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昆明市东川区特殊教育学校2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区特殊教育学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区特殊教育学校2026年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

东川区特殊教育学校

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

教育教学：执行国家课程标准，实施个别化教育计划，补偿生理或心理缺陷，并加强生活适应和劳动技能训练。

康复训练：结合教育与康复，开展言语、物理、心理及感统训练，促进学生身心功能补偿。

评估安置：对入学对象进行专业评估，并提出合理的教育安置建议。

家校合作：指导家长开展家庭康复训练，并为学生的升学、就业提供转衔服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：校长室、副书记办公室、副校长室、办公室、财务室、工会、资助中心、总务处、体卫艺室、德育室、党务办公室、保健室、教导处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育教学与康复训练：这是最核心的工作。首先要严格执行国家课程标准，对课程进行生活化调整，强化生活适应和劳动技能。同时，要针对不同障碍（如言语、感统、自闭症干预等）开展个别化康复训练，并深度践行融合教育理念，组织校内外融合活动。

学生管理与安全保障：学生安全是底线。需要建立包括考勤、接送、就寝在内的全天候无缝管理制度。特别要关注学生的心理健康和行为问题，做好情绪疏导。同时，要加强校园无障碍设施的维护，并经常开展针对火灾、走失等突发状况的演练。

家校共育与送教上门：对在校生，需要指导家长进行家庭康复训练，构建家校合力。对于确实不能到校的重度残疾儿童，要提供规范的送教上门服务，并建立“一生一案”的档案。

师资队伍建设：特殊教育对老师的专业性要求很高。学校需组织手语、行为干预等专项培训，并关注特教老师的情感劳动压力，提供心理支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制12人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,174,526.08元，其中：一般公共预算2,374,026.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500.00元。

与上年1,966,332.00元对比增加407,694.08元，主要原因是主要殊教育学校是2025年人员增至17人，工资福利支出增加，商品服务支出增加，相应资金支出也增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,374,026.08元，其中:本年收入2,374,026.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,374,026.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,966,332.00元对比增加407,694.08元，主要原因是职工工资调薪增资等。2026年人员增至17人工资福利支出增加，商品服务支出增加，相应资金支出也增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,374,026.08元。财政拨款安排支出2,374,026.08元，其中：基本支出1,740,390.08元，与上年对比增加407,694.08，主要原因分析2026年人员增至17人,工资福利支出增加，商品服务支出增加，相应资金支出也增加；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050701“教育支出-特殊教育-特殊学校教育”支出1,740,390.08元，主要用于单位人员工资福利支出及三类人员，即学校保安人员、食堂工作人员的工资福利支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”249,396.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出121,452.00元，主要用于在职教职工的基本医疗保险支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出72,900.00元主要用于在职职工的公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出5,832.00元，主要用于在职职工工伤保险支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出184,056.00元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

2179999“金融支出-其他金融支出-其他金融支出”支出500.00元，主要用于利息支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区特殊教育学校2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区特殊教育学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区特殊教育学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区特殊教育学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是2026年在预算内继续严格接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区特殊教育学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是没有公车，故无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区特殊教育学校2026年无重点项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区特殊教育学校2026年机关运行经费安排0.00元，主要原因分析无此项内容，故无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区特殊教育学校资产总额448,824.79元，其中，流动资产96,410.79元，固定资产352,414.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加110,977.79元，其中固定资产增加68,188.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53011300136002800111

昆明到东川区特殊教育学校2026年预算公开表20260313090959235