能上实现新突破。持续加强区、镇、村三级综治中心规范化建设，强化入住部门的责任落实和效用发挥，构建协调联动的实战化工作合力。加强网格服务管理，强化网格队伍赋能，提升基层基础工作水平，推进社会治安整体防控体系和能力现代化，深化平安东川建设。

4.筑牢法治思维，在促进司法公正上务求新时效。深化法治建设东川实践，创新普法宣传形式，聚焦精准普法，提升宣传实效。推进严格执法、公正司法，让人民群众在执法司法中感受到公平正义。

5.按照相关职责开展各项工作，确保部门正常运转。

6.完成区委、区政府交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制15人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,328,711.85元，其中：一般公共预算7,123,711.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入205,000.00元。

与上年对比部门财务总收入减少2,747,331.35元，主要原因为项目经费减少，如人均综治（平安建设）工作经费减少769,500.00元，网格化服务管理工作补助经费减少2,122,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,123,711.85元，其中:本年收入7,123,711.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,123,711.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少2,847,331.35元，主要原因为项目经费减少，如人均综治（平安建设）工作经费减少769,500.00元，网格化服务管理工作补助经费减少2,122,200.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,328,711.85元。财政拨款安排支出7,123,711.85元，其中：基本支出6,717,007.85元，与上年对比增加544,642.65元，主要原因为：一是人员较上年增加1人，相应增加工资、社保、公积金及公用经费等支出；二是在职人员社保、医保及公积金缴费基数较上年提高。项目支出611,704.00元，与上年对比减少3,186,974.00，主要原因为项目经费减少，如人均综治（平安建设）工作经费减少769,500.00元；网格化服务管理工作补助经费减少2,122,200.00元，专项工作项目经费减少350,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”支出3,232,943.00元，主要用于行政人员工资福利支出、机构正常运转支出。

2013150“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”支出1,808,748.07元，主要用于事业人员工资福利支出、机构正常运转支出。

2013199“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”支出106,704.00元，主要用于开展铁路护路联防工作相关支出。

2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”支出110,000.00元，主要用于开展政法工作相关支出。

2049999“公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出”支出190,000.00元，主要用于开展政法工作相关支出。

2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出45,000.00元，主要用于退休人员生活补助、公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出591,361.92元，主要用于行政人员养老保险、事业人员养老保险缴费支出。

2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出200,474.00元，主要用于行政人员基本医疗保险、行政退休人员基本医疗保险支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出120,860.00元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出208,691.00元，主要用于行政人员公务员医疗补助、事业人员公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出6,549.86元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出502,380.00元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额63,208.00元，其中：政府采购货物预算63,208.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,400.00元，较上年增加2,200.00元，增长3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员2026年公务接待费预算为6,400.00元，较上年增加200.00元，增长3.23%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增加原因为人员较上年增加1人，公务接待费严格按照财政核定的定额标准核算，故相应增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员2026年公务用车购置及运行维护费为64,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长3.23%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费64,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长3.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为人员较上年增加1人，公务用车运行维护费严格按照财政核定的定额标准核算，故相应增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员2026年机关运行经费安排919,400.00元，与上年对比增加22,900.00元，主要原因为人员较上年增加1人，机关运行经费严格按照财政核定的定额标准核算，故相应增加机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会政法委员资产总额703,498.76元（账面净值，下同），其中，流动资产74,744.62元，固定资产611,431.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,322.53元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少175,139.22元，其中固定资产减少160,447.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,000.00元，其中：本期处置资产收益0.00元，往期处置资产收益1,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2026年部门预算公开情况表