昆明市东川区林业和草原技术推广站

                            2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区林业和草原技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区林业和草原技术推广站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区林业和草原技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林木种苗生产经营许可证行政审核审批工作。依法审核、报批和发放林木种子生产经营许可证。指导全区林木种苗生产经营许可证、质量合格证和标签等的发放、管理工作；依法监督和管理林木种苗生产、经营和使用活动，进行执法监督管理情况通报；

组织开展林木种苗质量监督、检验工作，负责全区林木种苗质量管理、质量标准化、质量监督抽查和认证工作；负责开展林木种苗执法检查工作，负责林木种苗质量检验工作，协调林木种苗执法中出现的重大问题。制定全区林业科技发展规划和计划，并监督实施；

指导全区林业科学研究、重点工程建设质量监督和效益评估、林业标准化和林业科技信息化建设；负责林业科技成果管理，指导林业科技成果转化和林业实用技术应用推广，组织实施重大林业科技示范工程，指导全区林业科技示范区的建设和管理，推广林业科学技术，开展林业技术培训，完成领导交办的其它工作。      

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：书记站长室、副站长室、办公室、财务室、技术室、籽种室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.科技推广及技术培训工作

完成2024年度全国科普统计调查在线填报工作和科学研究和技术服务业事业单位调查统计工作；到阿旺镇安乐村开展技术培训，结合安乐村林业项目实施，通过开展技术培训，提高林农果树管理及苗木栽植成活率，进一步促进科技成果推广应用，提高林业生产技术水平和林地的综合生产能力，推动林业特色产业发展;《东川主要乡土树种名录》书籍完稿出版。

2.种苗管理工作情况

（1）严格监督管理种苗生产、经营市场，认真核发生产经营许可证。积极宣传《中华人民共和国种子法》《林木种子生产经营许可证管理办法》等法律法规；开展打击侵犯植物新品种权和制售假冒伪劣种苗专项行动，对辖区内各育苗单位生产经营情况进行检查，规范育苗行为，截止目前，未发现侵权假冒行为。完成苗圃生产经营“双随机、一公开”检查工作。办理林草种子生产经营许可证5家，其中新办证3家，延续经营和生产2家，注销9家，其中未开展相关生产经营活动六个月以上的4家，有效期届满未延续的5家。

（2）认真开展林业工程造林种苗质量检验和苗木情况统计上报。认真履行职能职责，对林业工程造林所需苗木进行质量检验，为造林成功提供种苗保障。截止目前，完成苗木检验15批次，35万株，涉及冷杉、清香木、台湾相思、新银合欢、云南松、油橄榄、凤凰木、蓝花楹等8个树种；调查掌握东川区苗木生产供应和储备情况，按上级要求做好种苗相关统计报表上报。完成省级对东川林木种苗的检查工作。

（3）开展良种申报准备工作。开展红椿、多花白头树等树种的林木良种调查工作，做好良种认定申报准备工作，通过挖掘和发挥本土种质资源的优势，丰富东川区区域造林的乡土树种选择。

（4）推进东川区林草种质资源普查工作。东川区林草种质资源普查已完成外业调查、内业整理和数据上报工作，经市局第三次核查，待第三方出具成果报告。

3.其它工作

完成《东川区二二二林场保障性苗圃改扩建可研报告》的编制；配合生态修复科完成2025年四旁植树初验工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,000,093.81元，其中：一般公共预算4,000,093.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了315,512.81元，同比增长8.56%，主要原因是职工工资及社会医疗保障增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,000,093.81元，其中:本年收入4,000,093.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,000,093.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了315,512.81元，同比增长8.56%，主要原因是职工工资及社会医疗保障增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,000,093.81元。财政拨款安排支出4,000,093.81元，其中：基本支出4,000,093.81元，与上年对比增加了315,512.81元，同比增加8.56%，主要原因是职工工资及社会医疗保障增加；项目支出79,931.81元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2130204“农林水支出－林业和草原-林业事业机构”支出2,782,337.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映单位工资性支出、社会保障缴费、一般公用经费、遗属补助等支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出90,000.00元，主要用于事业性开支的离退休公用经费及退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出390,096.00元，主要用于养老保险缴费。

2080801 “社会保障和就业支出－抚恤金-死亡抚恤”支出7,823.81元，主要用于死亡人员遗属生活补助的支出。

2080802 “社会保障和就业支出－抚恤金-伤残抚恤”支出72,108.00元，主要用于伤残人员伤残抚恤的支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出200,904.00元，主要用于事业性开支的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出145,488.00元，主要用于事业性开支的公务员补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出4,581.00元，主要用于事业性开支的工伤保险缴费支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出306,756.00元，主要用于事业性开支住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区林业和草原技术推广站2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算7,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区林业和草原技术推广站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,600元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区林业和草原技术推广站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是未安排因公出国（境）的人员，无此项预算。

（二）公务接待费

昆明市东川区林业和草原技术推广站2026年公务接待费预算为3,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待57人次。

与上年相比，国内公务接待批次减少1次，接待人次减少18人，主要原因是进一步完善和规范“三公”经费定额标准，预计培训人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区林业和草原技术推广站2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化主要原因为公务用车保有量未发生改变，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区林业技术推广站2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区林业和草原技术推广站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区林业和草原技术推广站资产总额66,520.04元，其中，流动资产55,767.19元，固定资产10,752.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少378,343.72元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13.00项，账面原值307,712.15元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区林业和草原技术推广站2026年预算公开情况表