中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻实施党史、地方志工作法规、规章及政策，指导全区党史、地方志工作。

二是负责征集、整理东川地方党史资料，组织编纂东川地方党史和重要党史人物传记，编辑党史书刊。

三是负责征集、整理东川地方史志资料，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料。

四是负责资料信息库建设和管理，运用党史资料及研究成果、地方志及地情资料编纂成果，开展革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育。

五是配合做好地方党史重大事件、重要人物纪念设施展陈大纲和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作。

六是负责东川区方志馆的建设和运行管理。

七是组织开展地方党史、地方志学术研究和工作经验交流；指导各乡（镇）和机关企事业单位党史、地方志资料的征集、研究和编纂等工作。

八是完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、党史科、方志编纂科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣区委“33611”发展思路，发挥“存史、资政、育人”作用，牢牢把握“党史姓党”根本原则，聚焦主责主业，强化使命担当。

1.持续深入研究地方党史。紧紧抓住红军长征过东川90周年活动契机，争取区委的关心和支持，编印完成《红军长征过东川》（简明读本）100册，拍摄完成《长征之红九军团·东川记》专题纪录片作为党员干部党史学习教育资料，通过影像手段，生动再现红九军团在东川的峥嵘岁月，提升红色文化传播的吸引力和感染力，为激励党员干部发扬长征精神、赓续红色血脉。邀请市委宣传部、市委党史研究室、市文化和旅游局和寻甸县、禄劝县、四川会东县、昭通巧家县、曲靖会泽县有关部门在树桔红军渡举办长征文化传承弘扬联动交流展示活动，联动建立金沙江沿线红色教育路线，为推动长征文化传承、促进区域合作创造契机。完成《2024年东川区党史大事记》《2024年东川区委工作综述》的整理编研工作。

2.持续提升志书编纂质量。进一步加强年鉴编纂的规范化和标准化，持续把《东川年鉴》打造为“精品年鉴”，不断优化篇目结构、提高年鉴编纂质量，稳步推进《东川年鉴（2025）》编纂工作。加快推进《东川区扶贫志》编纂工作，已顺利通过终审。

3.持续强化党史宣传教育。积极推动《党史学习教育工作条例》贯彻落实，报请区委党的建设工作领导小组印发《东川区贯彻落实〈党史学习教育工作条例〉任务清单》，结合东川实际，重点针对八个方面工作明确了全区各级各部门的任务分工。工作中，积极与组织、宣传、文旅、党校、教育等有关部门开展联动，在联动中寻找工作契机，进一步推动构建大党史工作格局。利用“东川发布”线上推出“红九军团巧渡金沙江日志”15篇，累计浏览量超1.1万人次，有效引导党员干部群众知史爱党、知史爱国。今年，树桔红军渡长征纪念馆接待干部群众和游客120批5000余人次，红色教育阵地作用得到有效发挥。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,053,035.63元，其中：一般公共预算2,053,035.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少154,579.74元，主要原因为项目预算压减。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,053,035.63元，其中:本年收入2,053,035.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,053,035.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少154,579.74元，主要原因为项目预算压减。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,053,035.63元。财政拨款安排支出2,053,035.63元，其中：基本支出1,959,035.63元，与上年对比增加25,520.26元，主要原因为职务职级晋升和晋档升级，人员工资增加；项目支出94,000.00元，与上年对比减少180,100.00元，主要原因为项目预算压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013150“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出1,387,698.22元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

2013199“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出76,000.00元，主要用于《东川年鉴》（2026卷）出版印刷经费。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出105,000.00元，主要用于支付退休人员生活补助和离休已故无固定收入配偶生活补助费、退休人员公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出161,107.20元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出18,000.00元，主要用于遗属补助经费支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出54,530.00元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出113,827.09元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出2,629.12元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，是指工伤保险。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出134,244.00元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4,350.60元，其中：政府采购货物预算4,350.60元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2026年公务接待费预算为1,800.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2026年年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室没有项目作为重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2026年机关运行经费安排1.959,035.63元，与上年对比增加25,520.26元，主要原因为职务职级晋升和晋档升级，人员工资增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室资产总额65,222.11元，其中，流动资产20,540.09元，固定资产41,807.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,875.00万，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18,281.15元，其中固定资产增加4,447.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2026年部门预算公开情况表